Анализ кадровой политики АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2015-2017 гг.
Анализ динамики технико-экономических показателей деятельности предприятия
Полное наименование исследуемого предприятия акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ». Почтовый и юридический адрес предприятия: 462403 Россия, Оренбургская обл., г. Орск, проспект Мира 12.
Вид деятельности (основной) предприятия – металлургическое машиностроение. Организационно-правовая форма предприятия – акционерное общество. Форма собственности – частная. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени заключать договора, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.
Площадь территории, занимаемая основными и вспомогательными производствами предприятий промышленной группы, составляет более 132 га, численность занятого персонала – около 5 тыс. чел.
Целью деятельности общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития общества.
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в настоящее время является крупным современным предприятием, располагающим полным циклом производств, начиная от выплавки чугуна и стали, изготовления литых, кованных, сварных заготовок и кончая сваркой и испытанием готовых изделий. Концерн располагает современным оборудованием. На всех переделах производства применяются и разрабатываются прогрессивные технологические процессы, внедряются прогрессивные технологические процессы, внедряются прогрессивные формы организации труда.
|
|
Изготавливаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» машины участвуют в производстве металла и металлопродукции практически на всех технологических переделах, начиная от складов угля и руды и кончая прокатом. Продукция Общества - это и комплексы оборудования, предназначенные для коксовых батарей: коксовыталкиватели, двересъемные машины; это и мощные агломашины, охладители агломерата; оборудование для оснащения доменных печей, сталеплавильное оборудование; прокатное оборудование и оборудование для цветной металлургии.
Основное отличие продукции АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» - добротность конструкций, надежность и долговечность узлов и машин.
По России основными потребителями продукции остаются ООО «Уральская сталь», Западно-Сибирский, Кузнецкий, Магнитогорский, Оскольский, Челябинский, Нижнетагильский металлургический комбинаты, АО «Северсталь».Из дальнего зарубежья – Чехословакия, Вьетнам, Монголия, Иран, Турция, Египет, Пакистан, Болгария, Венгрия, Югославия.
|
|
Далее рассмотрим организационную характеристику предприятия.
Структура управления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» построена по линейно-функциональной системе. Руководство производством обеспечивается как линейным аппаратом, так и функциональными службами.
Подробнее организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1
Функциональные службы ведут подготовительную работу и разрабатывают рекомендации, на основании которых линейный аппарат принимает необходимые решения, обеспечивающие выполнение заданий. несут ответственность за качество выполняемой ими работы и подготавливаемых рекомендаций. Структура аппарата управления определяется составом и взаимосвязью его подразделений, а также характером выполняемых ими функций. Руководство текущей деятельностью осуществляет генеральный директор.
Руководство отдельными участками деятельности возлагается на его заместителей:
- первым заместителем является заместитель генерального директора по коммерческим вопросам. Под его руководством организуется материально-техническое снабжение, организуется коммерческая деятельность;
|
|
- главный инженер организует подготовку производства, ремонт и эксплуатацию оборудование, техническое перевооружение и развитие производства;
- производственный директор организует работу по оперативно-производственному планированию, руководит диспетчерской службой;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам организует работу по управлению финансами предприятия, организует бухгалтерский учет денежных средств и материальных ресурсов, контролирует законность хозяйственных операций;
- под руководством заместителя генерального директора по работе с персоналом и социальным вопросам организуется работа по комплектованию кадров предприятия, организации заработной платы.
Рассмотрим в таблице 2.1 основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
По данным таблицы 2.1 видно, что в 2016 г. наблюдается рост выручки от реализации продукции на 975,45 млн. руб., в 2017 г. выручка от реализации продукции снизилась на 657,37 млн. руб., темпы роста составили 85,48 %. Себестоимость реализованной продукции в 2016 г. возросла на 897,52 млн. руб. или на 26,46 % по сравнению с 2015 г. Повышение себестоимости произошло за счет роста цен на покупные сырье, материалы и топливно - энергетические ресурсы. По сравнению с 2015 г. рост цен по наиболее весомым материальным группам составил:
|
|
Рисунок 2.1 – Организационная структура управления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Таблица 2.1 – Динамика основных технико – экономических показателей деятельности АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2015 – 2017 гг.
Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | ||
2016 г. от 2015 г. | 2017 г. от 2016 г. | 2016 / 2015 | 2017 / 2016 | ||||
1 Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. | 3550,62 | 4526,07 | 3868,70 | 975,45 | - 657,37 | 127,47 | 85,48 |
2 Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, млн. руб. | 3392,08 | 4289,60 | 3636,56 | 897,52 | - 653,04 | 126,46 | 84,78 |
3 Прибыль от продаж, млн. руб. | 158,54 | 236,47 | 232,14 | 77,93 | - 4,33 | 149,15 | 98,17 |
4 Прибыль до налогообложения, млн. руб. | 121,85 | 158,07 | 137,02 | 36,22 | - 21,05 | 129,73 | 86,68 |
5 Чистая прибыль, млн. руб. | 93,91 | 100,97 | 81,54 | 7,06 | -19,43 | 107,52 | 80,76 |
6 Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. | 2315,24 | 2612,84 | 3142,22 | 297,6 | 529,38 | 112,85 | 120,26 |
7 Средняя величина оборотных средств, млн. руб. | 2811,17 | 4176,54 | 4386,12 | 1365,37 | 209,58 | 148,57 | 105,02 |
8 Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел. | 4087 | 4098 | 4115 | 11 | 17 | 100,27 | 100,41 |
9 Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб. / руб. | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0 | - 0,01 | 100,00 | 98,95 |
10 Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб. / чел. | 868,76 | 1104,46 | 940,15 | 235,7 | - 164,31 | 127,13 | 85,12 |
11 Фондоотдача, руб. / руб. | 1,53 | 1,73 | 1,23 | 0,2 | - 0,5 | 113,07 | 71,10 |
12 Фондоемкость, руб./ руб. | 0,65 | 0,58 | 0,81 | -0,07 | 0,23 | 89,23 | 139,66 |
13 Фондовооруженность, тыс. руб./ чел. | 566,49 | 637,59 | 763,60 | 71,1 | 126,01 | 112,55 | 119,76 |
14 Рентабельность производства, % | 2,38 | 2,33 | 1,82 | -0,05 | - 0,51 | - | - |
- 47% на ферросилиций 45%;
- 51% на никель;
- 44% на металлолом;
- 14% на паспортные шихтовые болванки (ПШБ).
Рост среднего тарифа в 2016 г. на электроэнергию (с учетом увеличения доли энергии, приобретаемой по нерегулируемым ценам) составил 42%, по газу - 27% (в 2015 г. 15,6% и 10,4% соответственно). Помимо этого, по итогам работы в 2016 г. был допущен перерасход средств за счет превышения удельного расхода электроэнергии и газа относительно норм, установленных на предприятии на 2016 г., что обусловлено рядом причин:
- неудовлетворительное состояние оборудования;
- неполная загрузка мощностей и работа оборудования «на холостом ходу» после ремонтов;
- использование газа для отопления производственных площадей в зимних условиях при недостаточности технологического тепла;
- введение дополнительных режимов термообработки - гомогенизации и противофлокенной обработки при производстве высокохромистых валков в целях снижения уровня брака по этой номенклатуре.
В 2017 г. снижение себестоимости составило 653,04 млн. руб., при этом в относительном выражении снижение составило 15,22 %.
Затраты на один рубль реализованной продукции в 2015 г. составили 95 коп., в 2016 г. данный показатель остался на том же уровне. В 2017 г. затраты на 1 рубль реализованной продукции сократились на 1 коп.
Изменения таких показателей, как выручка от реализации и себестоимость реализованной продукции привели к тому, что в 2016 г. наблюдается рост прибыли. Прибыль от продаж в 2016 г. выросла на 77,93 млн. руб. В 2017 г. прибыль от продаж сократилась на 4,33 млн. руб., оставшись выше уровня 2015 г. Сумма налогооблагаемой прибыли в 2015 г. составляла минус 121,85 млн. руб., в 2016 г. показатель повысился до 158,07 млн. руб., в 2017 г. сократился до 137,02 млн. руб. На изменение величины налогооблагаемой прибыли оказала влияние динамика прибыли от реализации, а также сумм прочих доходов и расходов. Величина чистой прибыли в 2016 г. выросла на 7,06 млн. руб. или на 7,52 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. сумма чистой прибыли снизилась на 19,43 млн. руб. или на 19,24 % по сравнению с 2016 г.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в анализируемом периоде повысилась. В 2016 г. она выросла на 297,6 млн. руб., в 2017 г. выросла на 529,38 млн. руб. В относительном выражении динамики стоимости основных производственных фондов составила 12,85 % в 2016 г. и 20,26 % в 2017 г. Анализ показателей, характеризующих эффективность использования основных производственных фондов показал, что в 2016 г. эффективность их использования повысилась, в 2017 г. - снизилась. Такой показатель как фондоотдача в 2016 г. повысился на 0,2 руб. или на 13,07 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. данный показатель сократился на 0,5 руб. или на 28,9 % по сравнению с 2016 г., став ниже уровня 2015 г. Фондоемкость продукции в 2015 г. составляла 65 коп., в 2016 г. данный показатель снизился на 7 коп. или на 10,77 % по сравнению с 2015 г., в 2017 г. вырос на 23 коп. или на 39,66 % по сравнению с 2016 г.
Фондовооруженность работников предприятия в течение 2015-2017 гг. выросла на 197,11 млн. руб. в совокупности, что обусловлено ростом стоимости основных производственных фондов.
Средняя величина оборотных средств в 2016 г. выросла на 1,37 млрд. руб. или на 48,57 % по сравнению с 2015 г., что связано с ростом запасов и затрат, а также дебиторской задолженности. В 2017 г. наблюдается рост величины оборотных средств на сумму 209,58 млн. руб. или на 5,02 % от уровня 2016 г.
Рентабельность производства или общая рентабельность предприятия, рассчитываемая как отношения прибыли до налогообложения к сумме основных производственных фондов и оборотных средств, в течение анализируемого периода была очень низкой. При этом рентабельность производства в 2016 г. снизилась на 0,05 %, а в 2017 г. еще на 0,51 %.
Среднесписочная численность работников предприятия в анализируемом периоде незначительно повышается. В 2016 г. численность выросла на 11 чел., что в относительном выражении составило 0,27 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. среднесписочная численность работников АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» выросла еще на 17 чел. или на 0,41 % от уровня 2016 г. Несмотря на рост численности в 2016 г. наблюдается увеличение величины среднегодовой выработки одного работающего на 235,7 тыс. руб. или на 27,13 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. среднегодовая выработка одного работающего сократилась на 164,31 тыс. руб. или на 14,88 % по сравнению с 2016 г., на что оказало снижение объемов заказа.
Далее проведем анализ состава и структуры объема продаж продукции предприятия. Исходные данные и расчет показателей представим в таблице 2.2.
Анализ данных таблицы 2.2 показал, что наибольший удельный вес в структуре продаж продукции занимают машины и запчасти. В 2015 г. удельный вес машин и запасных частей в общем объеме продаж составлял 81,75 %. В 2016 г. удельный вес стоимости данной номенклатурной позиции вырос на 6,66 % по сравнению с 2015 г. В стоимостном выражении увеличение составило 193,2 млн. руб. Увеличение объема продаж машин и запчастей произошло не по всем ассортиментным позициям внутри данной группы, а в частности оборудованию МНЛЗ, рудоусреднительному оборудованию и дробилкам. По остальным позициям наблюдалось сокращение объема продаж. Наибольшему снижению в стоимостном выражении подверглось доменное и сталеплавильное оборудование, объем продаж по данной позиции в 2016 г. снизился на 103,13 млн. руб.
В относительном выражении наибольшему сокращению в структуре машин и запчастей подверглась группа коксовое оборудование, снижение составило 39,82 %.
В 2017 г. объем выпуска машин и запчастей снизился на 376,13 млн. руб. или на 12,15 % по сравнению с 2016 г. Внутри данной номенклатурной позиции наблюдается и снижение и повышением объема продаж.
Таблица 2.2 – Динамика состава и структуры объёма продаж АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2015 – 2017 гг.
Наименование продукции | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Абсолютное отклонение, млн. руб. | Темп роста, % | |||||
сумма, млн. руб. | удельный вес, % | сумма, млн. руб. | удельный вес, % | сумма, млн. руб. | удельный вес, % | 2016 г. от 2015 г. | 2017 г. от 2016 г. | 2016 / 2015 | 2017 / 2016 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 Машины и запчасти, в т.ч. | 2902,63 | 81,75 | 3095,83 | 68,40 | 2719,70 | 70,30 | 193,2 | - 376,13 | 106,66 | 87,85 |
- доменное и сталеплавиль-ное оборудование | 451,64 | 12,72 | 348,51 | 7,70 | 384,55 | 9,94 | - 103,13 | 36,04 | 77,17 | 110,34 |
- оборудование МНЛЗ | 817,71 | 23,03 | 1104,36 | 24,40 | 792,31 | 20,48 | 286,65 | - 312,05 | 135,06 | 71,74 |
- агломерационное оборудование | 321,33 | 9,05 | 283,33 | 6,26 | 430,59 | 11,13 | - 38 | 147,26 | 88,17 | 151,97 |
- рудоусреднительное оборудование | 882,33 | 24,85 | 1065,89 | 23,55 | 803,92 | 20,78 | 183,56 | - 261,97 | 120,80 | 75,42 |
- оборудование для цветной металлургии | 172,56 | 4,86 | 105,46 | 2,33 | 138,11 | 3,57 | - 67,1 | 32,65 | 61,11 | 130,96 |
- коксовое оборудование | 127,11 | 3,58 | 76,49 | 1,69 | 99,81 | 2,58 | - 50,62 | 23,32 | 60,18 | 130,49 |
- дробилки | 71,37 | 2,01 | 76,04 | 1,68 | 35,21 | 0,91 | 4,67 | -40,83 | 106,54 | 46,30 |
- запасные части | 56,10 | 1,58 | 33,95 | 0,75 | 30,95 | 0,80 | - 22,15 | - 3 | 60,52 | 91,16 |
- прочая продукция | 2,49 | 0,07 | 1,81 | 0,04 | 4,26 | 0,11 | - 0,68 | 2,45 | 72,69 | 235,36 |
2 Валки горячей прокатки | 154,81 | 4,36 | 399,65 | 8,83 | 393,45 | 10,17 | 244,84 | - 6,2 | 258,16 | 98,45 |
3 Валки холодной прокатки | 107,58 | 3,03 | 264,32 | 5,84 | 134,63 | 3,48 | 156,74 | - 129,69 | 245,70 | 50,93 |
4 Валы с механообработкой | 153,39 | 4,32 | 356,65 | 7,88 | 345,86 | 8,94 | 203,26 | - 10,79 | 232,51 | 96,97 |
Продолжение таблицы 2.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5 Ковши шлаковозные | 102,26 | 2,88 | 172,90 | 3,82 | 84,72 | 2,19 | 70,64 | - 88,18 | 169,08 | 49,00 |
6 Поковки вчерне | 88,77 | 2,50 | 223,14 | 4,93 | 178,73 | 4,62 | 134,37 | - 44,41 | 251,37 | 80,10 |
7 Прочие | 41,19 | 1,16 | 13,58 | 0,30 | 11,61 | 0,30 | - 27,61 | - 1,97 | 32,97 | 85,49 |
8 Итого | 3550,62 | 100,0 | 4526,07 | 100,0 | 3868,70 | 100,0 | 975,45 | - 657,37 | 127,47 | 85,48 |
Рост объема продаж произошел по доменному и сталеплавильному оборудованию, агломерационному оборудованию, оборудованию для цветной металлургии, коксовому и прочему оборудованию.
Сокращение произошло по позициям оборудование МНЛЗ, рудоусреднительное оборудование, дробилки и запасные части. Наибольшее снижение объема продаж в стоимостном выражении в составе машин и оборудования произошло по оборудование МНЛЗ, а также рудоусреднительному оборудованию. Объем продаж оборудования МНЛЗ в 2017 г. снизился на 312,05 млн. руб., или на 35,06 % по сравнению с 2016 г.
Следующей по удельному весу номенклатурной позицией идут валки горячей прокатки. В 2015 г. удельный вес валков горячей прокатки составил 4,36 % от общего объема, в 2016 г. стоимость данной продукции выросла на 244,84 млн. руб. или на 158,16 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. выпуск данной продукции снизился на 6,2 млн. руб. или на 1,55 % по сравнению с 2016 г. Удельный вес данной продукции в 2016 г. вырос на 4,47 %, в 2017 г. вырос еще на 1,34 %.
На третьем месте по удельному весу идет продукция валы с механообработкой. В 2015 г. удельный вес данной продукции составлял 4,32 %, в 2016 г. вырос на 3,56 %, в 2017 г. еще на 1,06 %. В стоимостном выражении выпуск валов с механообработкой в 2016 г. вырос на 203,26 млн. руб. или на 132,51 % по сравнению с 2015 г., в 2017 г. снизился на 10,79 млн. руб. или на 3,03 % по сравнению с 2017 г.
Объем выпуска остальных видов продукции составляет за аналогичный период около 10-15 % от общего объема выпуска продукции.
Далее в таблице 2.3 рассмотрим динамику состава и структуру трудовых ресурсов предприятия.
По данным таблицы 2.3 видно, что в анализируемом периоде наибольший удельный вес занимают работники категории «рабочие». Удельный вес данной категории работающих составлял в 2015 г. 64,73 %, в 2016 г. удельный вес данной категории работающих снизился на 0,82 % по отношению к предыдущему периоду. В 2017 г. удельный вес данной категории работников сократился еще на 0,16 %. В структуре рабочих преобладают основные.
Также значительную долю составляют на предприятии специалисты. В 2015 г. их удельный вес был равен 27,28 % от общего числа работников предприятия. В 2016 г. численность специалистов выросла на 27 чел., или на 2,44 % по сравнению с 2015 г., удельный вес, повысился на 0,59 %. В 2017 г. число специалистов на предприятии выросло еще на11 чел., удельный вес вырос на 0,16 %. Доля руководителей в 2016 г. увеличилась по сравнению с 2015 г., в 2017 г. осталась на прежнем уровне. При этом число руководителей выросло в 2016 г. на 4 чел. по сравнению с 2015 г., в 2017 г. еще на 1 чел.
Анализ структуры категорий работников АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2015 – 2017 гг. показал, снижение удельного веса по категории рабочие, и в частности вспомогательные рабочие. По остальным группам работников наблюдается повышение удельного веса или он остается неизменным. Оценка динамики численности работников в анализируемом
Таблица 2.3 – Состав, структура и динамика численности персонала АО «МК ОРМЕТО – ЮУМЗ» за 2015 – 2017 гг.
Группы работников | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Абсолютное отклонение, чел. | Темп роста, % | |||||||
численность, чел. | удельный вес, % | численность, чел. | удельный вес, % | численность, чел. | удельный вес, % | 2016 г. от 2015 г. | 2017 г. от 2016 г. | 2016 / 2015 | 2017 / 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Категория работников | ||||||||||||
Руководители | 231 | 5,65 | 235 | 5,73 | 236 | 5,73 | 4 | 1 | 101,69 | 100,41 | ||
Специалисты | 1115 | 27,28 | 1142 | 27,87 | 1153 | 28,03 | 27 | 11 | 102,44 | 100,99 | ||
Служащие | 96 | 2,34 | 102 | 2,49 | 102 | 2,49 | 6 | 0 | 106,70 | 100,41 | ||
Рабочие: | 2646 | 64,73 | 2619 | 63,91 | 2623 | 63,75 | -26 | 4 | 99,00 | 100,16 | ||
- основные | 1641 | 40,14 | 1681 | 41,03 | 1693 | 41,15 | 41 | 12 | 102,49 | 100,71 | ||
- вспомогательные | 1005 | 24,59 | 938 | 22,88 | 930 | 22,60 | -67 | -8 | 93,30 | 99,19 | ||
Итого | 4087 | 100,00 | 4098 | 100,00 | 4115 | 100,00 | 11 | 17 | 100,27 | 100,41 | ||
Пол работников | ||||||||||||
Мужчины | 2250 | 55,06 | 2241 | 54,68 | 2243 | 54,51 | -10 | 2 | 99,58 | 100,10 | ||
Женщины | 1837 | 44,94 | 1857 | 45,32 | 1872 | 45,49 | 21 | 15 | 101,12 | 100,79 | ||
Итого | 4087 | 100,00 | 4098 | 100,00 | 4115 | 100,00 | 11 | 17 | 100,27 | 100,41 | ||
Стаж работы | ||||||||||||
До 1 года | 456 | 11,16 | 578 | 14,11 | 629 | 15,28 | 122 | 51 | 126,75 | 108,82 | ||
От 1 года до 5 лет | 1355 | 33,15 | 1338 | 32,66 | 1353 | 32,87 | -17 | 15 | 98,75 | 101,12 | ||
От 5 лет до 10 лет | 633 | 15,49 | 682 | 16,65 | 656 | 15,94 | 49 | -26 | 107,74 | 96,19 | ||
Продолжение таблицы 2.3 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
От 10 лет до 20 лет | 526 | 12,86 | 484 | 11,80 | 557 | 13,53 | -42 | 73 | 92,02 | 115,08 | ||
От 20 лет до 30 лет | 450 | 11,01 | 452 | 11,04 | 518 | 12,60 | 2 | 66 | 100,44 | 114,60 | ||
Более 30 лет | 667 | 16,33 | 563 | 13,74 | 402 | 9,78 | -104 | -161 | 84,41 | 71,40 | ||
Итого | 4087 | 100,00 | 4098 | 100,00 | 4115 | 100,00 | 11 | 17 | 100,27 | 100,41 | ||
Возраст работников | ||||||||||||
До 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
От 18 до 20 лет | 26 | 0,63 | 29 | 0,71 | 25 | 0,61 | 3 | -4 | 113,00 | 86,27 | ||
От 20 до 40 лет | 1828 | 44,73 | 1880 | 45,88 | 1801 | 43,77 | 52 | -79 | 102,85 | 95,80 | ||
От 40 до 50 лет | 925 | 22,63 | 883 | 21,54 | 976 | 23,72 | -42 | 93 | 95,44 | 110,58 | ||
Свыше 50 лет | 1308 | 32,01 | 1306 | 31,87 | 1313 | 31,90 | -2 | 7 | 99,83 | 100,51 | ||
Итого | 4087 | 100,00 | 4098 | 100,00 | 4115 | 100,00 | 11 | 17 | 100,27 | 100,41 | ||
Уровень образования работников | ||||||||||||
Профессиональное: | 3091 | 75,62 | 3147 | 76,79 | 3162 | 76,83 | 56 | 15 | 101,81 | 100,48 | ||
- высшее | 1579 | 38,63 | 1667 | 40,69 | 1686 | 40,96 | 88 | 19 | 105,57 | 101,14 | ||
- среднее | 1512 | 36,99 | 1479 | 36,10 | 1476 | 35,87 | -33 | -3 | 97,82 | 99,80 | ||
Общее | 996 | 24,38 | 951 | 23,21 | 953 | 23,17 | -45 | 2 | 95,48 | 100,21 | ||
Итого | 4087 | 100,00 | 4098 | 100,00 | 4115 | 100,00 | 11 | 17 | 100,27 | 100,41 | ||
периоде показала сокращение количества по вспомогательным рабочих.
Анализ половой структуры персонала АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» свидетельствует о преобладании мужчин, что обусловлено спецификой производства. Однако, наблюдается незначительное снижение доли мужчин в структуре персонала, и увеличением удельного веса женщин. При этом темпы снижения численности мужчин в составе персонала выше, темпов сокращения числа женщин. Это объясняется тем, что женщины больше держатся за место и более ответственны и менее мобильны, чем мужчины.
Исследование структуры работников предприятия по стажу работы показало преобладание работников со стажем работы от 1 года до 5 лет, что обусловлено тем, что большинство выпускников считает данное предприятие платформой, позволяющей получить стаж работы и отработав 5 лет переходят на другие предприятия, с более высоким уровнем заработной платы. Также наблюдается рост численности работников со стажем работы до 1 года, это вызвано тем, что предприятие активно привлекает выпускников местных высших и средних учебных заведений.
Анализ структуры кадров по возрасту показал, что в составе трудовых ресурсов АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» наибольший удельный вес занимают работники от 20 до 40 лет, являющиеся наиболее активной частью трудовых ресурсов. Их доля в общем составе трудовых ресурсов в 2016 г. выросла, в 2017 г. незначительно сократилась. Наименьший удельный вес занимают работники в возрасте от 18 до 20 лет, что обусловлено тем, что большинство людей в данном возрасте предпочитают учиться, а не работать.
Оценка структуры трудовых ресурсов по уровню образования свидетельствует о преобладании работников с профессиональным образованием. В структуре которого примерно поровну присутствую работники с высшим и средним профессиональным образованием.
Проведенный анализ основных технико-экономических показателей деятельности АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2015 – 2017 гг. позволяет сделать следующие выводы:
- в 2016 г. наблюдался рост выручки от реализации продукции на 975,45 млн. руб., а так же себестоимости реализованной продукции на 897,52 млн. руб. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. выручка от реализации продукции снизилась на 657,37 млн. руб., сокращение себестоимости составило 653,04 млн. руб.;
- в структуре объема продаж продукции в 2016 г. наблюдался рост производства машин и запчастей, валков и валов, ковшов и поковок, то есть всех видов кроме прочей продукции. В 2017 г. практически по всем видам продукции наблюдается снижение объема продаж;
- затраты на один рубль реализованной продукции в 2015 г. составили 95 коп., в 2016 г. данный показатель остался на том же уровне. В 2017 г. затраты на 1 рубль реализованной продукции сократились на 1 коп.;
- прибыль от продаж в 2016 г. выросла на 77,93 млн. руб. В 2017 г. прибыль от продаж сократилась на 4,33 млн. руб., оставшись выше уровня 2015 г. Чистая прибыль в 2016 г. выросла на 7,06 млн. руб. или на 7,52 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. сумма чистой прибыли снизилась на 19,43 млн. руб. или на 19,24 % по сравнению с 2016 г.;
- фондоотдача в 2016 г. повысился на 0,2 руб. или на 13,07 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. данный показатель сократился на 0,5 руб. или на 28,9 % по сравнению с 2016 г., став ниже уровня 2015 г.;
- фондоемкость продукции в 2015 г. составляла 65 коп., в 2016 г. данный показатель снизился на 7 коп. или на 10,77 % по сравнению с 2015 г., в 2017 г. вырос на 23 коп. или на 39,66 % по сравнению с 2016 г.;
- рентабельность производства в 2016 г. снизилась на 0,05 %, а в 2017 г. еще на 0,51 %;
- в 2016 г. наблюдается увеличение величины среднегодовой выработки одного работающего на 235,7 тыс. руб. или на 27,13 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. среднегодовая выработка одного работающего сократилась на 164,31 тыс. руб. или на 14,88 % по сравнению с 2016 г., на что оказало снижение объемов заказа;
- фондовооруженность работников предприятия в течение 2015-2017 гг. выросла на 197,11 млн. руб. в совокупности, что обусловлено ростом стоимости основных производственных фондов;
- в 2016 г. численность выросла на 11 чел., что в относительном выражении составило 0,27 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. среднесписочная численность работников АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» выросла еще на 17 чел. или на 0,41 % от уровня 2016 г.;
- анализ структуры работников показал преобладание такой категории как рабочие. Удельный вес данной категории работающих составлял в 2015 г. 64,73 %, в 2016 г. удельный вес данной категории работающих снизился на 0,82 % по отношению к предыдущему периоду, в 2017 г. сократился еще на 0,16 %;
- исследование структуры трудовых ресурсов по различным признакам выявило следующие тенденции. Наибольший удельный вес по полу занимают мужчины; по стажу работы – работники со стажем от 1 года до 5 лет; по возрасту – от 20 до 40 лет; по уровню образования – преобладающую долю составляют работники с профессиональным образованием, в том числе с высшим и средним примерно равномерно.
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 307; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!