Председатель контрольно-счетной палаты
⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 16
Муниципального образования
Город Алексин Н.Г. Оксиненко
Приложение №1
Структура доходов бюджета муниципального образования город Алексин
| 201 9 год | 20 20 год | 202 1 год | 202 2 год | ||||||||
| Ожидаемое исполнение бюджета города Алексина, тыс. руб. | Уд. вес в общей сумме собственных доходов/ безвозмезд. поступле - ний, % | Проект, тыс. руб. | Уд. вес в общей сумме собстве - нных доходов/ безвоз - мездн. поступл., % | 20 20 г. (проект) к 201 9 г. (ожид. исполне - ние), % | Проект, тыс. руб. | Уд. вес в общей сумме собстве - нных доходов/ безвоз - мездн. поступл., % | 202 1 г. (проект) к 201 9 г. (ожид. исполне - ние), % | Проект, тыс. руб. | Уд. вес в общей сумме собстве - нных доходов/ безвоз - мездн. поступл., % | 202 2 г. (проект) к 201 9 г. (ожид. исполне - ние), % | |
| Доходы, всего: | 1 602 829,7 | 1 485 928,0 | 9 2,7 | 1 529 800,2 | 9 5,4 | 1 652 983,3 | 103,1 | ||||
| Налоговые и неналоговые доходы, всего: | 675 688,0 | 100,0 | 678 567,4 | 100,0 | 100,4 | 694 651,4 | 100,0 | 10 2,8 | 732 740,1 | 100,0 | 108,4 |
| В том числе: | |||||||||||
| - налог на доходы физических лиц | 296 873,0 | 43,9 | 315 516,7 | 46,5 | 106,3 | 336 025,3 | 48,4 | 113,2 | 357 161,3 | 48,7 | 120,3 |
| - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 89 636,3 | 13,3 | 83 075,2 | 12,2 | 92,7 | 78 747,3 | 11,3 | 87,9 | 94 810,8 | 13,0 | 105,8 |
| - налоги на совокупный доход | 69 408,1 | 10,3 | 71 976,2 | 10,6 | 103,7 | 74 855,3 | 10,8 | 107,8 | 77 849,5 | 10,6 | 112,2 |
| - налог на имущество физических лиц | 19 946,8 | 3,0 | 24 529,0 | 3,6 | 123,0 | 24 529,0 | 3,5 | 123,0 | 24 529,0 | 3,3 | 123,0 |
| - налог на имущество организаций | 18 493,8 | 2,7 | 21 589,1 | 3,2 | 116,7 | 21 589,1 | 3,1 | 116,7 | 21 589,1 | 3,0 | 116,7 |
| - земельный налог | 92 540,5 | 13,7 | 88 769,0 | 13,1 | 95,9 | 88 769,0 | 12,8 | 95,9 | 88 769,0 | 12,1 | 95,9 |
| - государственная пошлина, сборы | 8 115,8 | 1,2 | 8 224,8 | 1,2 | 101,3 | 8 249,8 | 1,2 | 101,7 | 8 284,8 | 1,1 | 102,1 |
| - задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязател. платежам | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности | 44 163,3 | 6,5 | 39 651,7 | 5,9 | 89,8 | 37 151,7 | 5,3 | 84,1 | 35 151,7 | 4,8 | 79,6 |
| - платежи при пользовании природными ресурсами | 2 836,7 | 0,4 | 2 321,2 | 0,3 | 81,8 | 2 321,2 | 0,3 | 81,8 | 2 321,2 | 0,3 | 81,8 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4 737,9 | 0,7 | 1 551,5 | 0,2 | 32,7 | 1 083,2 | 0,2 | 22,9 | 933,2 | 0,2 | 19,7 |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 23 151,9 | 3,4 | 20 000,0 | 3,0 | 86,4 | 20 000,0 | 2,9 | 86,4 | 20 000,0 | 2,7 | 86,4 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 783,1 | 0,9 | 1 363,0 | 0,2 | 23,6 | 1 330,5 | 0,2 | 23,0 | 1 340,5 | 0,2 | 23,2 |
| Безвозмездные поступления, всего: | 927 141,7 | 100,0 | 807 360,6 | 100,0 | 87,1 | 835 148,8 | 100,0 | 90,1 | 920 243,2 | 100,0 | 99,3 |
| В том числе: | |||||||||||
| - дотации | 15 611,9 | 1,9 | 6 240,0 | 0,8 | 40,0 | 4 312,8 | 0,5 | 27,6 | 4 800,0 | 0,5 | 30,7 |
| - субсидии | 168 297,5 | 18,1 | 91 064,3 | 11,3 | 54,1 | 72 508,4 | 8,7 | 43,1 | 113 050,6 | 12,3 | 67,2 |
| - субвенции | 676 190,6 | 72,9 | 702 002,5 | 86,9 | 103,8 | 755 174,2 | 90,4 | 111,6 | 799 233,0 | 86,8 | 118,2 |
| - иные межбюджетные трансферты | 62 515,9 | 6,7 | 1 757,0 | 0,2 | менее 0,1 | 1 757,0 | 0,2 | 2,8 | 1 757,0 | 0,2 | 2,8 |
| - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 1,5 | менее 0,1 | 33,7 | менее 0,1 | в 22 раза | - | - | - | - | - | - |
| - безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2 327,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие безвозмездные поступления | 5 877,2 | 0,6 | 6 263,1 | 0,8 | 106,6 | 1 396,4 | 0,2 | 23,7 | 1 402,6 | 0,2 | 23,9 |
| - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациям остатков субсидий прошлых лет | 98,0 | менее 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | - 3 778,4 | - 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №2
Структура расходов бюджета муниципального образования город Алексин
| Наименование разделов классификации расходов Проекта бюджета | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме расходов, % | Предусмот-рено Проектом бюджета на 2020 год тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме расходов, % | Предусмот-рено Проектом бюджета на 2021 год тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме расходов, % | Предусмот-рено Проектом бюджета на 2022 год тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме расходов, % |
| Всего расходов | 1 710 840,7 | 100,0 | 1 546 691,3 | 100,0 | 1 539 632,2 | 100,0 | 1 666 260,3 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 176 373,7 | 10,3 | 159 209,2 | 10,3 | 147 804,5 | 9,6 | 153 122,9 | 9,2 |
| Национальная оборона | 195,6 | менее 0,1 | 91,6 | менее 0,1 | 100,0 | менее 0,1 | 100,0 | менее 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 286,9 | 0,6 | 10 872,1 | 0,7 | 8 635,6 | 0,5 | 9 202,1 | 0,5 |
| Национальная экономика | 139 620,6 | 8,2 | 120 722,9 | 7,8 | 72 709,7 | 4,7 | 177 418,6 | 10,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 256 324,9 | 15,0 | 98 940,2 | 6,4 | 58 238,2 | 3,8 | 61 300,7 | 3,7 |
| Образование | 975 958,0 | 57,1 | 1 002 666,5 | 64,8 | 1 087 804,0 | 70,6 | 1 065 886,7 | 64,0 |
| Культура, кинематография | 103 285,5 | 6,0 | 97 391,2 | 6,3 | 96 690,9 | 6,3 | 105 963,5 | 6,4 |
| Социальная политика | 42 634,1 | 2,5 | 25 215,9 | 1,6 | 17 715,2 | 1,2 | 18 082,3 | 1,1 |
| Физическая культура и спорт | 5 966,4 | 0,3 | 27 331,7 | 1,8 | 22 829,1 | 1,5 | 24 141,3 | 1,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 195,0 | менее 0,1 | 4 250,0 | 0,3 | 9 350,0 | 0,6 | 13 431,2 | 0,8 |
| Условно утвержденные расходы | - | - | - | - | 17 755,0 | 1,2 (2,5*) | 37 611,0 | 2,3 (5,0*) |
|
|
|
* - без учета объема расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение
Приложение №3
Анализ изменения объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования город Алексин на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
| Наименование разделов классификации расходов Проекта бюджета | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год тыс. руб. | Предусмотрено Проектом бюджета, тыс. руб. | Отклонение, % | ||||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год (к 2019 году) | 2021 год (к 2020 году) | 2022 год (к 2021 году) | ||
| Всего расходов | 1 710 840,7 | 1 546 691,3 | 1 539 632,2 | 1 666 260,3 | - 9,6 | - 0,5 | + 8,2 |
| Общегосударственные вопросы | 176 373,7 | 159 209,2 | 147 804,5 | 153 122,9 | - 9,7 | - 7,2 | + 3,6 |
| Национальная оборона | 195,6 | 91,6 | 100,0 | 100,0 | - 53,2 | + 9,2 | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 286,9 | 10 872,1 | 8 635,6 | 9 202,1 | + 5,7 | - 20,6 | + 6,6 |
| Национальная экономика | 139 620,6 | 120 722,9 | 72 709,7 | 177 418,6 | - 13,5 | - 39,8 | + 144,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 256 324,9 | 98 940,2 | 58 238,2 | 61 300,7 | - 61,4 | - 41,1 | + 5,3 |
| Образование | 975 958,0 | 1 002 666,5 | 1 087 804,0 | 1 065 886,7 | + 2,7 | + 8,5 | - 2,0 |
| Культура, кинематография | 103 285,5 | 97 391,2 | 96 690,9 | 105 963,5 | - 5,7 | - 0,7 | + 9,6 |
| Социальная политика | 42 634,1 | 25 215,9 | 17 715,2 | 18 082,3 | - 40,9 | - 29,7 | + 2,1 |
| Физическая культура и спорт | 5 966,4 | 27 331,7 | 22 829,1 | 24 141,3 | в 4,6 раза больше | - 16,5 | + 5,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 195,0 | 4 250,0 | 9 350,0 | 13 431,2 | в 20,8 раза больше | +120,0 | + 43,6 |
| Условно утвержденные расходы | - | - | 17 755,0 | 37 611,0 | - | - | - |
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 142; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!