Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
В Проекте бюджета муниципального образования город Алексин расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» предусматриваются в объеме:
· на 2020 год – 159 209,2 тыс. рублей, что на 17 164,5 тыс. рублей или на 9,7% ниже ожидаемого исполнения расходов по указанному разделу бюджета муниципального образования в 2019 году;
· на 2021 год – 147 804,5 тыс. рублей, что на 7,2% ниже уровня 2020 года;
· на 2022 год – 153 122,5 тыс. рублей, что на 3,8% ниже уровня 2020 года.
Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета города Алексина в 2020 году составит 10,3%, в 2021 году – 9,6%, в 2022 году – 9,2%.
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования город Алексин расходы бюджета в рамках раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2020 – 2022 годах будут осуществлять шесть главных распорядителей бюджетных средств.
Распределение бюджетных ассигнований, предусматриваемых на осуществление расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», по главным распорядителям средств бюджета представлено в таблице 7.
Таблица 7
| Наименования главных распорядителей бюджетных средств | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
| Бюджетные ассигнова-ния в соответствии с проектом Решения, тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований по разделу, % | Бюджетные ассигнова-ния в соответствии с проектом Решения, тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований по разделу, % | Бюджетные ассигнова-ния в соответствии с проектом Решения, тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований по разделу, % | |
| Администрация муниципального образования город Алексин | 115 963,2 | 72,8 | 105 953,8 | 71,7 | 108 607,8 | 70,9 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | 320,0 | 0,2 | 320,0 | 0,2 | 170,0 | 0,1 |
| Муниципальное казенное учреждение «Алексин Сервис» | 36 536,3 | 23,0 | 35 086,5 | 23,7 | 37 636,4 | 24,6 |
| Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 2 568,4 | 1,6 | 2 648,8 | 1,8 | 2 905,4 | 1,9 |
| Собрание депутатов муниципального образования город Алексин | 1 703,3 | 1,1 | 1 711,3 | 1,2 | 1 718,3 | 1,1 |
| Контрольно-счетная палата муниципального образования город Алексин | 2 118,0 | 1,3 | 2 084,1 | 1,4 | 2 085,0 | 1,4 |
| ИТОГО | 159 209,2 | 100,0 | 147 804,5 | 100,0 | 153 122,9 | 100,0 |
Проведенный анализ показывает, что основную долю расходов в рамках раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2020, 2021, 2022 годах будут исполнять администрация муниципального образования (72,8%, 71,7%, 70,9% соответственно) и МКУ «Алексин Сервис» (23,0%, 23,7%, 24,6% соответственно).
|
|
|
Распределение бюджетных ассигнований, предусматриваемых на осуществление расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», по подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации представлено в таблице 8.
|
|
|
Таблица 8
| Раздел «Общегосударственные вопросы» | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
| Всего | 176 373,7 | 159 209,2 | 147 804,5 | 153 122,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103) | 1 728,7 | 1 568,3 | 1 551,3 | 1 558,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104) | 64 569,0 | 63 274,2 | 62 224,1 | 62 280,5 |
| Судебная система (0105) | 3,9 | 30,3 | 32,5 | 171,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) | 17 688,8 | 17 368,9 | 17 303,5 | 17 304,4 |
| Резервные фонды (0111) | 450,6 | 2 350,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Другие общегосударственные вопросы (0113) | 89 277,4 | 74 617,5 | 65 693,1 | 70 808,1 |
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 1 568,3 тыс. рублей, что на 160,4 тыс. рублей или на 9,3% меньше объема ожидаемого исполнения за 2019 год в связи с отнесением расходов на выплату премий и грантов по решению Собрания депутатов муниципального образования город Алексин на подраздел 0113. В плановом периоде ассигнования запланированы на уровне 2020 года (1 551,3 тыс. рублей в 2021 году и 1 558,3 тыс. рублей в 2022 году).
|
|
|
Расходы подраздела в рамках непрограммной деятельности (за счет средств местного бюджета) направляются на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления – Собрания депутатов муниципального образования город Алексин, в том числе:
- на оплату труда сотрудников аппарата в сумме 1 075,8 тыс. рублей ежегодно;
- на содержание аппарата Собрания депутатов муниципального образования в сумме 492,5 тыс. рублей в 2020 году, 475,5 тыс. рублей в 2021 году и 482,5 тыс. рублей в 2022 году.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 63 274,2 тыс. рублей, что на 1 294,7 тыс. рублей или на 2,0% ниже объема расходов, ожидаемого к исполнению в 2019 году. В плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования по подразделу планируются в размере 62 224,1 тыс. рублей (ниже уровня расходов 2020 года на 1,7%) и 62 280,5 тыс. рублей (ниже уровня расходов 2020 года на 1,6%) соответственно.
|
|
|
В рамках подраздела непрограммные расходы за счет средств местного бюджета будут направлены на обеспечение функционирования администрации муниципального образования город Алексин, в том числе:
- на оплату труда сотрудников в сумме 61 198,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 61 145,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах;
- на осуществление закупок в целях обеспечения деятельности в сумме 2 076,2 тыс. рублей в 2020 году, 1 079,1 тыс. рублей в 2021 году, 1 135,5 тыс. рублей в 2022 году.
По подразделу 0105 «Судебная система» бюджетные ассигнования направляются в рамках непрограммной деятельности на осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции за счет средств субвенции из бюджета Тульской области за счет средств федерального бюджета на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 года №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
Объем расходов в 2020 году составит 30,3 тыс. рублей, что в 7,8 раз больше ожидаемого исполнения в 2019 году, но соответствует плановым назначениям на 2019 год. В 2021 году ассигнования предусматриваются в объеме 32,5 тыс. рублей, а в 2022 году в объеме 171,6 тыс. рублей, что в 5,3 раза превышает уровень 2021 года. Резкое увеличение расходов во втором бюджетном цикле планового периода объясняется тем, что в 2022 году запланирован дополнительный комплекс мероприятий, связанных с обновлением списков присяжных заседателей.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 17 368,9 тыс. рублей, что на 319,9 тыс. рублей или на 1,8% ниже ожидаемой оценки исполнения расходов по указанному подразделу за 2019 год. В плановом периоде 2021 – 2022 годов расходы сократятся относительно уровня расходов 2020 года в среднем на 0,4%.
В рамках подраздела бюджетные ассигнования (непрограммные расходы) предусматриваются:
- в сумме 15 250,9 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 15 219,4 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах на обеспечение выполнения функций управления по бюджету и финансам администрации муниципального образования город Алексин, в том числе 1 373,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области ежегодно будет направляться на сопровождение программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области;
- в сумме 2 118,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 2 084,1 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 2 085,0 тыс. рублей в 2022 году на содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования город Алексин за счет средств местного бюджета.
Средства бюджета муниципального образования, предусматриваемые в рамках подраздела 0111 « Резервные фонды»,составят резервный фонд администрации городского округа.В 2020 году его объем запланирован в размере 2 350,0 тыс. рублей, в том числе 2 000,0 тыс. рублей предполагается на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; в 2021 – 2022 годах резервный фонд составит 1 000,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе 850,0 тыс. рублей ежегодно будет направляться на проведение аварийно-восстановительных работ.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»в 2020 году бюджетные ассигнования составят 74 617,5 тыс. рублей, что на 14 659,9 тыс. рублей или на 16,4% меньше объема расходов, ожидаемых к исполнению по указанному подразделу в 2019 году.
В плановом периоде расходы сократятся относительно уровня расходов 2020 года в 2021 году на 12,0%, в 2022 году на 5,1%.
В рамках подраздела предусмотрены расходы на реализацию шести муниципальных программ:
1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» - в сумме 12 862,9 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 8 111,6 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 10 961,9 тыс. рублей в 2022 году за счет средств местного бюджета, в том числе:
- в рамках подпрограммы «Имущественные отношения» бюджетные ассигнования в сумме 12 612,9 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 7 861,6 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 10 861,9 тыс. рублей в 2022 году запланированы на:
· выполнение кадастровых работ и проведение предпродажной подготовки муниципального имущества в сумме 700,0 тыс. рублей в 2020 году и по 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах;
· содержание и обслуживание имущества казны в сумме 11 912,9 тыс. рублей в 2020 году (в том числе 7 500,0 тыс. рублей – взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, 70,0 тыс. рублей – расходы на уплату транспортного налога), 7 361,6 тыс. рублей в 2021 году (в том числе 4 500,0 тыс. рублей – взносы на капитальный ремонт, 70,0 тыс. рублей – расходы на уплату транспортного налога), 10 361,9 тыс. рублей в 2022 году (в том числе 7 500,0 тыс. рублей – взносы на капитальный ремонт, 70,0 тыс. рублей – расходы на уплату транспортного налога);
- в рамках основного мероприятия «Приватизация жилья» бюджетные ассигнования на оформление документов запланированы в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2021 годах и 100,0 тыс. рублей в 2022 году.
2. «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 5 671,3 тыс. рублей в 2020 году, 4 764,3 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 4 248,3 тыс. рублей в 2022 году, в том числе:
- в рамках подпрограммы «Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин» в сумме 2 487,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 1 616,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах за счет средств местного бюджета, которые запланированы на:
· дополнительное профессиональное образование работников администрации - в сумме 170,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде;
· обязательное государственное страхование работников на период прохождения муниципальной службы - в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;
· обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;
· освещение деятельности администрации городского округа в средствах массовой информации – в сумме 1 174,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 724,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах;
· обеспечение функционирования муниципальной информационной системы, в том числе обеспечение информационной безопасности – в сумме 790,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде;
· организацию и проведение на территории муниципального образования смотров, конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным и профессиональным праздникам – в сумме 253,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 142,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах;
- в рамках подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления» в сумме 3 184,3 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 3 148,3 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 2 632,3 тыс. рублей в 2022 году, которые запланированы на:
· оплату коммунальных услуг за помещения, в которых располагаются органы территориального общественного самоуправления, и на оплату услуг связи - в сумме 519,8 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 483,8 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде за счет средств бюджета муниципального образования;
· материальное поощрение руководителей органов территориального общественного самоуправления в сумме 1 602,5 тыс. рублей в 2020 – 2021 годах и в сумме 1 668,5 тыс. рублей в 2022 году за счет средств местного бюджета;
· материальную поддержку сельских старост в сумме 1 062,0 тыс. рублей в 2020 – 2021 годах, в том числе 516,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 546,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; в сумме 480,0 тыс. рублей в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования.
3. «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2020 году, по 50,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде. Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета запланированы на ремонт муниципальных жилых помещений в целях дальнейшего переселения в них граждан из аварийного жилищного фонда.
4. «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» - в сумме 314,3 тыс. рублей в 2020 году, 315,3 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах за счет средств бюджета городского округа. Ассигнования будут направлены на охрану труда и специальную оценку условий труда в администрации городского округа.
5. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах. Расходы за счет средств местного бюджета будут осуществлены МКУ «Алексин Сервис» на реализацию энергосберегающих мероприятий – замену оконных блоков в здании администрации.
6. «Культура в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 2 568,4 тыс. рублей в 2020 году, 2 648,8 тыс. рублей в 2021 году, 2 905,4 тыс. рублей в 2022 году. Бюджетные ассигнования (средства местного бюджета) в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» запланированы на обеспечение выполнения функций МКУ «Муниципальный архив» муниципального образования город Алексин, в том числе на:
- оплату труда сотрудников учреждения в сумме 1 906,9 тыс. рублей в 2020 году, 2 034,0 тыс. рублей в 2021 году, 2 287,5 тыс. рублей в 2022 году;
- содержание МКУ «Муниципальный архив» муниципального образования город Алексин в сумме 506,9 тыс. рублей в 2020 году, 469,8 тыс. рублей 2021 году, 489,9 тыс. рублей в 2022 году;
- укрепление материально-технической базы учреждения в сумме 154,6 тыс. рублей в 2020 году, которые будут направлены на ремонт крыльца и приобретение основных средств, в сумме 145,0 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 128,0 тыс. рублей в 2022 году, которые также будут направлены на закупку основных средств.
Непрограммные расходы подраздела предусматриваются:
- за счет субвенций из бюджета Тульской области на осуществление в соответствии с Законами Тульской области переданных государственных полномочий по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан, образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданию административных комиссий, осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров в общей сумме 1 993,6 тыс. рублей в 2020 году, 2 020,9 тыс. рублей в 2021 году, 1 995,1 тыс. рублей в 2022 году;
за счет средств местного бюджета на:
- оплату труда сотрудников комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – в сумме 11 593,5 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;
- приобретение и сопровождение программного обеспечения комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – в сумме 195,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;
- уплату налога на имущество вновь создаваемых объектов муниципальной собственности - в сумме 450,0 тыс. рублей ежегодно;
- финансирование обязательств ликвидируемых муниципальных учреждений - в сумме 297,2 тыс. рублей ежегодно;
- исполнение судебных актов и мировых соглашений - в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2020 году;
- содержание и обеспечение деятельности МКУ «Алексин Сервис» - в сумме 36 436,3 тыс. рублей в 2020 году, 34 986,5 тыс. рублей в 2021 году, 37 536,4 тыс. рублей в 2022 году;
- организацию муниципальных награждений, выплату премий и грантов на основании решений Собрания депутатов муниципального образования город Алексин в сумме 135,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 160,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде.
Соотношение расходов раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в рамках муниципальных программ и непрограммного направления деятельности в 2020 – 2022 годах представлено в таблице 9.
Таблица 9
| Раздел «Общегосударственные вопросы» | 2020 год | 2021 год | 2022 год | в % к 2020 году | |
| 2021 год | 2022 год | ||||
| Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей | 22 516,9 | 15 990,0 | 18 580,9 | 71,0 | 82,5 |
| доля в разделе, % | 30,2 | 24,3 | 26,2 |
|
|
| в том числе по муниципальным программам: |
|
| |||
| Культура в муниципальном образовании город Алексин | 2 568,4 | 2 648,8 | 2 905,4 | 103,1 | 113,1 |
| Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин | 1 000,0 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 5,0 |
| Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин | 12 862,9 | 8 111,6 | 10 961,9 | 63,1 | 85,2 |
| Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин | 5 671,3 | 4 764,3 | 4 248,3 | 84,0 | 74,9 |
| Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин | 314,3 | 315,3 | 315,3 | 100,3 | 100,3 |
| Расходы на непрограммную деятельность, тыс. рублей | 52 100,6 | 49 703,1 | 52 227,2 | 95,4 | 105,1 |
| доля в разделе, % | 69,8 | 75,7 | 73,8 |
|
|
Как видно из таблицы, значительная часть расходов раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» (в 2020 году – 69,8% от общего объема расходов по разделу, в 2021 году – 75,7%, в 2022 году – 73,8%) направлена на осуществление непрограммных мероприятий, основная доля которых – обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Собрания депутатов муниципального образования город Алексин, администрации городского округа и контрольно-счетной палаты муниципального образования) и МКУ «Алексин Сервис». Также непрограммными и весомыми в общем объеме расходов раздела являются расходы на осуществление переданных на местный уровень государственных полномочий, формирование резервного фонда администрации муниципального образования, а в 2020 году – расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений.
Следует отметить, что программная часть расходов по данному разделу в плановом периоде по сравнению с 2020 годом еще сократится в среднем на 18,3%, а ее доля в общем объеме расходов по разделу сократится в среднем на 4,9%.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 324; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!