Р аздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета муниципального образования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в объеме:

· на 2020 год – 98 940,2 тыс. рублей, что на 157 384,7 тыс. рублей или на 61,4% ниже ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета муниципального образования по указанному разделу за 2019 год;

· на 2021 год – 58 238,2 тыс. рублей, что на 41,1% ниже уровня 2020 года;

· на 2022 год – 61 300,7 тыс. рублей, что на 38,0% ниже уровня 2020 года.

Доля расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов бюджета города Алексина в 2020 году составит 6,4%, в 2021 году – 3,8%, в 2022 году – 3,7%.

В соответствии с ведомственной структурой расходов расходы бюджета города Алексина в рамках раздела в прогнозируемом периоде будет осуществлять администрация муниципального образования город Алексин.

Данные о распределении бюджетных ассигнований, предусматриваемых на осуществление расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», по подразделам представлены в таблице 14.

Таблица 14

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»	Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Всего	256 324,9	98 940,2	58 238,2	61 300,7
Жилищное хозяйство (0501)	127 463,2	2 624,6	3 631,0	500,0
Коммунальное хозяйство (0502)	37 916,9	34 699,0	8 298,8	8 298,8
Благоустройство (0503)	90 944,8	61 616,6	46 308,4	52 501,9

В прогнозируемом периоде в рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство » расходы за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Тульской области на переселение граждан из аварийного жилья предусматриваются в незначительном объеме только в 2021 году. В связи с этим в 2020 году бюджетные ассигнования составят 2 624,6 тыс. рублей, в 2021 году – 3 631,0 тыс. рублей, в 2022 году – на минимальном уровне в объеме 500,0 тыс. рублей.

В рамках подраздела Проектом бюджета ассигнования планируется направить на реализацию двух муниципальных программ:

1. «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин» - в сумме 2 624,6 тыс. рублей в 2020 году, 500,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах ежегодно. В соответствии с основным мероприятием «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» бюджетные ассигнования предусматриваются на:

- капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2020 году и по 500,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде;

- капитальный ремонт объектов, вошедших в региональный проект «Народный бюджет» в 2020 году, в сумме 1 624,6 тыс. рублей (871,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования, 752,9 тыс. рублей – средства населения и спонсоров), в том числе на:

· реконструкцию системы горячего водоснабжения жилого дома №14/4 по ул. Маяковского, г. Алексин в сумме 56,6 тыс. рублей (35,4 тыс. рублей – средства местного бюджета, 21,2 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);

· реконструкцию системы горячего водоснабжения жилого дома №5 по ул. Мира, г. Алексин в сумме 41,2 тыс. рублей (27,5 тыс. рублей – средства местного бюджета, 13,7 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);

· реконструкцию системы горячего водоснабжения жилых домов №4, 5, 6 по ул. Макаренко, г. Алексин в сумме 229,3 тыс. рублей (152,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 76,4 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);

· ремонт системы водоотведения жилого дома №4 по ул. Победы, н.п. Солопенки в сумме 101,1 тыс. рублей (57,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, 43,3 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);

· капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Садовая, н.п. Большое Шелепино в сумме 340,6 тыс. рублей (по 170,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования и за счет средств населения и спонсоров);

· капитальный ремонт кровли жилого дома №6 по ул. Победы, н.п. Солопенки в сумме 514,2 тыс. рублей (по 257,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования и за счет средств населения и спонсоров);

· капитальный ремонт кровли жилого дома №8 по ул. Юбилейная, н.п. Егнышевка в сумме 341,6 тыс. рублей (по 170,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования и за счет средств населения и спонсоров).

2. «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 3 131,0 тыс. рублей в 2021 году. Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1 085,8 тыс. рублей и бюджета Тульской области в сумме 45,2 тыс. рублей запланированы в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»в 2020 году бюджетные ассигнования составят 34 699,0 тыс. рублей, что на 3 217,9 тыс. рублей или на 8,5% меньше объема бюджетных расходов, ожидаемых к исполнению по указанному подразделу за 2019 год.

В плановом периоде расходы предусмотрены в минимальном объеме: в сумме 8 298,8 тыс. рублей ежегодно, что в 4,2 раза ниже объема расходов, запланированного на 2020 год.

В рамках подраздела в проектируемом периоде ассигнования запланированы на реализацию подпрограммы «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», в том числе на:

- поддержку коммунального хозяйства за счет средств бюджета муниципального образования в сумме 4 500,0 тыс. рублей в 2020 году и по 500,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах ежегодно;

- реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2020 году в сумме 83,7 тыс. рублей (50,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования, 33,7 тыс. рублей – средства населения и спонсоров), в том числе:

· по ремонту водонапорной башни в н.п. Нижнее Ламоново в сумме 55,1 тыс. рублей (36,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 18,4 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);

· по замене участка трубопровода центрального водоснабжения по ул. Луговая в н.п. Пластово в сумме 28,6 тыс. рублей (13,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 15,3 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);

- развитие инфраструктуры монопрофильных городов в сумме 10 200,0 тыс. рублей в 2020 году (9 413,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 786,9 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа);

- мероприятия по газификации населенных пунктов муниципального образования – в объеме 19 415,3 тыс. рублей в 2020 году, по 7 298,8 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах, в том числе на:

· выполнение работ по газификации н.п. Сычево – в сумме 10 354,4 тыс. рублей в 2020 году, в том числе 6 354,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 4 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования;

· выполнение работ по газификации н.п. Замарино в сумме 7 151,9 тыс. рублей в 2020 году, в том числе 4 060,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 3 091,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования;

· газификацию сельских населенных пунктов – в сумме 5 298,8 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах за счет средств регионального бюджета;

· техническое обслуживание газопроводов – в сумме 500,0 тыс. рублей в 2020 – 2022 годах ежегодно за счет средств местного бюджета;

· разработку проектно-сметных документаций на газификацию и проверку их достоверности в сумме 1 409,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде за счет средств бюджета муниципального образования;

- предоставление субсидии за счет средств местного бюджета на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот, организациям, оказывающим услуги общего отделения бани, – в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах.

По подразделу 0503 «Благоустройство»в 2020 году бюджетные ассигнования составят 61 616,6 тыс. рублей, что на 29 328,2 тыс. рублей или на 32,2% ниже объема ожидаемого исполнения расходов бюджета муниципального образования по указанному подразделу за 2019 год.

По сравнению с 2020 годом ассигнования по подразделу в плановом периоде предполагается утвердить в сумме 46 308,4 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 52 501,9 тыс. рублей в 2022 году, уменьшив их таким образом на 15 308,2 тыс. рублей или на 24,8% в 2021 году и на 9 114,7 тыс. рублей или на 14,8% в 2022 году.

В очередном финансовом году и плановом периоде расходы будут направлены на реализацию двух муниципальных программ:

1. «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 61 566,6 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 46 258,4 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 52 451,9 тыс. рублей в 2022 году, в том числе в рамках следующих подпрограмм:

· «Организация комплексного благоустройства и озеленения» - в сумме 60 414,7 тыс. рублей в 2020 году, 45 106,5 тыс. рублей в 2021 году, 51 300,0 тыс. рублей в 2022 году. Бюджетные ассигнования предусматриваются на:

- устройство детской площадки у дома №47 по ул. Металлистов, г.Алексин в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2020 году в сумме 614,7 тыс. рублей (368,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования, 245,9 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);

за счет средств местного бюджета на:

- содержание социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в сумме 10 900,0 тыс. рублей в 2020 году, 5 400,0 тыс. рублей в 2021 году, 5 900,0 тыс. рублей в 2022 году;

- ремонт объектов благоустройства в сумме 3 500,0 тыс. рублей в 2020 году и по 500,0 тыс. рублей в плановом периоде ежегодно;

- мероприятия по утилизации, сбору и вывозу твердых бытовых отходов в сумме 1 900,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 1 086,5 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 1 900,0 тыс. рублей в 2022 году;

- организацию освещения улиц в сумме 40 000,0 тыс. рублей в 2020 году, 35 620,0 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 40 000,0 тыс. рублей в 2022 году;

- мероприятия по озеленению территории в сумме 2 000,0 тыс. рублей в 2020 году, 1 000,0 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 1 500,0 тыс. рублей в 2022 году;

- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 1 500,0 тыс. рублей в 2020 – 2022 годах ежегодно;

· «Благоустройство земель на территории МО г. Алексин» - в сумме 1 151,9 тыс. рублей (в том числе 851,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета) ежегодно в 2020 – 2022 годах на реализацию мероприятий по химической и механической обработке территории произрастания борщевика Сосновского.

2. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма». Средства местного бюджета запланированы на проведение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в мкр. Петровское.

Таким образом, в рамках раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 годов 100,0% планируемых бюджетных ассигнований предусмотрены в виде программных расходов. При этом доля расходов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», в общем объеме расходов раздела является преобладающей и составляет в 2020 году 62,2%, в 2021 году 79,4%, в 2022 году 85,6%; доля расходов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», в общем объеме расходов раздела соответственно составляет 37,7%, 15,1%, 14,3%; доля расходов в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» в 2021 году составит 5,4%; доля расходов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин», ежегодно составит 0,1% в общем объеме расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Раздел 0700 «Образование»

Расходы бюджета города Алексина по разделу 0700 «Образование» предполагается утвердить в объеме:

· на 2020 год – 1 002 666,5 тыс. рублей, что на 26 708,5 тыс. рублей или на 2,7% выше ожидаемого исполнения расходов бюджета муниципального образования по указанному разделу за 2019 год;

· на 2021 год – 1 087 804,0 тыс. рублей, что на 8,5% выше уровня 2020 года;

· на 2022 год – 1 065 886,7 тыс. рублей, что на 6,3% выше уровня 2020 года.

В общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Алексин доля расходов по разделу 0700 «Образование» является самой значительной и составляет в 2020 году 64,5%, в 2021 году – 70,3%, в 2022 году – 68,9%.

В 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 годов бюджетные расходы в сфере образования запланированы с учетом:

- индексации расходов учреждений сферы образования на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения;

- реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и 07 мая 2018 года;

- индексации должностных окладов (окладов, ставок) работников муниципальных учреждений на прогнозный уровень инфляции 3,8% с 01 октября 2020 года и 4,0% с 01 октября 2021 года и 2022 года;

- участия девяти учреждений сферы образования в реализации регионального проекта «Народный бюджет» в 2020 году;

- объема субвенций, предоставляемых из бюджета Тульской области в 2020 – 2022 годах на реализацию государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», а также Законов Тульской области на осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования;

- объема субсидий, выделяемых из бюджета Тульской области в 2020 – 2022 годах в целях реализации четырех региональных проектов;

- объема субсидий, предоставляемых из регионального бюджета в 2020 году в рамках реализации государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области».

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Алексина расходы бюджета по разделу 0700 «Образование» в 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 годов будут осуществлять три главных распорядителя бюджетных средств: управление образования администрации муниципального образования город Алексин, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин и администрация муниципального образования город Алексин.

Распределение бюджетных ассигнований, предусматриваемых на осуществление расходов по разделу 0700 «Образование» по главным распорядителям средств бюджета, представлено в таблице 15.

Таблица 15

Наименования главных распорядителей бюджетных средств	2020 год		2021 год		2022 год
Наименования главных распорядителей бюджетных средств	Бюджетные ассигнова-ния в соответст-вии с проектом Решения, тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме бюджет-ных ассигнований по разделу, %	Бюджетные ассигнова-ния в соответст-вии с проектом Решения, тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме бюджет-ных ассигнований по разделу, %	Бюджетные ассигнова-ния в соответст-вии с проектом Решения, тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме бюджет-ных ассигнований по разделу, %
Администрация муниципального образования город Алексин	3 786,1	0,4	3 786,1	0,3	3 786,1	0,4
Управление образования администрации муниципального образования город Алексин	952 011,1	94,9	1 040 840,2	95,7	1 014 903,3	95,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин	46 869,3	4,7	43 177,7	4,0	47 197,3	4,4
ИТОГО	1 002 666,5	100,0	1 087 804,0	100,0	1 065 886,7	100,0

Из показателей таблицы следует, что основную долю расходов раздела в 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 годов (94,9%, 95,7%, 95,2% соответственно) будет исполнять управление образования администрации муниципального образования город Алексин.

Данные о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление расходов в рамках раздела 0700 «Образование» по подразделам, представлены в таблице 16.

Таблица 16

Раздел «Образование»	Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Всего	975 958,0	1 002 666,5	1 087 804,0	1 065 886,7
Дошкольное образование (0701)	372 586,9	357 120,1	457 110,3	389 142,3
Общее образование (0702)	429 534,8	465 274,4	465 085,8	496 452,7
Дополнительное образование детей (0703)	110 547,2	114 671,8	119 626,7	131 295,9
Молодежная политика (0707)	31 531,2	36 063,2	16 847,6	17 601,2
Другие вопросы в области образования (0709)	31 757,9	29 537,0	29 133,6	31 394,6

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»в 2020 году бюджетные ассигнования составят 357 120,1 тыс. рублей, что на 15 466,8 тыс. рублей или на 4,2% ниже ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета муниципального образования по указанному подразделу за 2019 год. По сравнению с 2020 годом расходы в плановом периоде увеличены на 99 990,2 тыс. рублей или на 28,0% в 2021 году и на 32 022,2 тыс. рублей или на 9,0% в 2022 году.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в целях оказания муниципальных услуг учреждениям дошкольного образования городского округа, осуществление ими закупок товаров, работ, услуг, а также капитальные вложения в объекты недвижимого имущества предусматриваются в рамках реализации трех муниципальных программ:

1. «Образование в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 356 575,1 тыс. рублей в 2020 году, 456 610,3 тыс. рублей в 2021 году, 388 642,3 тыс. рублей в 2022 году. В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» бюджетные ассигнования будут направлены на:

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета в сумме 78 493 тыс. рублей в 2020 году, 78 340,2 тыс. рублей в 2021 году, 82 466,1 тыс. рублей в 2022 году (в том числе на оплату труда обслуживающего персонала);

- оплату труда педагогических работников, а также приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек за счет средств регионального бюджета в сумме 257 971,4 тыс. рублей в 2020 году, 279 318,1 тыс. рублей в 2021 году, 296 984,2 тыс. рублей в 2022 году;

- реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Народный бюджет» 2020 года в сумме 382,5 тыс. рублей, в том числе 229,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования, 153,0 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров, в том числе на:

· выполнение работ по замене оконных блоков в МБДОУ «ЦРР-ДС №15» на сумму 265,0 тыс. рублей (159,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 106,0 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);

· ремонт отмостки и цоколя здания дошкольного отделения МБОУ «Авангардская СОШ №7» на сумму 49,2 тыс. рублей (29,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 19,7 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);

· выполнение работ по замене оконных блоков в МБОУ «Поповская СОШ №19» на сумму 68,3 тыс. рублей (41,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 27,3 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);

- модернизацию автоматических пожарных сигнализаций в МБДОУ «ЦРР – ДС №15», МБДОУ «ДС комбинированного вида №1» в сумме 1 147,0 тыс. рублей в 2020 году (731,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 415,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета);

- выполнение работ по устройству теневых навесов в МБДОУ «ДС комбинированного вида №5» в 2020 году в сумме 411,6 тыс. рублей, а также проведение ремонтных работ различной направленности в дошкольных образовательных учреждениях в 2022 году в сумме 599,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования;

- предоставление мер социальной поддержки работникам дошкольных образовательных учреждений в 2020 году в сумме 8 541,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 8 566,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 8 593,0 тыс. рублей, в том числе на:

· поддержку молодых специалистов в сумме 140,6 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета муниципального образования;

· социальную поддержку педагогических и иных работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 8 400,8 тыс. рублей в 2020 году, 8 425,6 тыс. рублей в 2021 году, 8 452,4 тыс. рублей в 2022 году за счет средств областного бюджета;

- строительство объекта «Детский сад на 60 мест в г. Алексин» в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»: в 2020 году в сумме 9 628,2 тыс. рублей (9 150,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 381,3 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, 96,3 тыс. рублей - средства местного бюджета), в 2021 году в сумме 90 385,8 тыс. рублей (33 837,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 28 801,3 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, 27 747,4 тыс. рублей - средства местного бюджета).

2. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 300,0 тыс. рублей в 2020 году и по 100,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования будут направлены на замену оконных блоков в МБДОУ «ДС комбинированного вида №11» и МБДОУ «ДС комбинированного вида №27» в 2020 году и в иных дошкольных образовательных учреждениях в плановом периоде.

3. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 245,0 тыс. рублей в 2020 году и по 400,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах за счет средств местного бюджета. В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма» бюджетные ассигнования в очередном бюджетном цикле планируется направить на установку систем видеонаблюдения: в 2020 году – в дошкольных отделениях МБОУ «Поповская СОШ №19», МБОУ «Сеневская ООШ №21», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ «Борисовская НОШ №26», в плановом периоде – в иных учреждениях дошкольного образования.

При анализе динамики расходов подраздела в проектируемом периоде отмечено снижение объема расходов в 2020 году по отношению к уровню ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год (на 4,2%), что обусловлено доведением в текущем году дополнительного объема субвенции из бюджета Тульской области на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы «Развитие образования Тульской области». Увеличение расходов в 2021 году на 28,0% по сравнению с уровнем 2020 года объясняется значительным объемом субсидии из бюджета Тульской области, запланированным на строительство объекта «Детский сад на 60 мест в г. Алексин» в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» именно в 2021 году.

По подразделу 0702 «Общее образование» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 465 274,4 тыс. рублей, что на 35 739,6 тыс. рублей или на 8,3% больше ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета по указанному подразделу за 2019 год. По сравнению с 2020 годом в 2021 году расходы подраздела снижаются на 188,6 тыс. рублей (менее, чем на 0,1%), в 2022 году – увеличиваются на 31 178,3 тыс. рублей (на 6,7%).

Бюджетные ассигнования подраздела предусматриваются на предоставление субсидий в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательным учреждениям муниципального образования город Алексин, а также осуществление ими закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации трех муниципальных программ:

1. «Образование в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 464 015,6 тыс. рублей в 2020 году, 464 550,8 тыс. рублей в 2021 году, 495 917,7 тыс. рублей в 2022 году. Подпрограммой«Развитие общего образования» расходы запланированы на:

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета в сумме 46 709,2 тыс. рублей в 2020 году, 41 281,0 тыс. рублей в 2021 году, 42 500,6 тыс. рублей в 2022 году;

- оплату труда работников, а также приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения и игр за счет регионального бюджета в сумме 363 160,7 тыс. рублей в 2020 году, 393 209,3 тыс. рублей в 2021 году, 417 061,8 тыс. рублей в 2022 году;

- реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Народный бюджет» 2020 года в сумме 1 765,2 тыс. рублей, в том числе 1 059,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования, 706,1 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров, на:

· выполнение работ по замене оконных блоков в МБОУ «СОШ №11» на сумму 179,8 тыс. рублей (107,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 71,9 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров), МБОУ «Авангардская СОШ №7» на сумму 260,7 тыс. рублей (156,4 тыс. рублей - средства местного бюджета, 104,3 тыс. рублей - средства населения и спонсоров), МБОУ «Александровская СОШ №23» на сумму 479,8 тыс. рублей (287,9 тыс. рублей - средства местного бюджета, 191,9 тыс. рублей - средства населения и спонсоров);

· осуществление ремонта спортивного зала МБОУ «СОШ №1» на сумму 613,8 тыс. рублей (368,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 245,5 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);

· проведение работ по благоустройству территории МБОУ «Пушкинская ООШ №22» на сумму 231,1 тыс. рублей (138,6 тыс. рублей - средства местного бюджета, 92,5 тыс. рублей - средства населения и спонсоров);

- модернизацию автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ №2», проведение ремонтных работ в МБОУ «Гимназия №13» и МБОУ «СОШ №9», а также на обновление материально-технической базы МБОУ «Поповская СОШ №19» в сумме 9 186,9 тыс. рублей (5 949,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 3237,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета);

- выполнение ремонтных работ в МБОУ «СОШ №5» (старом здании) в сумме 2 000,0 тыс. рублей, а также в МБОУ «Поповская СОШ №19» в сумме 1 600,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин;

- предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений в сумме 29 337,3 тыс. рублей в 2020 году, 30 060,5 тыс. рублей в 2021 году, 30 816,1 тыс. рублей в 2022 году, в том числе на:

· обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 6 – 11 классов в сумме 223,4 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств местного бюджета;

· поддержку молодых специалистов в сумме 529,3 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета муниципального образования;

· дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в сумме 13 660,9 тыс. рублей в 2020 году, 14 297,2 тыс. рублей в 2021 году, 14 909,3 тыс. рублей в 2022 году за счет средств бюджета Тульской области;

· социальную поддержку педагогических и иных работников муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 14 923,7 тыс. рублей в 2020 году, 15 010,6 тыс. рублей в 2021 году, 15 154,1 тыс. рублей в 2022 году за счет средств регионального бюджета.

- создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа»: в 2020 году – на базе МБОУ «Поповская СОШ №19» в сумме 1 128,3 тыс. рублей (1 072,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 44,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 11,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета), в 2022 году – на базе МБОУ «Шелепинская СОШ №27» в сумме 1 137,0 тыс. рублей (1 080,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 45,0 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, 11,4 тыс. рублей - средства местного бюджета);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: в 2020 году – в МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «Гимназия №18» в общей сумме 9 128,0 рублей (8 675,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 361,5 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, 91,3 тыс. рублей - средства местного бюджета); в 2022 году – в МБОУ «Гимназия №13» в сумме 2 243,5 тыс. рублей (2 132,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 88,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 22,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета);

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2022 году для реализации указанной цели запланированы работы по ремонту спортивного зала в МБОУ «Поповская СОШ №19» с объемом финансирования в сумме 2 158,7 тыс. рублей, в том числе 1 020,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 377,5 тыс. рублей - средств областного бюджета, 760,7 тыс. рублей - средств местного бюджета.

2. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 535,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета муниципального образования, которые предусматриваются:

- в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма» на выполнение работ по установке систем охранной сигнализации в общеобразовательных учреждениях в сумме 500,0 тыс. рублей и на приобретение товаров в целях организации и проведения спортивных мероприятий военно-патриотической и правоохранительной направленности на базе школьного спортивного клуба МБОУ «СОШ №9» в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно;

- в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин» на приобретение световозвращающих брелоков или браслетов в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно для учащихся первых классов.

3. «Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин». Средства бюджета муниципального образования город Алексин в сумме 723,8 тыс. рублей запланированы только на 2020 год и будут направлены на создание в МБОУ «СОШ №5» условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 114 671,8 тыс. рублей, что на 4 124,6 тыс. рублей или на 3,7% больше ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета по указанному подразделу за 2019 год. По сравнению с 2020 годом бюджетные ассигнования в 2021 году увеличиваются на 4 954,9 тыс. рублей (на 4,3%), в 2022 году – на 16 624,1 тыс. рублей или на 14,5%.

Расходы подраздела предусматриваются на реализацию четырех муниципальных программ:

1. «Образование в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 85 146,0 тыс. рублей в 2020 году, 88 912,0 тыс. рублей в 2021 году, 97 315,2 тыс. рублей в 2022 году.

В рамках подпрограммы «Развитие общего образования» запланированы расходы на оплату труда педагогов общеобразовательных учреждений, осуществляющих дополнительную образовательную деятельность, за счет средств бюджета Тульской области в сумме 18 686,9 тыс. рублей в 2020 году, 19 977,1 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 21 301,9 тыс. рублей в 2022 году.

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» бюджетные ассигнования составят 66 459,1 тыс. рублей в 2020 году, 68 934,9 тыс. рублей в 2021 году, 76 013,3 тыс. рублей в 2022 году. Расходы предусмотрены на:

- содержание и обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сумме 63 288,1 тыс. рублей в 2020 году, 65 933,5 тыс. рублей в 2021 году, 72 991,7 тыс. рублей в 2022 году за счет средств бюджета городского округа;

- выполнение работ по замене оконных блоков в МБУ ДО «Дом детского творчества» в рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет» в сумме 188,6 тыс. рублей (113,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 75,4 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров) в 2020 году;

- предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений в сумме 2 982,4 тыс. рублей в 2020 году, 3 001,4 тыс. рублей в 2021 году, 3 021,6 тыс. рублей в 2022 году, в том числе на:

· поддержку молодых специалистов в сумме 93,7 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета муниципального образования;

· социальную поддержку педагогических и иных работников учреждений дополнительного образования в сумме 2 888,7 тыс. рублей в 2020 году, 2 907,7 тыс. рублей в 2021 году, 2 927,9 тыс. рублей в 2022 году за счет средств бюджета Тульской области.

2. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 100,0 тыс. рублей в 2020 году. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин будут направлены на замену оконных блоков в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1».

3. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 76,0 тыс. рублей в 2020 году и по 94,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах. Расходование средств местного бюджета предусматривается на:

- приобретение призов, наградной продукции и канцелярских товаров для организации и проведения творческих конкурсов, фестивалей, физкультурно-спортивных и других мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма» в сумме 32,0 тыс. рублей в 2020 году, по 50,0 тыс. рублей в 2021 и 2022 годах;

- закупку товаров в целях организации и проведения спортивных праздников, акций и других мероприятий программной направленности с учащимися в рамках реализации подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в сумме 14,0 тыс. рублей ежегодно;

- приобретение призов, печатной продукции и других товаров в целях проведения мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин» в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно.

4. «Культура в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 29 349,8 тыс. рублей в 2020 году, 30 620,7 тыс. рублей в 2021 году, 33 886,7 тыс. рублей в 2022 году.

В рамках подпрограммы «Художественное образование» предусматриваются расходы на предоставление субсидий МАОУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» в целях оказания муниципальных услуг, в том числе на:

- содержание и обеспечение деятельности учреждения в сумме 28 483,7 тыс. рублей в 2020 году, 29 749,2 тыс. рублей в 2021 году, 33 009,5 тыс. рублей в 2022 году за счет средств местного бюджета;

- укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение учебной и методической литературы) в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета муниципального образования;

- предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам учреждения в сумме 816,1 тыс. рублей в 2020 году, 821,5 тыс. рублей в 2021 году, 827,2 тыс. рублей в 2022 году за счет средств бюджета Тульской области.

По подразделу 0707 «Молодежная политика»расходы бюджета муниципального образования город Алексин в 2020 году составят 36 063,2 тыс. рублей, что на 4 532,0 тыс. рублей или на 14,4% больше ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета по указанному подразделу за 2019 год. По сравнению с 2020 годом в 2021 году расходы подраздела снижаются на 19 215,6 тыс. рублей (на 53,3%), в 2022 году – на 18 462,0 тыс. рублей (на 51,2%).

Проектом бюджета в рамках подраздела запланированы бюджетные ассигнования на реализацию трех муниципальных программ:

1. «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 36 000,2 тыс. рублей в 2020 году, 16 794,6 тыс. рублей в 2021 году, 17 548,2 тыс. рублей в 2022 году в соответствии с подпрограммами:

· «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей». Расходы в рамках подпрограммы в сумме 26 327,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 7 173,4 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 7 179,8 тыс. рублей в 2022 году предусмотрены в соответствии с государственной программой «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» и будут направлены на:

- проведение оздоровительной кампании школьников в загородных оздоровительных лагерях в 2020 году в сумме 7 783,3 тыс. рублей (в том числе 5 040,5 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, 2 742,8 тыс. рублей - средства местного бюджета), в 2021 и 2022 годах в сумме 2 882,8 тыс. рублей и 2 889,0 тыс. рублей соответственно за счет средств местного бюджета;

- организацию лагерей дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях в период летних каникул, а также временной занятости подростков в период школьных каникул в 2020 году в общей сумме 5 012,4 тыс. рублей (в том числе 3 246,0 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, 1 766,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа), в 2021 – 2022 годах в сумме 1 766,4 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета городского округа;

- организацию работы муниципального бюджетного учреждения оздоровительного лагеря «Солнечный». Расходы на укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря предусматриваются только в 2020 году в общей сумме 11 007,1 тыс. рублей (в том числе 7 128,2 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, 3 878,9 тыс. рублей - средства местного бюджета), расходы на содержание и обеспечение деятельности в 2020 – 2022 годах запланированы в сумме 2 524,2 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета муниципального образования;

· «Молодежь – будущее Алексина». Бюджетные ассигнования в сумме 9 673,2 тыс. рублей в 2020 году, 9 621,2 тыс. рублей в 2021 году, 10 368,6 тыс. рублей в 2022 году будут направлены:

- в сумме 262,0 тыс. рублей на проведение работ по ремонту технических помещений, системы водоснабжения и водоотведения в подростковом клубе «Современник» (структурном подразделении МКУ КЦМ «Чайка») в 2020 году в рамках регионального проекта «Народный бюджет» (157,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 104,8 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);

за счет средств местного бюджета :

- в сумме 9 106,3 тыс. рублей в 2020 году, 9 316,3 тыс. рублей в 2021 году, 10 063,7 тыс. рублей в 2022 году на содержание и обеспечение деятельности МКУ КЦМ «Чайка» в целях организации досуга детей, подростков, молодежи по месту жительства;

- в сумме 160,9 тыс. рублей ежегодно на проведение мероприятий для молодежи;

- в сумме 144,0 тыс. рублей ежегодно на выплату стипендий лучшим представителям молодежи.

2. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин». Средства местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей запланированы только в 2020 году на приобретение светодиодных ламп для МКУ КЦМ «Чайка».

3. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 53,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета муниципального образования. Бюджетные ассигнования предусматриваются на:

- организацию мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в сумме 6,0 тыс. рублей ежегодно в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма»;

- изготовление тематических баннеров, плакатов, буклетов и закупку товаров в целях организации мероприятий по профилактике наркомании в сумме 47,0 тыс. рублей ежегодно в рамках подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Значительное сокращение бюджетных ассигнований по подразделу в 2021 году (на 53,3%) и 2022 году (на 51,2% в) по сравнению с 2020 годом обусловлено тем, что расходы в плановом периоде сформированы без учета субсидии из бюджета Тульской области на проведение оздоровительной кампании детей, а также на укрепление материально-технической базы МБУ ОЛ «Солнечный» в рамках государственной программы «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области».

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»в 2020 году бюджетные ассигнования составят 29 537,0 тыс. рублей, что на 2 220,9 тыс. рублей или на 7,0% ниже ожидаемой оценки исполнения расходов подраздела за 2019 год.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году бюджетные ассигнования снижаются на 403,4 тыс. рублей (на 1,4%), в 2022 году увеличиваются на 1 857,6 тыс. рублей (на 6,3%).

По данному подразделу предусмотрены расходы за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин на реализацию двух муниципальных программ:

1. «Образование в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 25 735,9 тыс. рублей в 2020 году, 25 332,5 тыс. рублей в 2021 году, 27 593,5 тыс. рублей в 2022 году.

Расходование бюджетных средств будет направлено в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» на:

- содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования города Алексина» в сумме 24 224,0 тыс. рублей в 2020 году, 24 120,6 тыс. рублей в 2021 году, 26 381,6 тыс. рублей в 2022 году;

- мероприятия по созданию условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся в сумме 100,0 тыс. рублей в 2020 – 2022 годах, в том числе на:

· предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

· организацию предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

- проведение аварийно-восстановительных работ в учреждениях системы образования (создание аварийно-восстановительного фонда в целях дальнейшего распределения бюджетных ассигнований на финансирование аварийно-ремонтных работ в учреждениях) в сумме 1 300,0 тыс. рублей в 2020 году, по 1 000,0 тыс. рублей в 2021 и 2022 годах;

- организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;

- предоставление единовременного денежного пособия гражданам, заключившим договор о целевом обучении, в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;

- организацию мероприятия по формированию и ведению информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» в сумме 31,9 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах.

2. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 15,0 тыс. рублей в 2020 – 2022 годах.

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма»запланированы расходы на закупку товаров в целях проведения олимпиад, интеллектуальных игр, творческих конкурсов правовой направленности в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин» предусматриваются бюджетные ассигнования на транспортные расходы в целях обеспечения участия команды муниципального образования в областных соревнованиях «Безопасное колесо» в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, непрограммными расходами данного подраздела являются расходы на обеспечение функционирования (выплату заработной платы) персонала управления образования администрации муниципального образования город Алексин – в объеме 3 786,1 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств местного бюджета.

Таким образом, Проектом бюджета по разделу 0700 «Образование» в 2020 – 2022 годах предусматриваются расходы на реализацию шести муниципальных программ. Соотношениеобъемов бюджетных ассигнований на их реализацию и непрограммных расходов приведено в таблице 17.

Таблица 17

	2020 год	2021 год	2022 год	в % к 2020 году
	2020 год	2021 год	2022 год	2021 год	2022 год
Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей	998 880,4	1 084 017,9	1 062 100,6	108,5	106,3
доля в разделе, %	99,6	99,7	99,6
в том числе по муниципальным программам:
Образование в муниципальном образовании город Алексин	931 472,6	1 035 405,6	1 009 468,7	111,2	108,4
Культура в муниципальном образовании город Алексин	29 349,8	30 620,7	33 886,7	104,3	115,5
Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин	36 000,2	16 794,6	17 548,2	46,7	48,7
Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин	410,0	100,0	100,0	24,4	24,4
Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин	924,0	1 097,0	1 097,0	118,7	118,7
Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин	723,8	-	-	-	-
Расходы на непрограммную деятельность, тыс. рублей	3 786,1	3 786,1	3 786,1	100,0	100,0
доля в разделе, %	0,4	0,3	0,4

Как видно из таблицы, доля программных расходов раздела – преобладающая. Объем программной части расходов с 2020 года по 2022 год увеличится на 63 220,2 тыс. рублей или на 6,3%, при этом ее доля в общем объеме расходов по разделу останется неизменной в связи с незначительностью расходов, осуществляемых в качестве непрограммных.

Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 293; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 5 6 7 8 91011 12 13 14 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!