Раздел 0400 «Национальная экономика»
Расходы бюджета муниципального образования по разделу 0400 «Национальная экономика» запланированы в объеме:
· на 2020 год – 120 722,9 тыс. рублей, что на 18 897,7 тыс. рублей или на 13,5% ниже ожидаемой оценки исполнения расходов по указанному разделу за 2019 год;
· на 2021 год – 72 709,7 тыс. рублей, что на 39,8% ниже уровня 2020 года;
· на 2022 год – 177 418,6 тыс. рублей, что на 47,0% выше уровня 2020 года.
Доля расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» в общем объеме расходов бюджета города Алексина в 2020 году составит 7,8%, в 2021 году – 4,7%, в 2022 году – 10,6%.
В соответствии с ведомственной структурой расходов расходы бюджета города Алексина в рамках раздела в проектируемом периоде будут осуществлять три главных распорядителя бюджетных средств: администрация муниципального образования город Алексин (доля запланированных расходов в общем объеме расходов раздела – 92,4%, 87,3%, 94,3% в 2020 – 2022 годах соответственно), МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования город Алексин» (доля запланированных расходов в общем объеме расходов раздела – 7,3%, 12,2%, 5,5% в 2020 – 2022 годах соответственно) и управление образования администрации муниципального образования город Алексин (доля запланированных расходов в общем объеме расходов раздела – 0,3%, 0,5%, 0,2% в 2020 – 2022 годах соответственно).
Данные о распределении бюджетных ассигнований, предусматриваемых на осуществление расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», по подразделам представлены в таблице 12.
|
|
|
Таблица 12
| Раздел «Национальная экономика» | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
| Всего | 139 620,6 | 120 722,9 | 72 709,7 | 177 418,6 |
| Общеэкономические вопросы (0401) | 342,9 | 383,6 | 383,6 | 383,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство (0405) | 1 765,3 | 979,0 | 979,0 | 979,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) | 125 101,7 | 106 613,1 | 61 292,3 | 164 110,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики (0412) | 12 410,7 | 12 747,2 | 10 054,8 | 11 945,2 |
В Проекте бюджета в рамках подраздела 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены непрограммные расходы за счет средств бюджета Тульской области на финансирование мероприятий по организации временной занятости подростков в период школьных каникул в сумме 383,6 тыс. рублей ежегодно, что 40,7 тыс. рублей или 11,9% выше ожидаемого исполнения в 2019 году.
В рамках подраздела 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области от 03.06.2013 года №1952-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».
|
|
|
Расходы будут осуществляться в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства и озеленения» муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» и запланированы в сумме 979,0 тыс. рублей ежегодно 2020 – 2022 годах, что на 786,3 тыс. рублей или 44,5% ниже ожидаемого уровня исполнения за 2019 год.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 106 613,1 тыс. рублей, что 18 488,6 тыс. рублей или на 14,8% ниже объема ожидаемого исполнения расходов бюджета по указанному подразделу за 2019 год. В 2021году бюджетные ассигнования уменьшатся по сравнению с 2020 годом на 45 320,8 тыс. рублей или на 42,5%, а в 2022 году запланирован рост расходов относительно предыдущего года на 102 818,5 тыс. рублей или в 1,7 раза.
Расходы подраздела во всех годах бюджетного планирования направлены на финансирование мероприятий двух муниципальных программ.
|
|
|
1. «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» в сумме 106 313,1 в 2020 году, в сумме 60 992,3 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 163 810,8 тыс. рублей в 2022 году в рамках следующих подпрограмм:
· «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог» - в сумме 103 313,1 тыс. рублей в 2020 году, 60 992,3 тыс. рублей в 2021 году, 163 810,8 тыс. рублей в 2022 году. Бюджетные ассигнования запланированы на:
- развитие инфраструктуры монопрофильных городов в сумме 20 400,0 тыс. рублей в 2020 году (18 826,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 1 573,9 тыс. рублей за счет Дорожного фонда) и в сумме 102 000,0 тыс. рублей в 2022 году (100 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, 2 000,0 тыс. рублей за счет Дорожного фонда);
- реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2020 году в сумме 7 934,1 тыс. рублей (5 096,2 тыс. рублей – средства муниципального Дорожного фонда, 25 837,9 тыс. рублей – средства населения и спонсоров), в том числе на:
· отсыпку щебнем автомобильной дороги по ул. Полевая, г. Алексин в сумме 94,0 тыс. рублей (56,4 тыс. рублей – средства Дорожного фонда, 37,6 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);
|
|
|
· ремонт автомобильной дороги в н.п. Поповка в сумме 789,5 тыс. рублей (526,3 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 263,2 тыс. рублей за счет населения и спонсоров);
· асфальтирование автомобильной дороги по ул. Центральная и Молодежная в н.п. Борисово в сумме 578,4 тыс. рублей (385,6 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 192,8 тыс. рублей за счет населения и спонсоров);
· асфальтирование автомобильных дорог в н.п. Мичурина в сумме 1 143,5 тыс. рублей (836,5 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 307,0 тыс. рублей за счет населения и спонсоров);
· ремонт автомобильной дороги в н.п. Солопенки в сумме 323,1 тыс. рублей (184,6 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 138,5 тыс. рублей за счет населения и спонсоров);
· асфальтирование автомобильных дорог в н.п. Ботня в сумме 550,0 тыс. рублей (314,3 тыс. рублей – средства Дорожного фонда, 235,7 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем подъездной автодороги к н.п. Зеленый Дуб в сумме 625,9 тыс. рублей (417,3 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 208,6 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· ремонт участка автодороги в н.п. Пушкино в сумме 344,4 тыс. рублей (229,6 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 114,8 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем участков автодорог в н.п. Слободка в сумме 189,7 тыс. рублей (126,5 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 63,2 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем участков автодорог в н.п. Андреевка в сумме 897,7 тыс. рублей (513,0 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 384,8 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем участка автодороги в н.п. Большое Шелепино в сумме 91,0 тыс. рублей (52,0 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 39,0 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем автодороги в н.п. Никулино в сумме 601,7 тыс. рублей (343,8 тыс. рублей – средства Дорожного фонда, 257,9 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем автодороги в н.п. Казначеево в сумме 179,7 тыс. рублей (119,8 тыс. рублей – средства Дорожного фонда, 59,9 тыс. рублей – средства населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем участка подъездной автодороги к н.п. Епишково в сумме 159,0 тыс. рублей (по 79,5 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, и за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем участка подъездной автодороги к н.п. Ступино в сумме 206,7 тыс. рублей (137,8 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 68,9 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем и ремонт автомобильных дорог в н.п. Мясоедово в сумме 667,5 тыс. рублей (445,0 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 222,5 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем автомобильной дороги в н.п. Иньшино в сумме 171,5 тыс. рублей (114,3 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 57,2 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
· отсыпку щебнем автомобильных дорог в н.п. Нижнее Ламоново в сумме 320,8 тыс. рублей (213,9 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда, 106,9 тыс. рублей за счет средств населения и спонсоров);
за счет средств муниципального Дорожного фонда на:
- ремонт автомобильных дорог в сумме 28 979,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 16 992,3 тыс. рублей в 2021 году, в сумме 17 810,8 тыс. рублей в 2022 году;
- ремонт дворовых территорий в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2020 – 2022 годах ежегодно;
- ремонт тротуаров в сумме 5 000,0 тыс. рублей в 2020 году, по 3 000,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде 2021 – 2022 годов;
- содержание автомобильных дорог в сумме 40 000,0 тыс. рублей в 2020 – 2022 годах ежегодно;
· «Формирование комфортной городской среды» - в сумме 3 000,0 тыс. рублей в 2020 году за счет средств Дорожного фонда. Ассигнования будут направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
2. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движенияв муниципальном образовании город Алексин». Ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно запланированы на содержание и обслуживание камер видеонаблюдения на территории города Алексина.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2020 году бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 12 747,2 тыс. рублей, что на 336,5 тыс. рублей или на 2,7% больше оценки исполнения расходов бюджета муниципального образования по указанному подразделу за 2019 год. На 2021 и 2022 годы по сравнению с 2020 годом расходы подраздела предполагается сократить на 2 692,4 тыс. рублей или на 21,1% и на 802,0 тыс. рублей или на 6,3% соответственно.
В рамках подраздела бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета будут направлены на реализацию трех муниципальных программ:
1. «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин» - в сумме 8 753,0 тыс. рублей в 2020 году, 8 840,6 тыс. рублей в 2021 году, 9 653,4 тыс. рублей в 2022 году. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» расходы предусматриваются на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования город Алексин».
2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» - в сумме 3 700,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2021 году и 2 000,0 тыс. рублей в 2022 году. В рамках реализации подпрограммы «Земельные отношения» запланированы расходы на:
- проведение оценки земельных участков для последующей реализации в сумме 2 000,0 тыс. рублей в 2020 году и по 500,0 тыс. рублей в плановом периоде ежегодно;
- корректировку документации территориального планирования (приведение генерального плана муниципального образования в соответствие с требованиями действующего законодательства) в сумме 1 300,0 тыс. рублей в 2020 году, 500,0 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 1 500,0 тыс. рублей в 2022 году;
- выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам в сумме 400,0 тыс. рублей в 2020 году.
3. «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» - в сумме 294,2 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 214,2 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 291,8 тыс. рублей в 2022 году. Бюджетные ассигнования предусматриваются на:
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов в сумме 80,0 тыс. рублей ежегодно;
- мероприятия по формированию благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в том числе обновление инвестиционного паспорта муниципального образования, разработку и изготовление информационных материалов и буклетов, в сумме 200,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 120,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах;
- организацию мероприятий по формированию мотивации к труду и охране труда в муниципальном образовании в сумме 14,2 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2021 годах и в сумме 91,8 тыс. рублей в 2022 году, значительное увеличение расходов в котором связано с проведением в городе Алексине зонального Праздника труда.
Проектом бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» в 2020 – 2022 годах предусматриваются расходы в рамках пяти муниципальных программ.Соотношениеобъемов бюджетных ассигнований на их реализацию и непрограммных расходов приведено в таблице 13.
Таблица 13
| Раздел «Национальная экономика» | 2020 год | 2021 год | 2022 год | в % к 2020 году | |
| 2021 год | 2022 год | ||||
| Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей | 120 339,3 | 72 326,1 | 177 035,0 | 60,1 | 147,1 |
| доля в разделе, % | 99,3 | 99,5 | 99,8 |
|
|
| в том числе по муниципальным программам: |
|
| |||
| Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин | 8 753,0 | 8 840,6 | 9 653,4 | 101,0 | 110,3 |
| Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин | 107 292,1 | 61 971,3 | 164 789,8 | 57,8 | 153,6 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин | 3 700,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 27,0 | 54,1 |
| Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
| Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин | 294,2 | 214,2 | 291,8 | 72,8 | 99,2 |
| Расходы на непрограммную деятельность, тыс. рублей | 383,6 | 383,6 | 383,6 | 100,0 | 100,0 |
| доля в разделе, % | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
|
|
Доля программных расходов раздела – стабильно преобладающая. Основная часть программных расходов, как и раньше, будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»: 89,2% в 2020 году, 85,7% в 2021 году, 93,1% в 2022 году.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 189; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!