Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Расходы бюджета муниципального образования город Алексин по разделу 0800 «Культура, кинематография» предполагается утвердить в объеме:
· на 2020 год – 97 391,2 тыс. рублей, что на 5 894,3 тыс. рублей или на 5,7% ниже ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета муниципального образования город Алексин по указанному разделу за 2019 год;
· на 2021 год – 96 690,6 тыс. рублей, что на 0,7% ниже уровня 2020 года;
· на 2022 год – 105 963,5 тыс. рублей, что на 8,8% выше уровня 2020 года.
Доля расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» в общем объеме расходов Проекта бюджета составит в 2020 – 2022 годах 6,3%, 6,3%, 6,4% соответственно.
Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период спрогнозирован с учетом:
- реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и 07 мая 2018 года;
- индексации должностных окладов (ставок) работников учреждений на прогнозный уровень инфляции с 01 октября 2020 года на 3,8% и на 4,0% с 01 октября 2021 – 2022 годов;
- индексации расходов учреждений культуры на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Алексина расходы бюджета по данному разделу в 2020 – 2022 годах будут осуществлять два главных распорядителя бюджетных средств: администрация муниципального образования город Алексин и комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин. При этом основную долю расходов будет исполнять комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин (96,2% в 2020 – 2021 годах, 96,5% в 2022 году).
|
|
|
Данные о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография», по подразделам представлены в таблице 18.
Таблица 18
| Раздел «Культура, кинематография» | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
| Всего | 103 285,5 | 97 391,2 | 96 690,9 | 105 963,5 |
| Культура (0801) | 77 089,5 | 68 238,9 | 66 227,9 | 73 019,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии (0804) | 26 196,0 | 29 152,3 | 30 463,0 | 32 944,2 |
По подразделу 0801 «Культура»в 2020 году бюджетные ассигнования составят 68 238,9 тыс. рублей, что на 8 850,6 тыс. рублей или на 11,5% ниже ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета по данному подразделу за 2019 год. По сравнению с 2020 годом бюджетные ассигнования планируется сократить на 2 011,0 тыс. рублей (на 2,9%) в 2021 году и увеличить на 4 780,4 тыс. рублей (на 7,0%) в 2022 году.
|
|
|
Расходы подраздела во всех годах бюджетного планирования направлены на финансирование мероприятий трех муниципальных программ:
1. «Культура в муниципальном образовании город Алексин» в сумме 68 118,9 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 66 227,9 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 73 019,3 тыс. рублей в 2022 году в соответствии с подпрограммами:
· «Библиотечное дело» - в сумме 25 984,5 тыс. рублей в 2020 году, 26 726,0 тыс. рублей в 2021 году, 29 552,5 тыс. рублей в 2022 году. Субсидии в целях оказания муниципальных услуг МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система имени князя Г.Е. Львова» предусматриваются:
- на содержание и обеспечение деятельности учреждений библиотечной системы в сумме 21 567,6 тыс. рублей в 2020 году, 22 769,0 тыс. рублей в 2021 году, 25 458,6 тыс. рублей в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования;
- на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в сумме 741,4 тыс. рублей в 2020 году, по 150,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде за счет средств местного бюджета, в том числе на:
· ремонт фасада и крыльца филиала МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система имени князя Г.Е. Львова» в н.п. Мичурина в сумме 543,4 тыс. рублей в 2020 году;
|
|
|
· ремонт крыльца центральной районной библиотеки в сумме 48,0 тыс. рублей в 2020 году;
· комплектование книжных фондов в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;
- на предоставление мер социальной поддержки работникам библиотек (выплату 50%-ной надбавки к окладам) за счет средств бюджета Тульской области в рамках государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» в сумме 3 675,5 тыс. рублей в 2020 году, 3 807,0 тыс. рублей в 2021 году, 3 943,9 тыс. рублей в 2022 году.
· «Музейное дело» - в сумме 13 031,1 тыс. рублей в 2020 году, 11 317,3 тыс. рублей в 2021 году, 12 493,0 тыс. рублей в 2022 году. Субсидии в целях оказания муниципальных услуг МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей» предусматриваются:
- на содержание и обеспечение деятельности учреждения в сумме 9 393,6 тыс. рублей в 2020 году, 9 961,0 тыс. рублей в 2021 году, 11 088,0 тыс. рублей в 2022 году за счет средств местного бюджета;
- на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей» в 2020 году в сумме 2 328,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования;
- на предоставление мер социальной поддержки работникам (выплату 50%-ной надбавки к окладам) в сумме 1 309,5 тыс. рублей в 2020 году, 1 356,3 тыс. рублей в 2021 году, 1 405,0 тыс. рублей в 2022 году за счет средств бюджета Тульской области в рамках государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области».
|
|
|
· «Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра» - в сумме 29 103,3 тыс. рублей в 2020 году, 28 184,6 тыс. рублей в 2021 году, 30 973,8 тыс. рублей в 2022 году. Субсидии в целях оказания муниципальных услуг МБУК «Алексинский районный дом культуры» и МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина» предусматриваются:
- на содержание и обеспечение деятельности учреждений за счет средств местного бюджета в сумме 5 381,6 тыс. рублей в 2020 году, 5 448,5 тыс. рублей в 2021 году, 5 575,4 тыс. рублей в 2022 году;
- на оплату труда работников в сумме 21 120,9 тыс. рублей в 2020 году (в том числе 19 128,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 1 992,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета Тульской области в рамках государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» на выплату 25%-ной надбавки к окладам), 22 436,1 тыс. рублей в 2021 году (20 363,8 тыс. рублей - средства местного бюджета, 2 072,3 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области), 25 098,4 тыс. рублей в 2022 году (22 943,2 тыс. рублей - средства местного бюджета, 2 155,2 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области);
- на укрепление материально-технической базы за счет средств местного бюджета в сумме 2 590,8 тыс. рублей в 2020 году, по 290,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах. В рамках данного мероприятия Проектом бюджета расходы запланированы на:
· капитальный ремонт зданий сельских домов культуры – филиалов МБУК «Алексинский районный дом культуры» на условиях софинансирования из бюджета Тульской области в 2020 году: в н.п. Сенево в сумме 86,1 тыс. рублей, в н.п. Авангард в сумме 1 046,9 тыс. рублей, в н.п. Хатманово в сумме 167,7 тыс. рублей;
· замену дверных блоков в сельском доме культуры в н.п. Сенево в сумме 106,8 тыс. рублей в 2020 году;
· замену дверных блоков и установку потолочных светильников в сельском доме культуры в н.п. Хатманово в сумме 185,7 тыс. рублей в 2020 году;
· разработку проектно-сметной документации на строительство сельского дома культуры в н.п. Поповка в сумме 300,0 тыс. рублей в 2020 году;
· ремонт и содержание фонтана, расположенного на территории МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина», в сумме 270,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 290,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах;
· проверку работоспособности противопожарного водопровода в МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина» в сумме 20,0 тыс. рублей в 2020 году;
· приобретение занавеса для сцены МБУК «Алексинский районный дом культуры» в сумме 108,5 тыс. рублей в 2020 году;
· приобретение экранов, проекторов и звукового оборудования для сельских домов культуры в н.п. Авангард, Сенево, Бунырево и Мичурина в сумме 299,1 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по сохранению и развитию традиций народного творчества в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета муниципального образования.
2. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин». Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей в 2020 году запланированы на закупку светодиодных ламп для МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина».
3. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин». В соответствии с подпрограммой «Профилактика правонарушений и терроризма» в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей на проведение в МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина» мероприятий по установке системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в местах массового скопления людей, а также по увеличению сроков хранения информации в системе охранного видеонаблюдения.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»в 2020 году бюджетные ассигнования составят 29 152,3 тыс. рублей, что на 2 956,3 тыс. рублей или на 11,3% больше ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета по данному подразделу за 2019 год.
По сравнению с 2020 годом бюджетные ассигнования в плановом периоде будут увеличены: на 1 310,7 тыс. рублей или на 4,5% в 2021 году и на 3 791,9 тыс. рублей или на 13,0% в 2022 году.
В рамках подраздела расходы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде будут направлены на реализацию четырех муниципальных программ:
1. «Культура в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 25 420,7 тыс. рублей в 2020 году, 26 734,4 тыс. рублей в 2021 году, 29 215,6 тыс. рублей в 2022 году, в том числе в рамках:
· подпрограммы «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения» в сумме 640,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах на организацию и проведение праздников, конкурсов и фестивалей;
· основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 24 780,7 тыс. рублей в 2020 году, 26 094,4 тыс. рублей в 2021 году, 28 575,6 тыс. рублей в 2022 году на:
- содержание и обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» в сумме 24 680,7 тыс. рублей в 2020 году, 25 994,4 тыс. рублей в 2021 году, 28 475,6 тыс. рублей в 2022 году;
- проведение аварийно-восстановительных работ в учреждениях культуры (создание аварийно-восстановительного фонда в целях дальнейшего распределения бюджетных ассигнований на финансирование аварийно-ремонтных работ в учреждениях) в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах.
2. «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 40,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах. Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» предусматриваются на проведение культурно-массовых мероприятий с учетом потребностей граждан пожилого возраста и мероприятий для инвалидов.
3. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 3,0 тыс. рублей в 2020 году на приобретение светодиодных энергосберегающих ламп для МКУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и молодежной политики».
4. «Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах на организацию и проведение мероприятий для детей-инвалидов «Протяни мне руку» и «Ангел-хранитель».
Кроме того, в рамках непрограммного направления деятельности по данному подразделу за счет средств местного бюджета будут осуществлены расходы на обеспечение функционирования (выплату заработной платы) персонала комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин - в сумме 3 663,6 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах.
Соотношение расходов раздела 0800 «Культура, кинематография» в рамках муниципальных программ и непрограммного направления деятельности в 2020 – 2022 годах представлено в таблице 19.
Таблица 19
|
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | в % к 2020 году | |
| 2021 год | 2022 год | ||||
| Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей | 93 727,6 | 93 027,3 | 102 299,9 | 99,3 | 109,1 |
| доля в разделе, % | 96,2 | 96,2 | 96,5 |
|
|
| в том числе по муниципальным программам: |
|
| |||
| Культура в муниципальном образовании город Алексин | 93 539,6 | 92 962,3 | 102 234,9 | 99,4 | 109,3 |
| Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
| Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин | 23,0 | 0 | 0 | - | - |
| Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин | 100,0 | 0 | 0 | - | - |
| Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы на непрограммную деятельность, тыс. рублей | 3 663,6 | 3 663,6 | 3 663,6 | 100,0 | 100,0 |
| доля в разделе, % | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
|
|
Программная часть расходов раздела – стабильно преобладающая. При этом 99,9% от всех программных расходов ежегодно запланировано осуществлять в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин».
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 208; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!