Раздел 0200 «Национальная оборона»
Расходы бюджета по разделу 0200 «Национальная оборона» предполагается утвердить в объеме 91,6 тыс. рублей в 2020 году (на 53,2% меньше объема ожидаемых расходов раздела за 2019 год), 100,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах. Доля данных расходов на весь период планирования составит менее 0,1% в общем объеме расходов бюджета муниципального образования.
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Алексина расходы бюджета по разделу будет осуществлять один главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования город Алексин. Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета предусматриваются только по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» в рамках непрограммной деятельности на проведение мобилизационных и командно-штабных учений (тренировок), а также на обучение. В плановом периоде дополнительно будут реализовываться мероприятия по технической защите информации по мобилизационной подготовке. Значительное сокращение расходов в 2020 году по отношению к ожидаемому исполнению 2019 года объясняется периодичностью проведения обязательного повышения квалификации ответственного работника в соответствии с действующим законодательством (в 2020 году – не требуется).
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы бюджета муниципального образования по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусматриваются:
|
|
|
· на 2020 год – 10 872,1 тыс. рублей, что на 585,2 тыс. рублей или на 5,7% больше ожидаемого исполнения расходов по данному разделу за 2019 год;
· на 2021 год – 8 635,6 тыс. рублей, что на 20,6% ниже уровня 2020 года;
· на 2022 год – 9 202,1 тыс. рублей, что на 15,4% ниже уровня 2020 года.
Доля расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов бюджета муниципального образования составит в 2020 году 0,7%, в плановом периоде – 0,5%.
В соответствии с ведомственной структурой расходов расходы бюджета города Алексина в рамках раздела в 2020 – 2022 годах будут осуществлять два главных распорядителя бюджетных средств: администрация муниципального образования город Алексин (доля запланированных расходов в общем объеме расходов раздела – 53,8%, 41,7%, 40,2%, в 2020 – 2022 годах соответственно) и мунципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Алексина» (доля запланированных расходов в общем объеме расходов раздела – 46,2%, 58,3%, 59,8% в 2020 – 2022 годах соответственно).
Данные о распределении бюджетных ассигнований, предусматриваемых на осуществление расходов в рамках раздела 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», по подразделам представлены в таблице 10.
|
|
|
Таблица 10
| Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
| Всего | 10 286,9 | 10 872,1 | 8 635,6 | 9 202,1 |
| Органы юстиции (0304) | 4 261,6 | 4 203,4 | 3 029,7 | 3 124,6 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) | 5 665,3 | 6 023,7 | 5 130,9 | 5 602,5 |
| Обеспечение пожарной безопасности (0310) | 175,0 | 450,0 | 300,0 | 300,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) | 185,0 | 195,0 | 175,0 | 175,0 |
По подразделу 0304 «Органы юстиции»в2020 году бюджетные ассигнования составят 4 203,4 тыс. рублей, что на 58,2 тыс. рублей или на 1,4% меньше объема расходов, ожидаемого к исполнению по данному подразделу в 2019 году. В плановом периоде прогнозируется значительное снижение расходов по отношению к уровню 2020 года: на 1 173,7 тыс. рублей или на 27,9% в 2021 году, на 1 078,8 тыс. рублей или на 25,7% в 2022 году.
В рамках подраздела предусмотрены непрограммные расходы за счет субвенций из бюджета Тульской области за счет средств федерального бюджета на реализацию Закона Тульской области от 07.12.2005 года №656-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» – на содержание и обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования город Алексин.
|
|
|
Следует отметить, что в 2018 – 2020 годах отделом ЗАГС осуществляются мероприятия по реализации Федерального закона от 23.06.2016 года №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в части организации и ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В целях внесения актовых записей в вышеуказанный реестр на период до 31.12.2020 года были дополнительно созданы четыре рабочих места операторов на условиях, определенных гражданско-правовыми договорами. Сокращение бюджетных ассигнований, предусматриваемых на обеспечение деятельности структурного подразделения в 2021 – 2022 годах, объясняется завершением комплекса мероприятий и расторжением гражданско-правовых договоров.
|
|
|
По подразделу 0309 « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 6 023,7 тыс. рублей, что на 358,4 тыс. рублей или на 6,3% больше объема ожидаемого исполнения расходов по указанному подразделу за 2019 год. В плановом периоде расходы в рамках подраздела предусматриваются ниже уровня 2020 года: на 14,8% в 2021 году и на 7,0% в 2022 году.
Ассигнования подраздела за счет средств местного бюджета запланированы на реализацию двух муниципальных программ:
1. «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» в сумме 5 856,1 тыс. рублей в 2020 году, 5 090,9 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 5 562,5 тыс. рублей в 2022 году в рамках следующих подпрограмм:
- «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» - в сумме 4 856,1 тыс. рублей на 2020 год, 4 990,9 тыс. рублей на 2021 год и в сумме 5 462,5 тыс. рублей на 2022 год. Бюджетные ассигнования предусматриваются на:
· содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Алексина» в сумме 4 318,9 тыс. рублей в 2020 году, 4 471,2 тыс. рублей в 2021 году и 4 893,6 тыс. рублей в 2022 году;
· совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера – приобретение оргтехники в сумме 30,0 тыс. рублей в 2020 году;
· реализацию мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста (содержание спасательного поста) в сумме 507,2 тыс. рублей в 2020 году, 519,7 тыс. рублей в 2021 году и 568,9 тыс. рублей в 2022 году.
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2020 году и в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах. Бюджетные ассигнования запланированы на разработку декларации безопасности гидротехнических сооружений.
2. «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин» в сумме 167,6 тыс. рублей в 2020 году, 40,0 тыс. рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах. Расходы на техническое присоединение к электрическим сетям и содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» будут осуществлены МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Алексина».
По подразделу 0310 « Обеспечение пожарной безопасности» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 450,0 тыс. рублей, что на 275,0 тыс. рублей или в 1,6 раза больше объема ожидаемого исполнения расходов по указанному подразделу за 2019 год. В плановом периоде расходы в рамках подраздела предусматриваются ниже уровня 2020 года на 33,3% и составят 300,0 тыс. рублей ежегодно.
Расходы за счет средств бюджета муниципального образования запланированы на реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» и будут направляться на противопожарную опашку территории муниципального образования, на приобретение пожарных гидрантов, а также на изготовление и распространение печатных материалов, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Существенный рост предусматриваемых на 2020 год расходов по отношению к ожидаемому исполнению за 2019 год связан с периодичностью работ по противопожарной опашке.
По подразделу 0314 « Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 195,0 тыс. рублей, что на 10,0 тыс. рублей или на 5,4% больше объема ожидаемого исполнения расходов по указанному подразделу за 2019 год. В плановом периоде расходы в рамках подраздела предусматриваются ниже уровня 2020 года на 10,3% и составят 175,0 тыс. рублей ежегодно.
В рамках подраздела расходы за счет средств местного бюджета в полном объеме планируются на реализацию муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» и будут направлены:
- в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма» на оказание содействия в работе общественной организации «Народная дружина», проведение конкурса на звание «Лучший оперуполномоченный», поощрение работников правоохранительных органов, а также на тематические публикации в сумме 185,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 165,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах ежегодно;
- в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин» в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно на публикации, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
Проектом бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2020 – 2022 годах предусматриваются расходы в рамках двух муниципальных программ.Соотношениеобъемов бюджетных ассигнований на их реализацию и непрограммных расходов приведено в таблице 11.
Таблица 11
| Раздел «Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность» | 2020 год | 2021 год | 2022 год | в % к 2020 году | |
| 2021 год | 2022 год | ||||
| Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей | 6 668,7 | 5 605,9 | 6 077,5 | 84,1 | 91,1 |
| доля в разделе, % | 61,3 | 64,9 | 66,0 |
|
|
| в том числе по муниципальным программам: |
|
| |||
| Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин | 6 306,1 | 5 390,9 | 5 862,5 | 85,5 | 93,0 |
| Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин | 362,6 | 215,0 | 215,0 | 59,3 | 59,3 |
| Расходы на непрограммную деятельность, тыс. рублей | 4 203,4 | 3 029,7 | 3 124,6 | 72,1 | 74,3 |
| доля в разделе, % | 38,7 | 35,1 | 34,0 |
|
|
Доля программных расходов раздела – основная. Кроме того, из таблицы видно, что на фоне поддержания расходов на реализацию муниципальных программ на относительно постоянном уровне на протяжении всего бюджетного цикла, в 2021 – 2022 годах происходит снижение непрограммных расходов, что приводит к возрастанию доли бюджетных ассигнований, запланированных в рамках муниципальных программ, в среднем на 4,2% по отношению к 2020 году.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!