Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»
Расходы бюджета муниципального образования город Алексин по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»предполагается утвердить в объеме:
· на 2020 год – 27 331,7 тыс. рублей, что на 21 365,3 тыс. рублей или в 4,6 раза выше ожидаемой оценки исполнения расходов бюджета муниципального образования город Алексин по указанному разделу за 2019 год;
· на 2021 год – 22 829,1 тыс. рублей, что на 16,5% ниже уровня 2020 года;
· на 2022 год – 24 141,3 тыс. рублей, что на 11,7% ниже уровня 2020 года.
В 2020 – 2022 годах в общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» будет составлять 1,8%, 1,5% и 1,4% соответственно.
Согласно ведомственной структуре расходов бюджета города Алексина расходы бюджета в рамках раздела 1100 «Физическая культура и спорт» в 2020 году будут осуществлять два главных распорядителя бюджетных средств: администрация муниципального образования город Алексин (15,7% всех расходов раздела) и комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин (84,3% всех расходов раздела). В плановом периоде предусматривается один главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин.
Данные о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», по подразделам представлены в таблице 22.
|
|
|
Таблица 22
| Раздел «Культура, кинематография» | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
| Всего | 5 966,4 | 27 331,7 | 22 829,1 | 24 141,3 |
| Физическая культура (1101) | 4 720,2 | 9 158,6 | 4 969,7 | 5 180,8 |
| Массовый спорт (1102) | 1 246,2 | 18 173,1 | 17 859,4 | 18 960,5 |
По подразделу 1101 «Физическая культура» в 2020 году бюджетные ассигнования составят 9 158,6 тыс. рублей, что на 4 438,4 тыс. рублей или в 1,9 раза выше ожидаемой оценки исполнения расходов за 2019 год. В плановом периоде расходы утверждаются на уровне ожидаемого исполнения в 2019 году и составят в 2021 году в сумме 4 969,7 тыс. рублей, в 2022 году – 5 180,8 тыс. рублей.
В проектируемом периоде расходы за счет средств местного бюджета предусматриваются на реализацию двух муниципальных программ:
1. «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» в сумме 9 148,6 тыс. рублей в 2020 году, 4 969,7 тыс. рублей в 2021 году, 5 180,8 тыс. рублей в 2022 году.
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» направление бюджетных средств планируется на:
|
|
|
- содержание и обеспечение деятельности структурного подразделения МКУ КЦМ «Чайка» - физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Сельхозтехника в сумме 4 160,6 тыс. рублей в 2020 году, 4 282,1 тыс. рублей в 2021 году, 4 501,4 тыс. рублей в 2022 году;
- укрепление материально-технической базы физкультурно-оздоровительного комплекса (приобретение спортивного инвентаря) в сумме 48,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 47,6 тыс. рублей в 2021 году и в сумме 39,4 тыс. рублей в 2022 году;
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в сумме 640,0 тыс. рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;
- разработку проектно-сметной документации на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Бор в сумме 4 300,0 тыс. рублей в 2020 году.
2. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» - в сумме 10,0 тыс. рублей в 2020 году. Бюджетные ассигнования будут направлены на закупку светодиодных ламп для физкультурно-оздоровительного комплекса - структурного подразделения МКУ КЦМ «Чайка».
Расходы подраздела 1102 «Массовый спорт» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» запланированы на содержание созданного в конце текущего года муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Возрождение» и составят в 2020 году 18 173,1 тыс. рублей, в 2021 году – 17 859,4 тыс. рублей и в 2022 году – 18 960,5 тыс. рублей. Ассигнования будут направлены на заработную плату сотрудникам, приобретение основных средств и материальных запасов в целях обеспечения функционирования бассейна, оплату коммунальных услуг и услуг связи, обслуживание автоматических охранной и пожарной сигнализаций.
|
|
|
Программная часть расходов по данному разделу в очередном финансовом году и плановом периоде составляет 100,0%. При этом доля расходов в рамках муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» в 2020 году чуть менее 100,0%, а в плановом периоде – 100,0%.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 444; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!