Муниципального образования город Алексин на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии со статьей 184.2 БК РФ, статьей 14 Положения о бюджетном процессе к проекту Решения о бюджете представлен прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Алексин на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогноз социально-экономического развития города Алексина).
Прогноз социально-экономического развития города Алексина разработан на трехлетний период, что отвечает требованиям пункта 1 статьи 173 БК РФ, пункта 1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе. Согласно пункту 3 статьи 173 БК РФ, пункту 2 статьи 14 Положения о бюджетном процессе Прогноз социально-экономического развития города Алексина одобрен постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 25 сентября 2019 года №1837.
Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования город Алексина разработаны с использованием:
- статистической информации за 2016 – 2018 годы и 1 полугодие 2019 года;
- анализа показателей социально-экономического развития муниципального образования город Алексин за 2016 – 2018 годы;
- индексов-дефляторов и отдельных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
|
|
|
- основных показателей предварительного прогноза социально-экономического развития Тульской области до 2022 года.
Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Алексина, влияющие на параметры бюджета муниципального образования, в сравнении с достигнутыми за 2018 год и ожидаемыми за 2019 год показателями представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Показатели | Отчет 2018 год | Оценка 2019 год | Прогноз | ||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
| Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий) промышленного производства, млн. рублей. - индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 20 406,3 101,3 | 23 515,1 111,6 | 24 721,3 101,8 | 26 037,3 102,0 | 27 486,2 102,1 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей. - индекс производства продукции с/х, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 1 379,5 104,0 | 1 460,7 103,2 | 1 548,1 103,5 | 1 643,9 103,4 | 1 750,8 103,5 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей. - индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 11 699,6 101,0 | 12 615,6 102,5 | 13 370,4 102,3 | 14 253,0 102,6 | 15 179,1 102,5 |
| Объем платных услуг населению, млн. рублей. - индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 2 919,7 101,5 | 3 101,0 101,5 | 3 289,4 101,8 | 3 516,6 102,4 | 3 763,1 102,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей. - индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 4 924,2 97,8 | 5 485,8 106,0 | 5 996,3 105,1 | 6 554,2 105,0 | 7 133,4 104,5 |
| Финансовый результат по всем видам деятельности, млн. рублей. | 5,5 | 27,6 | 48,2 | 73,0 | 102,4 |
| Среднесписочная численность работников организаций – всего, человек. - темп роста, в % к предыдущему году | 18 669 100,3 | 18 691 100,1 | 18 776 100,5 | 18 926 100,8 | 19 151 101,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рубль. - темп роста, в % к предыдущему году | 28 732,0 109,0 | 31 975,2 111,3 | 33 829,8 105,8 | 35 750,0 105,7 | 37 553,2 105,0 |
| Реальная заработная плата, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,4 | 105,8 | 101,9 | 101,7 | 101,00 |
| Фонд заработной платы, млн. рублей. - темп роста, в % к предыдущему году | 6 436,8 109,3 | 7 171,8 111,4 | 7 622,3 106,3 | 8 119,3 106,5 | 8 630,2 106,3 |
Согласно представленному Прогнозу социально-экономического развития города Алексина по всем основным показателям отмечается положительная динамика.
|
|
|
|
|
|
По итогам 2019 года объем отгруженной продукции промышленного производства по полному кругу предприятий ожидается в сумме 23 515,1 млн. рублей (111,6% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года), в 2020 году – 24 721,3 млн. рублей (101,8% к уровню 2019 года), в 2021 году – 26 037,3 млн. рублей (102,0% к уровню 2020 года), в 2022 году – 27 486,2 млн. рублей (102,1% к уровню 2021 года).
В текущем году объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении прогнозируется в сумме 1 460,7 млн. рублей, с последующим приростом в 2020 – 2022 годах на 3,5%, 3,4% и 3,5% ежегодно (в сопоставимых ценах).
Весомый вклад в экономику муниципального образования по-прежнему вносит розничная торговля. По оценке обороты розничной торговли в 2019 году составят 12 615,6 млн. рублей (102,5% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах), достигнув 15 179,1 млн. рублей к 2022 году. При этом согласно прогнозным показателям динамика и изменение структуры оборота розничной торговли будет характеризоваться увеличением инфляционного давления.
Объем платных услуг, предоставляемых населению, значительную долю которых составляют жилищно-коммунальные услуги, в 2019 году оценивается в сумме 3 101,0 млн. рублей (101,5% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах) с ежегодными темпами роста: 101,8% в 2020 году, 102,4% в 2021 году, 102,5% в 2022 году.
|
|
|
В апреле 2019 года муниципальному образованию город Алексин присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития, способствующий повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры.
В 2018 году в городском округе реализовывалось двенадцать инвестиционных проектов общей стоимостью 19,1 млрд. рублей. В 2019 году реализуется девять инвестиционных проектов на общую сумм 13,9 млрд. рублей.
По прогнозным расчетам объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составит: в текущем году – 5 485,8 млн. рублей (106,0% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах), в 2020 году – 5 996,3 млн. рублей (105,1% к уровню 2019 года), в 2021 году – 6 554,2 млн. рублей (105,0% к уровню 2020 года), в 2022 году – 7 133,4 млн. рублей (104,5% к уровню 2021 года).
Сальдированный финансовый результат предприятий (организаций) по всем видам деятельности по оценке за 2019 год сложится в виде прибыли в размере 27,6 млн. рублей, что выше значения показателя за 2018 год на 22,1 млн. рублей. Согласно представленному Прогнозу социально-экономического развития города Алексина положительная динамика данного показателя следует исходя из результатов деятельности предприятий (организаций) по итогам 2018 года и 1 полугодия 2019 года: в этот период наблюдается тенденция снижения убытка убыточных предприятий и повышения прибыли прибыльных предприятий.
В плановом периоде сальдированный финансовый результат предприятий (организаций) по всем видам деятельности прогнозируется с ежегодным увеличением: в 2020 году на 20,6 млн. рублей, в 2021 году на 24,8 млн. рублей, в 2022 году на 29,4 млн. рублей.
Показатели, характеризующие рынок труда и уровень жизни населения муниципального образования город Алексин, спрогнозированы с умеренным ростом.
По оценочным данным за 2019 год среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составит 18 691 человек, что на 0,1% больше уровня 2018 года. Незначительное увеличение данного показателя ожидается и в прогнозном периоде: на 0,5% в 2020 году, на 0,8% в 2021 году и на 1,2% в 2022 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в 2018 году составила 28 732,0 рубля, к концу 2019 года прогнозируется ее увеличение до 31 975,2 рубля (прирост на 11,3% к уровню 2018 года). В 2020 – 2022 годах темпы роста заработной платы составят 105,8%, 105,7% и 105,0% соответственно.
Также Прогнозом социально-экономического развития города Алексина ежегодно предусматривается умеренное увеличение размера реальной заработной платы, влияющей на покупательную способность населения, при снижении темпов такого увеличения в условиях инфляции (на 5,8% в 2019 году, на 1,9% в 2020 году, на 1,7 в 2021 году, на 1,0% в 2022 году).
Ожидаемый рост заработной платы обусловлен увеличением уровня минимальной заработной платы по Тульской области, индексацией на прогнозируемый уровень инфляции оплаты труда работников муниципальных учреждений, повышением инвестиционной привлекательности муниципального образования, постепенным развитием промышленного сектора экономики.
На фоне увеличения среднесписочной численности работников и повышения заработной платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики спрогнозирован фонд оплаты труда: в 2019 году – в размере 7 171,8 млн. рублей (111,4% к уровню 2018 года), в 2020 году – 7 622,3 млн. рублей (106,3% к уровню 2019 года), в 2021 году – 8 119,3 млн. рублей (106,5% к уровню 2020 года), в 2022 году – 8 630,2 млн. рублей (106,3% к уровню 2021 года).
С учетом приведенных параметров Прогноза социально-экономического развития города Алексина определены основные характеристики бюджета муниципального образования город Алексин на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, что соответствует требованиям статьи 169 БК РФ.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 340; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!