Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 13 страница
В рамках подпрограммы 3 исполнено 1149625,0 тыс.руб. или 113,5% от утвержденного плана.
Осуществлено финансирование на обеспечение деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг в домах-интернатах, комплексных центрах социального обслуживания населения. В рамках выполнения государственного задания 194 тыс.чел. получили различные виды социальных услуг.
Мобильными и инновационными формами социального обслуживания охвачены 85,9 тыс.чел.: мобильные бригады и социальные рейсы, мобильные библиотеки (12,4 тыс.чел.); стационарозамещающие технологии (приемная семья (74 семьи), персональный помощник (89 помощников); университет третьего возраста (3,6 тыс. слушателей); мини-клубы и клубы по интересам (8,6 тыс.чел.); социальный туризм (5,8 тыс.чел.); обучение граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности (2,2 тыс.чел.); бабушка на час (35 чел.).
В 2015 году за счет выделенных средств в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществлено строительство газовой модульной котельной ГБУ СОВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; завершен капитальный ремонт жилого корпуса, произведено благоустройство прилегающей территории ГБУ СО ВО «Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- осуществлена реконструкция зданий, гаража, произведено технологическое присоединение к электрическим сетям ГБУ СО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»; приобретены технологическое оборудование, основные средства, предметы длительного пользования и мебель для нужд ГБУ СО ВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ СО ВО «Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (заселено 80 чел.), ГБУ СО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «пансионат пос.Садовый».
|
|
|
Кроме этого, в стационарных учреждениях социального обслуживания произведены: проектные, предпроектные работы; капитальный ремонт административного здания, ремонт жилых помещений ГБУ СО ВО «Жереховский психоневрологический интернат»; ремонт кровли ГБУ СО ВО «Владимирский областной специальный дом для ветеранов; текущий ремонт бани-прачечной, котельной ГБУ СО ВО «Болотский психоневрологический интернат»; обустройство водозаборного сооружения с насосной станцией ГБУ СО ВО «Арбузовкий психоневрологический интернат»; ремонт кровли, торцевых фасадов здания, жилых комнат ГБУ СО ВО «Балакиревский психоневрологический интернат»; ремонт помещений мужского корпуса, туалетов и ванных комнат в женском корпусе ГБУ СО ВО «Балакиревский психоневрологический интернат»; ремонт пищеблока ГБУ СО ВО «Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
|
|
|
По объекту ГБУ СО ВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» начаты работы по реконструкции объекта, согласно проектно-сметной документации срок окончания работ – 1 полугодие 2017 года.
Подпрограмма 4 «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» направлена на повышение уровня жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации - клиентов учреждений социального обслуживания.
В рамках подпрограммы 4 исполнено 353584,4 тыс.руб. или 111,3% от утвержденного плана (100,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год).
Бюджетные средства, направленные в 2015 году на реализацию мероприятий указанной подпрограммы, позволили обеспечить деятельность 13 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 3 центров помощи семье и детям, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. В 2015 году данными учреждениями обслужено 35,4 тыс. несовершеннолетних, 24,8 тыс. семей, оказано 633,0 тыс. социальных услуг. В стационарных отделениях прошли реабилитацию 1085 несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении.
|
|
|
Подпрограмма 5 «Детство без насилия» направлена на профилактику жестокого обращения в отношении детей, обеспечение реабилитации детей и семей, ставших жертвами насилия, жестокого обращения и преступных посягательств, повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях, повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей, формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям. В рамках подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета исполнено 8000,0 тыс.руб. или 100% от утвержденного плана.
В рамках данной подпрограммы на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей обеспечено функционирование:
- 17 межведомственных «консультативных пунктов» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, с высоким риском жестокого обращения. За помощью в 2015 году обратились более 4,5 тыс. семей, оказано 8,2 тыс. консультативных услуг;
- 17 «открытых приемных», в том числе для детей и родителей по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми. Принято и обработано свыше 2,0 тыс. обращений, оказано около 2,1 тыс. социальных услуг;
- 18 социальных гостиных для детей, подвергшихся жестокому обращению. Оказана психолого-педагогическая помощь 3,0 тыс. детей, в том числе, 18 детям, подвергшимся жестокому обращению;
|
|
|
- межведомственная областная служба «Социальный участковый» с четырьмя межрайонными объединениями, в рамках работы которой осуществляются выезды в семьи «группы риска» с целью оказания правовой, педагогической и психологической помощи. Помощь оказана свыше 2,0 тыс. несовершеннолетним и 1,0 тыс. семей;
- службы экстренного реагирования (г.Владимир, Александровский, Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Селивановский, Собинский, Судогодский районы). Услуги оказаны более 600 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в сельской местности;
- группы кратковременного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (охвачены 1065 детей).
Внедрение инновационной технологии «Мобильная лаборатория» позволило облегчить доступ семей с детьми, проживающих в отдаленных населенных пунктах к социальным услугам. За отчетный период социальные услуги обеспечены для 1,4 тыс. таких семей и 750 несовершеннолетних.
Кроме этого, культурно-массовыми, спортивными, досуговыми мероприятиями в 2015 году были охвачены более 3,5 тыс. детей и подростков. Всего за 2015 год мероприятиями подпрограммы «Детство без насилия» охвачены более 5,0 тыс. детей и 4,4 тыс. семей.
Подпрограмма 6 «Доступная среда» направлена наобеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) во Владимирской области.
В рамках подпрограммы 6 исполнено 42154,7 тыс.руб. или 100,5% от утвержденного плана. В том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 65829,4 тыс.руб. в рамках соглашения от 17.07.2015 № 15-С-13-ГП-30 между Министерством труда и социальной защиты РФ и АВО. Количество объектов, дооборудованных в 2015 году по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, составило 88 при плане 73 объекта.
В 2015 году за счет выделенных средств в рамках подпрограммы 6 проведено обустройство входных групп в 28 учреждениях, установка 19 поручней, замена и ремонт 13 лифтов. В 43 учреждениях - ремонт помещений, расширение дверных проемов и благоустройство территорий в стационарных учреждениях социального обслуживания. Приобретено оборудование для проведения реабилитационных мероприятий (подъемник для бассейна, лестничный подъемник, многофункциональная кровать, инвалидные коляски, специальное оборудование для дистанционного обучения) и осуществления информирования инвалидов и других маломобильных граждан в 35 учреждениях. Оснащено специальной техникой 3 библиотеки, 4 учреждения оборудованы тактильными элементами. Дооборудовано 20 остановочных площадок, 18 съездов на проезжую часть дорог. Обустроена 1 спортивная детская площадка для занятий детей с инвалидностью. Организовано 2 парковки для транспорта инвалидов. Протезно-ортопедическими изделиями в количестве 1097 единиц обеспечены 663 человека, не имеющих группу инвалидности. Средствами социальной адаптации в количестве 976 единиц обеспечены 806 инвалидов.
Предоставлены субсидии областным организациям инвалидов на проведение 12 мероприятий, в которых приняли участие 1345 инвалидов.
Подпрограмма 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан» направлена на повышение качества и эффективности государственного управления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена при предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг; повышение информированности граждан в области защиты их социальных интересов, оперативного доступа к информации в отрасли социальной поддержки и социального обслуживания населения.
В рамках подпрограммы 7 исполнено 3417,3 или 102,6% от утвержденного плана.
Выделенные бюджетные средства позволили в 2015 году осуществить сопровождение эксплуатации защищенной сети передачи данных в системе межведомственного электронного взаимодействия и ведомственной защищенной сети передачи данных департамента социальной защиты населения и подведомственных учреждений; приобрести средства вычислительной техники и комплектующие, провести модернизацию официальных сайтов департамента и 14 государственных казенных учреждений социальной защиты населения, внедрить сервис «Электронная запись на прием».
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области» направлена на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597[147] и от 28.12.2012 № 1688[148], отраслевой «дорожной карты» в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление социальных услуг.
В рамках подпрограммы 8 исполнено 230752,9 тыс.руб. или 100% от установленного плана.
В соответствии с графиком учреждения социального обслуживания выполнили целевые показатели средней заработной платы по отдельным категориям работников, определенных Указами, в том числе:
заработная плата социальных работников составила 16193,6 руб., или 76,1% к средней заработной плате по Владимирской области (21286,0 руб.);
заработная плата младшего и среднего медицинского персонала сложилась в размере 11918,5 руб. и 20951,2 руб. соответственно, соотношение к средней по области – 56,0% и 98,4%;
заработная плата врачей составила 38415,5 руб., соотношение к средней по области – 180,5%;
педагогические работники, обслуживающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают в среднем 21131,1 руб. в месяц (99,3% к средней заработной плате по области).
Подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли» направлена на создание системы подготовки и дополнительного профессионального образования работников отрасли социальной защиты населения, на обеспечение эффективной работы учреждений и органов отрасли социальной защиты населения, а также ориентировано на улучшение качества предоставления государственных услуг населению.
В рамках подпрограммы 9 исполнено 1499,9 тыс.руб. или 99,6% от утвержденного плана.
За счет выделенных бюджетных средств в 2015 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 1243 сотрудника учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе 47 человек медицинского персонала, 35 педагогических работников, 340 социальных работников, 821 человек из числа административно-управленческого персонала, а также проведены областные массовые мероприятия (День социального работника, конкурсы профессионального мастерства).
Подпрограмма 10 «Мир один на всех» направлена на внедрение новых эффективных технологий по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, направленных на минимизацию нарушений здоровья детей и профилактику инвалидности в раннем возрасте, а также на обеспечение комплексного подхода в создании благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, повышения их адаптивных возможностей.
В рамках подпрограммы 10 исполнено 1740,0 тыс.руб. или 100% от утвержденного плана.
Реализация мероприятий данной подпрограммы осуществлялась на базе 6 учреждений социального обслуживания семьи и детей (г.Владимир, г.Ковров, г.Гусь-Хрустальный, г.Александров, г.Вязники, г.Камешково).
Выделенные в рамках подпрограммы 10 средства в 2015 году позволили обеспечить открытие на базе ГКУ СО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» опорно-экспериментальной площадки по подготовке детей-инвалидов в возрасте до 7 лет к обучению в школе (занятиями охвачены 18 детей-инвалидов); оборудование на базе четырех учреждений социального обслуживания семьи и детей кабинетов ранней помощи детям до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья (услуги получили 125 детей-инвалидов и 198 детей с ограниченными возможностями); функционирование 4 групп кратковременного пребывания (35 детей-инвалидов и 16 детей с ограниченными возможностями); оборудование 2 кабинетов социально-бытовой адаптации для детей-инвалидов (услуги получили 38 детей-инвалидов, проведено 83 групповых занятия, 24 консультации); организацию на базе четырех учреждений социального обслуживания семьи и детей работы клубов родительской самопомощи для родителей, воспитывающих детей-инвалидов (мероприятиями охвачены 128 родителей).
За 2015 год комплекс социальных услуг получили 430 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, а также 128 родителей.
Расходы департамента социальной защиты населения на осуществление непрограммной деятельностив 2015 году составили 119907,0 тыс.руб. Средства были направлены на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.
Исполнение расходов областного бюджета за 2015 год по разделу 1100 «Физкультура и спорт» составило 493573,7 тыс.руб. или 91,8% от плановых назначений. В структуре расходов основная доля – 76,5% – приходится на массовый спорт, 11,7% – на физическую культуру, 9,8% – на спорт высших достижений, 1,9% – на другие вопросы в области физической культуры и спорта. Структура расходов на физкультуру и спорт представлена на рис. 38.
Рис. 38. Структура расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт в 2015 году
Управление средствами в сфере физкультуры и спорта осуществлялось главным распорядителем средств областного бюджета – департаментом по физической культуре и спорту (далее – ДФКС). В 2015 году кроме расходов на физическую культуру и спорт ДФКС являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 11334,4 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 584,3 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» – 335,2 тыс.руб., 1003 «Социальное обеспечение населения» – 40,1 тыс.руб.
Выделенные бюджетные средства позволили в 2015 году профинансировать все закрепленные за ДФКС полномочия.
Расходы на обеспечение деятельности аппарата ДФКС с численностью 13 единиц составили в 2015 году 8548,1 тыс.руб. (99,1% плановых назначений).
Полномочия в сфере физической культуры и спорта осуществляли 11 подведомственных учреждений, в том числе 2 учреждения физической культуры (Спортивный комплекс «Торпедо» и «Спортивно-оздоровительный центр»), 8 учреждений массового спорта (7 спортивных школ олимпийского резерва и Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту) и 1 учреждение спорта высших достижений (Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»),из них 8 – бюджетные учреждения и 3 – автономные учреждения.
В 2015 году в рамках государственных программ осуществлены расходы в сумме 444488,5 тыс.руб. или 98,1% от общего объема средств по разделу 1100, в том числе:
- по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»[149] в сумме 423130,5 тыс.руб. (91,8% к плану);
- по государственной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»[150] в сумме 18000,0 тыс.руб. (в соответствии с планом);
- по государственной программе Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»[151] в сумме 3358,0 тыс.руб. (в соответствии с планом).
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» составили 269021,1 тыс.руб. или 93,1% плана.
На софинансирование строительства объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы 1 направлено 257553,5 тыс.руб., в том числе 130000,0 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 29.04.2015 № 351. Средства направлены на строительство спортивного комплекса в г. Александрове (51028,0 тыс.руб., объект введен в эксплуатацию), спортивный центр с ледовым залом в г. Коврове (204408,0 тыс.руб., объект введен в эксплуатацию), плавательный бассейн в с. Добрынское Суздальского района (2117,5 тыс.руб., контракт с подрядчиком расторгнут по причине некачественного исполнения условий контракта). Показатели эффективности, предусмотренные соглашением от 29.04.2015 № 351, в ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 достигнуты. Целевой показатель «уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» в 2015 году составил 33% при плане 32,5%.
Средства в сумме 8041,0 тыс.руб. (в соответствии с планом) направлены на проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения. В 2015 году проведено 318 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (план – 209), из них: областного уровня – 278, всероссийских турниров – 11, чемпионатов и первенств Центрального Федерального округа – 7, чемпионатов и первенств России – 12, всероссийских массовых соревнований – 6, международных соревнований – 1. Проведены соревнования 2-го этапа VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года по легкой атлетике, спортивной гимнастике и тяжелой атлетике, массовые соревнования по лыжным гонкам («Лыжня России»), легкой атлетике («Кросс наций»), уличному баскетболу («Оранжевый мяч»), спортивному ориентированию («Российский азимут»), самбо («Всероссийский день самбо»), в которых приняли участие в общей сложности 20 тысяч жителей Владимирской области.
Также осуществлены расходы на выполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в сумме 3195,1 тыс.руб. (в соответствии с планом). В том числе 3034,7 тыс.руб. составляют расходы за счет средств субсидии федерального бюджета по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 31.03.2015 № 226. Средства направлены на приобретение комплекта оборудования и инвентаря для обустройства 4 мест проведения тестирования в городах Вязники, Гусь-Хрустальном, Коврове и о. Муроме.
В 2015 году образован региональный Центр тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на базе государственного бюджетного учреждения Владимирской области (далее – ГБУ ВО) «Центр спортивной подготовки «Школы высшего спортивного мастерства»; проведено обучение 30 специалистов Владимирской области на курсах повышения квалификации; организован прием норм ГТО среди учащихся образовательных организаций; проведено тестирование по выполнению нормативов ГТО среди организаций и населения. В 2015 году в области получено 289 знаков отличия ГТО для выполнивших нормативы и зарегистрировавшихся на сайте www.gto.ru, в том числе 17 золотых знаков, 151 серебряный знак, 121 бронзовый знак.
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 278; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!