Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 12 страница
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Владимирской области».
На реализацию подпрограммы 10 в 2015 году направлены средства в сумме 4244630,6 тыс.руб. или 99,2% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, и 99,2% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:
1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения». В рамках данного мероприятия в 2015 году средства в сумме 23592,5 тыс.руб. были направлены на обеспечение деятельности и приобретение основных средств для ГБУЗ ОТ ВО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».
2. «Обеспечение функций государственных органов». В рамках указанного мероприятия средства в сумме 58062,2 тыс.руб. были направлены на финансовое обеспечение деятельности департамента здравоохранения. Штатная численность работников департамента здравоохранения за период 01.01.2015-01.01.2016 сократилась на 3 должности государственной гражданской службы (со 104 до 101 штатной единицы). Из 101 должности государственной гражданской службы: 4 - должности руководителей и 97 - должностей специалистов. На 01.01.2016 фактически замещено 96 должностей.
3. «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан». В рамках реализации указанного мероприятия в 2015 году средства в сумме 3706,4 тыс.руб. осуществлялось обеспечение функционирования отдела лицензирования департамента здравоохранения за счет средств федерального бюджета.
|
|
|
4. «Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Владимирской области». В рамках реализации указанного мероприятия средства областного бюджета в сумме 3977397,3 тыс.руб. были направлены на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Владимирской области.
5. «Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи». В рамках реализации указанного мероприятия в 2015 году средства областного бюджета в сумме 181872,2 тыс.руб. были переданы бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (далее - ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, в целях выполнения требований части 10 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», которой установлено, что в 2015 году общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о бюджете субъекта РФ на обязательное медицинское страхование неработающего населения и предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда, не может быть меньше общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренного законом о бюджете субъекта РФ в предшествующем году. Порядок предоставления указанных средств был регламентирован постановлением администрации Владимирской области от 30.10.2015 № 10[137], которым установлено, что предоставление средств из областного бюджета осуществляется на основании заявки, сформированной исходя из необходимого объема средств в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Средства предоставлялись в рамках соглашения, заключенного между департаментом здравоохранения администрации области и ТФОМС 16.11.2015, на сумму 212401,1 тыс.руб[138]. Фактическое поступление средств составило 181872,2 тыс.руб. или 85,6% от объема средств, предусмотренных Соглашением.
|
|
|
Также в 2015 году департаментом здравоохранения в рамках непрограммных мероприятий осуществлены расходы, связанные с оказанием в 2015 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в общей сумме 1988,6 тыс.руб.
|
|
|
Расходные обязательства бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» за 2015 год составили8162215,0 тыс.руб. или 18,1% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 97,4% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, осуществлено по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 1001 «Пенсионное обеспечение» (61567,5 тыс.руб.); 1002 «Социальное обслуживание населения» (1723451,3 тыс.руб.); 1003 «Социальное обеспечение населения» (5451610,9 тыс.руб.); 1004 «Охрана семьи и детства» (435611,2 тыс.руб.); 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» (342491,9 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на социальную политику за 2015 год представлена на рис. 37.
Рис. 37. Структура расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» в 2015 году, тыс.руб.
Управление средствами на социальную политику осуществлялось главным распорядителем средств – департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской области (далее – департамент социальной защиты населения). Кроме того, в 2015 году департамент социальной защиты населения являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) в сумме 68836,1 тыс.руб. (исполнены на 91,6% от плана); «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) в сумме 50,0 тыс.руб. (исполнены на 100% от плана); «Образование» (подраздел 0707) в сумме 78592,0 тыс.руб. (исполнены на 100% от установленного плана).
|
|
|
Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту социальной защиты населения профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом социальной защиты населения в сумме 8162215,0 тыс.руб. на 97,4% от утвержденного плана (8380525,5 тыс.руб.) или 96,0% от уточненной бюджетной росписи.
Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2015 год объем плановых назначений составил 8500402,0 тыс.руб., что на 338187,0 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 153-ОЗ.
На начало 2015 года в отрасли функционировало 80 учреждений, в том числе: 18 государственных казенных учреждений социальной защиты населения и 62 учреждения социального обслуживания (из них: 4 автономных, 22 казенных и 36 бюджетных учреждений). В 2015 году реорганизованы 3 учреждения:
– государственное автономное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский» присоединено к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Владимирской области (далее – ГБУ СО ВО) «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Мурома»[139];
– государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области (далее – ГКУ СО ВО) «Киржачский центр социальной помощи семье и детям» присоединено к ГБУ СО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения»[140];
– ГКУ СО ВО «Селивановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» присоединено к ГБУ СО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания»[141].
На конец отчетного года предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения осуществлялось 77 подведомственными департаменту социальной защиты населения учреждениями, из них: 18 отделов социальной защиты населения, 59 государственных учреждений (36 государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, 3 автономных учреждения и 20 казенных учреждений) со среднесписочной численностью в количестве 4751,6 единиц, в том числе:
- 23 дома-интерната для престарелых и инвалидов, областной специальный дом для ветеранов;
- 17 центров социального обслуживания населения;
- 15 учреждений социального обслуживания семьи и детей;
- центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий;
- областной дом для ветеранов;
- 2 централизованные бухгалтерии.
Работа учреждений организована в рамках областных государственных и национальных стандартов социального обслуживания населения. Приоритетными направлениями остаются: обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных и беспрепятственных условий проживания, реабилитационная работа; укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; ликвидация проблемы очередности в психоневрологические интернаты; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.
Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.
В 2015 году 8042308,0 тыс.руб. или 98,5% от общего объема средств, реализуемых департаментом социальной защиты населения, исполнены в рамках следующих государственных программ Владимирской области:
1. «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»[142] в сумме 1745172,9 тыс.руб. или 100% утвержденного плана были направлены: на оздоровление многодетных и малообеспеченных семей (45000,0 тыс.руб.); социальную поддержку по проезду на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (7,5 тыс.руб.); обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (205473,3 тыс.руб.); предоставление областного материнского (семейного) капитала (95671,3 тыс.руб.); выплату ежемесячного пособия на ребенка (438465,0 тыс.руб.); выплату денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием (103036,1 тыс.руб.); осуществление региональных выплат при рождении детей (40759,3 тыс.руб.); выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (390863,2 тыс.руб.); осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (425897,2 тыс.руб.). В том числе, в соответствии с соглашением от 11.02.2015 № 12-2/606/2 между Министерством труда РФ и АВО средства федерального бюджета в сумме 213641,2 тыс.руб. поступили в областной бюджет на софинансирование расходных обязательств Владимирской области по осуществлению нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Согласно отчету департамента социальной защиты населения об использовании средств на указанные цели, значение целевого показателя (отношение численности третьих и последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному) составило 1,13 при установленном плановом значении 1,04.
2. «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»[143] –в сумме 800,0 тыс.руб. или 100% утвержденного плана. Средства были направлены на приобретение 2000 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости для больных туберкулезом, находящихся на амбулаторно-поликлиническом лечении.
3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»[144]–в сумме 50,0 тыс.руб. или 100% от плана. Средства направлялись на формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе.
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»[145]–в сумме 6400,0 тыс.руб. или 100% от установленного плана. Средства были направлены на мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов.
5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»[146] (далее – программа социальной поддержки отдельных категорий граждан) –в сумме 6289825,2 тыс.руб. или 78,2% от объема расходов, произведенных в рамках государственных программ.
Бюджетные средства направлялись на реализацию 10 подпрограмм государственной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан, а именно:
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлена на материальную поддержку отдельных категорий граждан и сокращение уровня бедности. В рамках подпрограммы 1 исполнено 4517221,4 тыс.руб. или 93,7% от утвержденного плана.
Бюджетные средства, направленные в 2015 году на реализацию указанной подпрограммы позволили обеспечить меры социальной поддержки:
- 106058 ветеранам труда в сумме 1422154,9 тыс.руб.;
- 13792 труженикам тыла в сумме 178774,8 тыс.руб.;
- 1253 реабилитированным и 14 лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 21415,7 тыс.руб.,
- 33889 гражданам с длительным стажем работы, имеющим право на их получение, в сумме 153068,3 тыс.руб.
Получили ежемесячные денежные выплаты 6 человек, удостоенных званием «Почетный гражданин Владимирской области» на сумму 450,5 тыс.руб., а также произведены выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такие выплаты получили 5834 человека на сумму 16418,7 тыс.руб.
Кроме того, оказаны следующие меры социальной поддержки:
- 1273 жителя области получили денежную компенсацию части расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей, всего на сумму 25851,2 тыс.руб.;
- 42 выдающимся спортсменам и тренерам выплачено ежемесячное денежное содержание всего на сумму 509,2 тыс.руб.;
- 2455 гражданам выплачено социальное пособие на погребение на сумму 13730,1 тыс.руб.;
- 1 жителю Владимирской области выплачено 14,2 тыс.руб. в связи с возникновением поствакцинальных осложнений;
- выплачены пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим и лицам, замещавшим государственные должности, а также произведена ежемесячная доплата к государственной пенсии всего на сумму 61571,6 тыс.руб. 540 получателям;
- произведено льготное пенсионное обеспечение 6 работников областных государственных туберкулезных (противотуберкулезных) учреждений здравоохранения на сумму 323,4 тыс.руб.;
- 174066 гражданам произведена оплата жилищно-коммунальных услуг всего на сумму 1060639,0 тыс.руб.;
- 56256 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 950841,8 тыс.руб.;
- 9564 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата всего на сумму 119096,1 тыс.руб.;
- произведена выплата единовременного пособия 31 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 81 ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на общую сумму 9710,7 тыс.руб.;
- 2100 получателям (супругам) произведена единовременная денежная выплата к юбилеям их совместной жизни всего на сумму 109921,0 тыс.руб.;
- 78 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», оказаны меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг всего на сумму 898,6 тыс.руб.;
- 50 инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, выплачена денежная компенсация от уплаченной ими стоимости услуг по техническому осмотру транспортных средств на сумму 17,1 тыс.руб.; 125 инвалидам выплачена денежная компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 209,0 тыс.руб.;
- 133 опекунам недееспособных граждан выплачено ежемесячное денежное вознаграждение на сумму 7769,7 тыс.руб.;
- члены семей 8414 граждан отдельных категорий обеспечены единовременными денежными выплатами в общей сумме 25568,1 тыс.руб.;
- обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 89 «персональному помощнику» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата в общей сумме 3687,7 тыс.руб.;
- предоставлены меры социальной поддержки 3 жителям области – Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в общей сумме 369,4 тыс.руб.;
- единовременную денежную выплату к 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов получили 24553 человека в общей сумме 29960,5 тыс.руб.;
- 1912 граждан, подвергшихся воздействию радиации, обеспечены мерами социальной поддержки в общей сумме 21782,3 тыс.руб.;
- денежная компенсация отдельным категориям граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения в сфере социального обслуживания населения предоставлена в общей сумме 203,1 тыс.руб.
Кроме этого, в рамках реализации подпрограммы 1 в 2015 году средства в сумме 282084,5 тыс.руб. были направлены на обеспечение деятельности 18 отделов социальной защиты населения.
Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общей численности граждан из числа, имеющих право на ее получение, составила 100%.
Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по исполнению публичных нормативных обязательств.
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» направлена наобеспечение безопасности проживающих в учреждениях граждан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, обслуживающего персонала, а также сохранности материальных ценностей в случае возникновения пожаров, аварий, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. В рамках подпрограммы 2 исполнено 8730,0 тыс.руб. или 100% от утвержденного плана.
За счет выделенных бюджетных средств проведены мероприятия для безопасного проживания людей в стационарных учреждениях (ремонт на путях эвакуации; огнезащитная обработка деревянных конструкций; ремонт, монтаж и обслуживание аварийного освещения; замер сопротивления изоляции электропроводки); приобретено пожарно-техническое оборудование, ручные браслеты и проведено обучение сотрудников. Обучено правилам пожарной безопасности 33 сотрудника, ответственных за пожарную безопасность должностных лиц и руководителей учреждений по программам пожарно-технического минимума.
В результате реализации указанной подпрограммы все стационарные учреждения социального обслуживания оснащены системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» (с передачей сигнала с объектов на пульты пожарных подразделений по радиоканалам в круглосуточном режиме), прямой телефонной связью с подразделениями пожарной охраны, индивидуальными средствами защиты органов дыхания, жилые здания оборудованы: системами обнаружения и оповещения о пожаре, средствами связи, аварийным освещением, первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты.
Из общего числа учреждений 99,4% не имеют предписаний государственного пожарного надзора.
Подпрограмма 3 «Старшее поколение» направлена наформирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, расширения перечня предоставляемых социальных услуг, поддержку активного социального долголетия.
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 214; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!