Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 9 страница
1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области (далее – ГБПОУ ВО) «Владимирский областной колледж культуры и искусства», ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» в сумме 91067,3 тыс.руб.
2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры». На обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Областной учебно-методический центр по образованию в сфере культуры» направлены средства областного бюджета в сумме 5218,0 тыс.руб.
По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 4 были достигнуты следующие целевые показатели:
– среднегодовое число обучающихся – 484 чел. при плане 486 чел.;
– количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий – 5 ед. при плане 5 ед.;
– число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки – 182 чел. при плане 182 чел.
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области».
Средства, предусмотренные в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» на 2015 год, исполнены в сумме 198686,1 тыс.руб. или на 91,0% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 91,1% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий ведомственной целевой программы:
|
|
|
1. «Ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов». В 2015 году на ремонтно-реставрационные работы из областного бюджета выделены средства в объеме 21660,0 тыс.руб. Данные средства позволили провести ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах культурного наследия.
2. «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры». На развитие и укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры в 2015 году направлены средства областного бюджета в объеме 114352,7 тыс.руб.
3. «Государственная поддержка деятелей искусств, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности». На реализацию данного мероприятия в 2015 году из областного бюджета направлено 16229,2 тыс.руб.
|
|
|
4. «Развитие народного творчества и ремесел». В рамках данного мероприятия в 2015 году коллективом областного центра народного творчества были проведены всероссийские, межрегиональные, и областные фестивали, конкурсы, праздники. Объем расходов на реализацию данного мероприятия составил 4212,7 тыс.руб.
5. «Расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры». На выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры в 2015 году из областного бюджета направлено 1598,7 тыс.руб.
6. «Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений Владимирской области». В рамках данного мероприятия осуществлялась выплата компенсации работникам государственных учреждений культуры за наем жилых помещений в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 12.11.2012 № 1257[126]. В 2015 году на данные цели из областного бюджета направлено 3454,5 тыс.руб. для 37 чел.
7. «Научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров». На реализацию мероприятия в 2015 году из областного бюджета выделены средства в сумме 949,5 тыс.руб.
8. «Развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми». В рамках данного мероприятия в 2015 году проведены 18 областных конкурсных мероприятий, в которых приняли участие 880 учащихся детских школ искусств. Кроме того, в целях развития и повышения качества услуг ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» приобретено 15000 документов на материальных носителях. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета выделено 4888,5 тыс.руб.
|
|
|
9. «Сохранность и пополнение библиотечных и музейных фондов». На пополнение библиотечных и музейных фондов из областного бюджета выделено 14977,3 тыс.руб. Число новых поступлений в фонд ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького» составило 25194 экз. Кроме того, осуществлена ежегодная подписка на электронные сетевые ресурсы.
10. «Кинопрокат и кинообслуживание населения». На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2015 году выделено 3099,4 тыс.руб.
11. «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения». На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2015 году выделено 3429,6 тыс.руб.
|
|
|
12. Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры «Играй, гармонь!». В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 04.03.2015 № 160[127], в целях повышения престижа творческой деятельности и создания условий для сохранения, развития музыкального и хореографического искусства на селе, пропаганде игры на народных инструментах из областного бюджета в 2015 году выделено 9835,0 тыс.руб. на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры «Играй гармонь!». Государственную поддержку получили 10 творческих проектов сельской культуры на конкурсной основе.
По итогам реализации в 2015 году ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» были достигнуты следующие целевые показатели:
– доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности – 57,2% при плане 61%;
– увеличение количества мероприятий государственных учреждений искусства (по сравнению с предыдущим годом) – 4,9% при плане 1,95%;
– количество выставочных проектов областных музеев– 69 ед. при плане 63 ед.;
– доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего количества государственных учреждений культуры и искусства – 100% в соответствии с планом;
– доля новых поступлений от общего фонда государственных областных библиотек – 1,7% при плане 1,83%;
– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96,2% при плане 78,0%.
Подпрограмма 7«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области».
Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 7 на 2015 год, исполнены на 75028,7 тыс.руб. или на 99,2% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры». В рамках данного мероприятия в 2015 году отремонтировано более 50 муниципальных учреждений культуры, в том числе 34 сельских клуба. На данные цели из областного бюджета выделены средства в сумме 75028,7 тыс.руб.
Следует отметить, что в состав Государственной программы развитие культуры и туризма входит Ведомственная целевая программа «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области «Малое Золотое кольцо», ответственным исполнителем которой является комитет по туризму администрации Владимирской области. На реализацию данной ведомственной целевой программы из областного бюджета выделены средства в сумме 8046,2 тыс.руб.
Кроме того, в 2015 году департаментом культуры в рамках непрограммных мероприятий произведены расходы в общей сумме 5239,5 тыс.руб., в том числе 4654,1 тыс.руб. на проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области, а также иных мероприятий регионального значения, 465,2 тыс.руб. на премии в области культуры, искусства и литературы.
Также в сфере культуры (по разделу «Культура и кинематография») в 2015 году осуществлены расходы Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области в объеме 16901,9 тыс.руб. или 96,3% от плана, из них:
– 1842,3 тыс.руб. или 78,9% от плана – расходы в рамках ведомственной целевой программы «Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы»[128], направленные на формирование полного комплекта информации об объектах культурного наследия и их регистрации в едином государственном реестре;
– 15059,7 тыс.руб. или 99,0% от плана, в том числе за счет федеральных средств в объеме 4756,2 тыс.руб. – расходы на осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.
Расходы областного бюджета по разделу 0900 «Здравоохранение» за 2015 год составили 8288592,4 тыс.руб. или 18,4% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 98,0% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, или 97,9% от уточненной бюджетной росписи, осуществлено по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0901 «Стационарная медицинская помощь» (в сумме 1371037,2 тыс.руб.), 0902 «Амбулаторная помощь» (1823549,0 тыс.руб.), 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» (29247,6 тыс.руб.), 0904 «Скорая медицинская помощь» (107774,5 тыс.руб.), 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» (24399,2 тыс.руб.), 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» (132972,4 тыс.руб), 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» (4690057,6 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на здравоохранение за 2015 год представлена на рис. 36.
Рис. 36. Структура расходов областного бюджета на здравоохранение за 2015год, тыс.руб.,%
Управление средствами на здравоохранение осуществлялось главным распорядителем средств – департаментом здравоохранения администрации Владимирской области (далее – департамент здравоохранения). Кроме того, в 2015 году департамент здравоохранения являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Образование» (подраздел 0704) в сумме 100351,8 тыс.руб. (исполнены на 99,4% от плана); «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) в сумме 130,0 тыс.руб. (100% от плана); «Национальная экономика» (подраздел 0410) в сумме 3178,0 тыс.руб. (исполнены на 100,0% от плана) и (подраздел 0412) в сумме 5575,8 тыс.руб. (99,9% от плана); «Общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) в сумме 319,6 тыс.руб. (исполнены на 92,6% от установленного плана).
Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту здравоохранения профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом здравоохранения в сумме 8288592,4 тыс.руб. на 98,0% от утвержденного плана (8454774,1 тыс.руб.) или на 97,9% от уточненной бюджетной росписи.
Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2015 год объем плановых назначений составил 8464302,9 тыс.руб., что на 9528,8 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 153-ОЗ.Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 153-ОЗ осуществлено в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ.
На начало 2015 года в отрасли функционировало 94государственных учреждения. В 2015 году проведена реструктуризация сети лечебных учреждений. Реорганизованы следующие бюджетные учреждения:
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области (далее – ГБУЗ ВО) «Детская городская поликлиника № 1 г. Владимир» в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения здравоохранения Владимирской области (далее – ГКУЗ ВО) «Детский санаторий № 3 г. Владимир»;
- ГБУЗ ВО «Александровская центральная районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗ ВО «Александровская городская поликлиника», ГБУЗ ВО «Балакиревская городская поликлиника», ГБУЗ ВО «Карабановская районная больница», ГБУЗ ВО «Струнинская районная больница»;
- государственное автономное учреждение здравоохранения Владимирской области (далее – ГАУЗ ВО) «Областной аптечный склад» присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения особого типа Владимирской области (далее – ГБУЗ ОТ ВО) «Контрольно-аналитическая лаборатория».
На конец отчетного года предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения осуществляло 88 государственных учреждения, из них 1 автономное учреждение (аптечный склад), 6 казенных учреждений (2 больницы, 4 дома ребенка), 81 бюджетное учреждение (44 больницы, 12 диспансеров, центров, госпиталей, 15 поликлиник и амбулаторий, 2 родильных дома, 5 станций скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, 4 дома ребенка).
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающего повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, постановлением Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 № 191 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области» установлено, что средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) должна составлять в 2015 году 162,2% от средней заработной платы во Владимирской области; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) должна составлять в 2015 году 87,7% от средней заработной платы во Владимирской области; средняя заработная плата младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг, должна составлять в 2015 году 49,7% от средней заработной платы во Владимирской области. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (http://vladimirstat.gks.ru/) средняя заработная плата за счет всех источников, в том числе средств областного бюджета, в 2015 году для врачей составила 39426,7 руб. или 179,2% от средней заработной платы по Владимирской области (21995,4 руб.); средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 21469,7 руб. или 97,6% от средней заработной платы по Владимирской области; младшего медицинского персонала – 12139,7 руб. или 55,2% от средней заработной платы по Владимирской области.
В 2015 году департаментом здравоохранения средства в сумме 8282845,9 тыс.руб. использованы в рамках следующих государственных программ Владимирской области:
1. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»[129] – в сумме 130,0 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены, в том числе, на приобретение психодиагностических методик и методической литературы, брошюр, тематических календарей.
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»[130]– в сумме 2628,7 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на снижение учреждениями потребления топливно-энергетических ресурсов (в учреждениях здравоохранения установлены приборы учета газа, проведена замена светильников, установлены датчики движения, проведен ремонт электропроводки, текущий ремонт системы отопления и горячего водоснабжения, капитальный ремонт системы вентиляции, текущий ремонт кровли).
3. «Информационное общество (2014-2020 годы)»[131]– в сумме 3178,0 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на внедрение программных и технических средств автоматизированного управления учреждениями системы здравоохранения.
4. «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»[132]– 5575,8 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на обслуживание навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.
5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»[133] – в сумме 35725,5 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. За счет указанных средств были отремонтированы 8 лифтов и построены 13 пандусов. Кроме этого, средства были направлены на закупку реабилитационного оборудования для нужд ГБУЗ ВО «Центр специализированных видов медицинской помощи».
6. «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»[134] – в сумме 7899,5 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение 6 автомобилей скорой медицинской помощи класса «А» повышенной проходимости для шести ГБУЗ ВО («Нововязниковская районная больница», «Никологорская районная больница», «Курловская районная больница», «Красноэховская районная больница», «Золотковская районная больница», «Меленковская центральная районная больница»). Все машины станций скорой медицинской помощи оснащены автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов, ведется работа по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи.
7. «Управление государственной собственностью»[135]– в сумме 319,6 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
8. Государственной программы развитие здравоохранения – в сумме 8227386,9 тыс.руб. или 99,3% от произведенных расходов в рамках государственных программ.
Государственная программа развитие здравоохранения разработана на 8 лет (с 2013 по 2020 год) и направлена на улучшение демографической ситуации на территории Владимирской области путем создания интегрированной пациентоориентированной системы здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. Ответственный исполнитель Программы – департамент здравоохранения.
Бюджетные средства направлялись на реализацию 9 из 10 подпрограмм государственной программы развитие здравоохранения, а именно:
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
На реализацию подпрограммы 1 в 2015 году направлены средства в сумме 620462,7 тыс.руб. или 103,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 95,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!