Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 8 страница
Рис. 34. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 5 по итогам 2015 года
Кроме этого, в 2015 году 80806,5 тыс.руб. (100% от плана) или 0,7% от общего объема средств, реализуемых департаментом образования, исполнены в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы»[114]. В рамках реализации ведомственной программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:
– установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации – 15 учреждений;
– установка системы оповещения – 3 учреждения;
– ремонт электрических сетей произведен в 12 учреждениях;
– замер сопротивления изоляции электропроводов проведен в 39 учреждениях;
– обработка деревянных конструкций проведена в 25 учреждениях;
– обеспечение безопасности зданий (ремонтные работы) проведены в 63 учреждениях;
– установка наружного ограждения выполнена в 7 учреждениях;
– установка видеонаблюдения в 14 учреждениях (73 камеры);
– приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания в 11 учреждениях (137 шт.);
– приобретение средств пожаротушения в 20 учреждениях (293 шт.);
– приобретение оборудования, мебели в 12 учреждениях (399 шт.);
– переоборудование автотранспорта в 2 учреждениях.
В рамках непрограммных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц областными образовательным казенными учреждениями реализованы средства в сумме 4368,4 тыс.руб.
|
|
|
Также в рамках непрограммных мероприятий на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, направлены средства в сумме 4060,9 тыс.руб.
Кроме того, в рамках непрограммных мероприятий приобретены транспортные средства для подвоза обучающихся сельских школ Собинского района в 2015 году на сумму 932,7 тыс.руб., а также на повышение эффективности государственного управления в 2015 году направлено 2306,1 тыс.руб.
Согласно бюджетной классификации расходов по разделу 0700 «Образование» отражены также расходы администрации Владимирской области (11656,5 тыс.руб.), департамента лесного хозяйства (48378,5 тыс.руб.), департамента здравоохранения (100351,8 тыс.руб.), департамента культуры (116103,0 тыс.руб.), департамента социальной защиты населения (78592,0 тыс.руб.), ДФКС (335,2 тыс.руб.), ДСХП (42533,0 тыс.руб.) всего в общей сумме 397950,0 тыс.руб.
Расходы областного бюджета по разделу 0800 «Культура» за 2015 год составили 858582,3 тыс.руб. или 1,9% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 92,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, осуществлено по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0801 «Культура» (в сумме 801986,1 тыс.руб.), 0802 «Кинематография» (7949,1 тыс.руб.), 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (48647,1 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на культуру за 2015 год представлена на рис. 35.
|
|
|
Рис. 35. Структура расходов областного бюджета на культуру за 2015 год
Главным распорядителем средств на культуру являлся департамент культуры администрации Владимирской области (далее – департамент культуры). В 2015 году доля его расходов в общих расходах на культуру составила 98,0% или 841680,4 тыс.руб. Кроме того, в 2015 году департамент культуры являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 5651,6 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 3001,0 тыс.руб., 0704 «Среднее профессиональное образование» – 109810,1 тыс.руб., 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» – 6147,8 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» –145,0 тыс.руб.
Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту культуры профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом культуры в сумме 966435,9 тыс.руб. (на 94,1% ).
|
|
|
Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2015 год объем плановых назначений составил 1031017,0 тыс.руб., что на 4426,9 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 153-ОЗ. Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 153-ОЗ осуществлено в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ.
Полномочия в сфере культуры обеспечивали 14 областных государственных учреждений, в том числе 3 областные библиотеки, Областной дворец культуры и искусства, Центр пропаганды изобразительного искусства, Муромский историко-художественный музей, 3 театрально-зрелищных организации, Областной дом работников искусств, Центр классической музыки, Областной центр народного творчества, Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия и Киноцентр. Из них 8 учреждений являются бюджетными, 6 – автономными.
В 2015 году департаментом культуры исполнены расходы в сумме 961196,4 тыс.руб. или 99,5% от общего объема средств, предусмотренных департаменту культуры, в рамках государственных программ, в том числе в рамках:
|
|
|
1. Государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»[115] – в сумме 2696,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 0,3% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение 9 фильмов по проблемам правонарушений, профилактики наркомании, пьянства и курения, проведение областных, межрегиональных и районных мероприятий, конференций, реализацию проектов, подготовку и показ театрализованных программ, приобретение компьютерной и оргтехники, проекционного оборудования и программного обеспечения в целях технического оснащения публичных центров правовой информацией.
2. Государственной программы «Управление государственной собственностью»[116] – в сумме 997,5 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. В рамках программы в 2015 году в отношении 51 объекта недвижимости проведена техническая инвентаризация.
3. Государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»[117] – в сумме 305,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на проведение мероприятия «Это… не сделает тебя популярным», приобретение книг антинаркотической направленности, приобретение бумаги для оргтехники, заправку картриджей для изготовления раздаточного материала, издание буклетов и листовок антинаркотической продукции, создание постановки спектакля-разговора «Хотелось жить».
4. Государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2018 годы»[118] – в сумме 145,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение 10 путевок в детский оздоровительный лагерь «Солнечный» Ковровского района для детей, занимающихся в детских музыкальных и художественных школах области.
5. Государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2018 годы»[119] – в сумме 270,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. В рамках данной государственной программы в 2015 году проведены: литературные вечера, презентации новых книг, занятия Молодежной литературной студии, заседания Клуба Поэзии и Прозы, регулярные рецензирования рукописей авторов Владимирской области, изданы романы, опубликованы сборники стихов.
6. Государственной программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2018 годы»[120] – в сумме 1625,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, проведение III Межрегиональной конференции для детей, молодежи и специалистов, работающих с детьми и молодежью по интернет-безопасности «Диалог on-line», а также на осуществление подписки на электронные базы данных: «ЛитРесс: Мобильная библиотека», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «East View Information Services».
7. Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»[121] – в сумме 593,2 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на: замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы и светодиодные светильники, установку датчиков, утепление фасадов, наружных дверей, чердачных перекрытий, замену деревянных окон на ПВХ, оснащение дверей доводящими устройствами, установку теплоотражателей, ремонт систем отопления, установку смывных бачков унитазов с устройством экономного использования воды, обеспечение контроля за исключением протечек в трубопроводах и сантехнической арматуре, профилактический ремонт водопроводной и канализационной системы и оборудования.
8. Государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»[122] – в сумме 1625,9 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на проведение конкурса творческих работ среди детей и молодежи «Я - гражданин!», проведение международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо», проведение всероссийского праздника русского народного танца «По всей России водят хороводы», проведение межрегионального фестиваля народного творчества «Звездный полет», проведение межрегионального театрализованного праздника, посвященного дню независимости России «Россия. Родина. Любовь», проведение межрегионального фестиваля народного творчества «На Муромской дорожке», организацию выставки-презентации проекта «Владимир интернациональный», оснащение народной галереи, выставочных залов «Дома фольклора» и «Дома народных мастеров».
9. Государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»[123] – в сумме 3369,8 тыс.руб. (на 95,6% от плана) или 0,4% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на:
– предоставление единовременной материальной помощи 4 бывшим работникам учреждений культуры, находящимся на пенсии и не работающим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 80,0 тыс.руб.;
– приобретение пассажирского подъемника для маломобильных групп, а также специального оборудования для обслуживания лиц с нарушением слуха для государственного автономного учреждения культуры Владимирской области (далее – ГАУК ВО) «Владимирский академический областной драматический театр» – 2906,4 тыс.руб.;
– проведение праздника для детей-инвалидов «Здравствуй лето», выезд делегации (4 человека) от Владимирской области в г. Кострома для участия в интеллектуальном бизнес-марафоне для инвалидов «12 стульев», проведение областного фестиваля для творчески одаренных детей-инвалидов, сирот «Новогодняя мозаика» – 383,4 тыс.руб.
10. Государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»[124] (далее – Государственная программа развитие культуры и туризма) – в сумме 949569,0 тыс.руб. или 98,8% от произведенных расходов в рамках государственных программ.
Государственная программа развитие культуры и туризма состоит из 5 подпрограмм и 2 ведомственных целевых программ, а именно:
Подпрограмма 1 «Наследие».
Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 на 2015 год, исполнены в сумме 111478,1 тыс.руб. или на 96,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 96,4% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:
1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области (далее – ГБУК ВО) «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия» в сумме 5608,4 тыс.руб.
2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование государственного задания ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства», ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» в сумме 33803,0 тыс.руб.
3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького», ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи», ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» в сумме 72066,7 тыс.руб.
По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 1 были достигнуты следующие целевые показатели:
– количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы – 8 ед. при плане 6 ед.;
– количество экспозиций и выставок в государственных музеях – 69 ед. при плане 63 ед.;
– количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек – 1426,5 тыс.ед. при плане 1423,5 тыс.ед.
Подпрограмма 2«Искусство».
Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 на 2015 год, исполнены в сумме 191581,6 на 96,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 96,7% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:
1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества», ГАУК ВО «Владимирский областной Дом работников искусств имени Ю.А. Тумаркина», ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» в сумме 39156,6 тыс.руб.
2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр», ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», ГАУК ВО «Владимирская областная филармония», ГБУК ВО «Центр классической музыки» в сумме 149173,0 тыс.руб.
3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения культуры Владимирской области «Киноцентр»». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГБУК ВО «Киноцентр» в сумме 3252,0 тыс.руб.
По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые показатели:
– количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности – 884 ед. при плане 830 ед.;
– количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами – 766 ед. при плане 575 ед.;
– количество выданных кинопрограмм – 1711 ед. при плане 1600 ед.
Подпрограмма 3«Обеспечение условий реализации Программы».
Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 3 на 2015 год, исполнены на 276509,2 тыс.руб. или на 89,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:
1. «Обеспечение функций государственных органов». В рамках данного мероприятия в 2015 году на финансовое обеспечение деятельности департамента культуры направлено 14924,8 тыс.руб.
2. «Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761». В рамках мероприятия в 2015 году направлены средства областного бюджета в сумме 241487,1 тыс.руб. на предоставление муниципальным образованиям субсидий на софинансирование расходных обязательств по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.
3. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений». В рамках мероприятия в 2015 году за счет средств федерального бюджета муниципальным образованиям направлено 1450 тыс.руб. на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их лучших работников. Средства федерального бюджета в 2015 году выделены в рамках соглашения от 27.03.2015 № 894-01-41/13-15 между Министерством культуры РФ и департаментом культуры. Данные средства позволили достичь установленных соглашением показателей, а именно произведены выплаты 10-ти денежных поощрений сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс.руб. каждому и 9 денежных поощрений их лучшим работникам в размере 50 тыс.руб.
4. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры». На реализацию данного мероприятия направлено 16235,0 тыс.руб. Данные меры социальной поддержки получили 1876 работника культуры и образовательных учреждений в сфере культуры.
5. «Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности». Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности, осуществлялось через предоставление субвенций муниципальным образованиям из областного бюджета в сумме 1816 тыс.руб. для оплаты вневедомственной охраны 6 муниципальных музеев.
6. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований». За счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований направлено 435,6 тыс.руб.
7. «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки». В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1068[125] за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки муниципальным образованиям области в 2015 году направлено 160,7 тыс.руб. В результате к сети Интернет подключено 30 библиотек, что составляет 6,4 % от общего числа общедоступных библиотек региона.
По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые показатели:
– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96,2% при плане 78%;
– отношение среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе – 82,5%, что превышает установленный «дорожной картой» уровень (68,0%) на 14,5 процентных пунктов.
Подпрограмма 4 «Образование».
Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2015 год, исполнены в сумме 96285,3 или на 97,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 98,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 209; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!