Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 3 страница
Расходы регионального дорожного фонда на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»ГП «Повышение безопасности дорожного движения», на долю которой приходится 0,6% всех расходов дорожного фонда,составили 27949,7 тыс.руб. или 55,6% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 22279,3 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по итогам проведенных торгов, а также по причине нераспределения средств по направлениям расходования в полном объеме.
На сферу жилищно-коммунального хозяйства (раздел 0500) направлено 999113,8 тыс.руб. или 2,2% общих расходов областного бюджета. Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 628279,1 тыс.руб. (62,9% расходов на жилищно-коммунальное хозяйство), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 299113,1 тыс.руб. (29,9%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»– 71721,5 тыс.руб. (7,2%).
Графическая структура расходов в 2015 году на сферу жилищно-коммунального хозяйства в разрезе подразделов представлена на рис. 24.
Рис. 24. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году в разрезе подразделов
Управление средствами в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось:
- ДСА, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составила 36,4% или 364145,0 тыс.руб.;
- департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области(далее – ДЖКХ), доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составила 46,9% или 468604,4 тыс.руб.;
|
|
|
- АВО, доля расходов которой в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году составила 14,6% или 145653,5 тыс.руб.;
- ДЦТ, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составила 0,1% или 984,9 тыс.руб.;
- Жилищной инспекцией администрации Владимирской области (далее – Жилинспекция), доля расходов которой в 2015 году составила 2,0% или 19726,0 тыс.руб.
Графическая структура расходов представлена на рис. 25.
Рис. 25. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году в разрезе распорядителей бюджетных средств
В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные средства в 2015 году были направлены:
1) в сумме 275820,9 тыс.руб. или 43,9% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДСА, в том числе в сумме 4215,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений) на реализацию мероприятий по ипотечному жилищному кредитованию в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» Государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»[89] (далее – Госпрограмма обеспечения доступным жильем), в сумме 271605,9 тыс.руб. (91,5%) – на строительство жилья и приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальное жилье» Госпрограммы обеспечения доступным жильем;
|
|
|
2) в сумме 352458,2 тыс.руб. или 56,1% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:
- в сумме 323771,6 тыс.руб. или 104,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (97,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью), в том числе в сумме 216506,7 тыс.руб. (104,9% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 99,5% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее ‑ Фонд), в сумме 107264,9 тыс.руб. (103,0% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 93,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»[90] (далее – ОАП «Переселение»);
- в сумме 27731,5 тыс.руб. или 100,0% плана, в том числе в сумме 113,1 тыс.руб. (в том числе в сумме 49,8 тыс.руб. (100,0%) за счет средств Фонда, в сумме 63,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета) направлены в виде межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления, в сумме 27618,4 тыс.руб. (в том числе в сумме 12163,2 тыс.руб. (100,0%) за счет средств Фонда, в сумме 15455,2 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета) – в виде субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы[91] (далее – Программа капремонта);
|
|
|
- в сумме 955,1 тыс.руб. (6,3% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 12,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета на завершение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» в рамках непрограммных расходов.
По подразделу0502 «Коммунальное хозяйство» средства в 2015 году были направлены:
1) в сумме 145653,5 тыс.руб. (99,3% плана) или 48,7% расходов по подразделу через администрацию Владимирской области государственному бюджетному учреждению «Управление административными зданиями администрации Владимирской области»;
|
|
|
2) в сумме 88324,0 тыс.руб. или 29,5% расходов по подразделу через ДСА, в том числе:
‑ в сумме 81509,0 тыс.руб. или 85,6% плановых назначений (в том числе в сумме 45280,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 36229,0 тыс.руб. (72,5%) за счет средств областного бюджета) на комплексное обустройство сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК);
‑ в сумме 6815,0 тыс.руб. или 89,7% за счет средств областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов;
3) в сумме 144725,6 тыс.руб. или 28,6% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:
- в сумме 59648,4 тыс.руб. или 99,4% плана на мероприятия по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»[92] (далее – Госпрограмма энергосбережения);
- в сумме 1402,3 тыс.руб. или 1,1% плана (в том числе в сумме 1064,2 тыс.руб. (1,1%) за счет средств Фонда, в сумме 338,1 тыс.руб. (1,2%)) на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- в сумме 3100,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на премирование победителей конкурса по итогам подготовки и прохождения отопительного периода среди муниципальных образований Владимирской области;
4) в сумме 984,9 тыс.руб. (98,5% плановых назначений) за счет средств областного бюджета) или 0,3% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» через ДЦТ на проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» средства были направлены:
1) в сумме 51995,5 тыс.руб. или 72,5% общих расходов по подразделу через ДЖКХ, в том числе:
- в сумме 27532,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% средств, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, в виде ежегодного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»;
- в сумме 99,6 тыс.руб. (Законом № 153-ОЗ расходы не предусматривались, 99,6% средств, предусмотренных бюджетной росписью) из резервного фонда администрации области проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса»[93];
- в сумме 24363,1 тыс.руб. (99,6% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 99,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на содержание центрального аппарата ДЖКХ;
2) в сумме 19726,0 тыс.руб. (94,3% плановых назначений) или 27,5% общих расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на содержание центрального аппарата Жилинспекции.
Бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не в полной мере согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДЖКХ Законом № 153-ОЗ (объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью составил 591660,1 тыс.руб. или на 14677,4 тыс.руб. больше расходов, утвержденных Законом № 153-ОЗ), что соответствует требованиям ст. 217 Бюджетного кодекса РФ[94] и обусловлено возвратом остатка средств Фонда и областного бюджета 2014 года отдельными органами местного самоуправления, в том числе г.Покров (перенос срока переселения на 2016 год), Клязьминское сельское поселение, пос.Мстера (уточнение площади расселяемых помещений) в рамках ОАП «Переселение» и перераспределением их другим участникам программных мероприятий в 2015 году (г.Лакинск).
Расходы ДЖКХ исполнены в сумме 469231,9 тыс.руб. или 79,3% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (77,4% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).
Исполнение расходов по ДЖКХ осуществлялось по подразделам 0412«Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 627,5 тыс.руб. (0,1%), 0501 «Жилищное хозяйство» – 352458,2 тыс.руб. (75,1%), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 64150,7 тыс.руб. (13,7%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 51995,5 тыс.руб. (11,1%).
Неисполненные назначения на начало 2016 года составили 122428,2 тыс.руб. относительно расходов, предусмотренных Законом № 153-ОЗ (137105,6 тыс.руб. относительно утвержденных расходов бюджетной росписью), и состоят из:
- неисполненных средств областного бюджета в сумме 22,5 тыс.руб. (3,5%) относительно расходов, утвержденных Законом № 153-ОЗ, на реализацию мероприятий по информационному обеспечению в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережение;
- неиспользованных средств Фонда в сумме 1014,9 тыс.руб. (0,5%) и средств областного бюджета в сумме 7587,3 тыс.руб. (7,3%) от расходов, предусмотренных Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью ДЖКХ, по ОАП «Переселение». Остаток средств образовался в сельском поселении Красносельское в сумме 707,5 тыс.руб. и муниципальном образовании пос.Городищи в сумме 931,0 тыс.руб. в связи со снятием нанимателей жилых помещений с регистрационного учета (по причине их смерти), в г.Гусь-Хрустальный в сумме 4710,6 тыс.руб. и г.Ковров в сумме 2253,1 тыс.руб. – ввод многоквартирного дома запланирован в 2016 году, оплата по контрактам будет осуществлена после ввода домов в эксплуатацию;
- неиспользованных средств областного бюджета в сумме 14145,1 тыс.руб. (93,7%), относительно средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ (6953,0 тыс.руб. (87,9%), относительно расходов, предусмотренных бюджетной росписью ДЖКХ), запланированных на реализацию мероприятий по завершению переселения граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» г.Собинки в рамках непрограммных расходов ДЖКХ;
- неиспользованных средств областного бюджета в сумме 351,6 тыс.руб. (0,6%), относительно расходов, утвержденных бюджетной росписью ДЖКХ и Законом № 153-ОЗ, предусмотренных на реализацию мероприятий по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения (экономия образовалась по результатам проведенных торгов в муниципальных образованиях сельское поселение Даниловское в сумме 18,7 тыс.руб. и г.Суздаль – 332,9 тыс.руб.);
- неиспользованных средств Фонда в сумме 93609,5 тыс.руб. (98,9%) и областного бюджета в сумме 27533,7 тыс.руб. (98,8%), от расходов утвержденных бюджетной росписью ДЖКХ и Законом № 153-ОЗ, на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (средства Фонда и областного бюджета не использованы ввиду отсутствия региональных программ, разработанных организациями коммунального комплекса и направленных на погашение процентной ставки по долгосрочным кредитам).Следует отметить, что Счетной палатой Владимирской области при подготовке заключения на проект закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также при подготовке заключения на проект закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» высказывалось мнение о возможном риске неосвоения в полном объеме бюджетных ассигнований, запланированных по данному направлению;
- экономии средств на содержание центрального аппарата ДЖКХ в сумме 84,8 тыс.руб. (0,3%), относительно расходов, утвержденных Законом № 153-ОЗ (55,3 тыс.руб. (0,2%), от средств, предусмотренных бюджетной росписью ДЖКХ);
- экономии средств в сумме 0,4 тыс.руб. (0,4%), относительно расходов, утвержденных бюджетной росписью ДЖКХ, запланированных на проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса».
В соответствии с приложением № 2 к законопроекту[95] исполнение расходов ДЖКХ на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках ОАП «Переселение» (на сумму 21821,7 тыс.руб. (в том числе на сумму 11066,2 тыс.руб. за счет средств Фонда, на 10755,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета)) и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса» (на сумму 99,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета) было произведено сверх утвержденных Законом № 153-ОЗ расходов, что согласуется с положениями ст.ст.217, 232 Бюджетного кодекса РФ.
На содержание центрального аппарата ДЖКХ в 2015 году было направлено 24363,1 тыс.руб. или 99,7% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (99,8% расходов, предусмотренных бюджетной росписью). По состоянию на 01.01.2016 фактическая численность сотрудников ДЖКХ составила 37 человек (штатная численность 37 человек).
Деятельность ДЖКХ в 2015 году была направлена на реализацию ряда программ:
- ОАП «Переселение»;
- Программы капремонта;
- Госпрограммы энергосбережения;
- региональной программы «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013-2015 годы»[96] (далее – Региональная программа модернизации).
Общие расходы ДЖКХ с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования в 2015 году составили 413181,3 тыс.руб. или 88,1% бюджетных расходов.
Во исполнение Указа Президента России от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в рамках расходов ДЖКХ в 2015 году были предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Программа капремонта), мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ОАП «Переселение», завершение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» в г.Собинка). На реализацию вышеперечисленных мероприятий в рамках расходов ДЖКХ в 2015 году направлено 352458,3 тыс.руб. или 75,1% общих расходов по ДЖКХ.
На реализацию мероприятий по информационно-аналитическому обеспечению государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения было направлено 627,5 тыс.руб. (96,5% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ). За счет выделенных средств изготовлены информационная выставочная конструкция и буклеты с целью представления Владимирской области на IV Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015, информационные печатные материалы (буклеты) для распространения в школах области (152200 ед.). Кроме этого, подготовлены информационные буклеты (памятки по экономии энергоресурсов) для распространения среди населения области.
Расходы областного бюджета на мероприятия по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения было направлено 59648,4 тыс.руб. (99,4% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ).
Следует отметить, что в 2014 году через ДЖКХ на реализацию указанной выше подпрограммы направлялись средства федерального бюджета. Вместе с тем, в 2015 году средства федерального бюджета[97] на реализацию мероприятий региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»[98] не предусматривались. В связи с чем, Министерством энергетики РФ отбор заявок субъектов РФ на участие в конкурсе на право получения субсидии в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31.07.2014 № 754[99] не осуществлялся.
В рамках реализации мероприятий в 2015 году за счет областного бюджета проведена модернизация систем уличного наружного освещения в городах Киржач, Судогда, Муром, Суздаль, пос.Балакирево, в Купреевском сельском поселении Гусь-Хрустального района, Даниловском и Илькинском сельских поселениях Меленковского района, с заменой устаревших ламп на энергоэффективные, изношенных электрических сетей на самонесущие изолированные провода. Всего заменено 2056 ламп (на уровне плана), что в дальнейшем позволит сэкономить 1182 тыс.кВтч электроэнергии.
Кроме этого, в рамках подпрограммы построено 3 котельные в городах Киржач, Суздаль и д.Губино Селивановского района, проведена модернизация 7 котельных в пос.Болотский Андреевского сельского поселения Судогодского района, д.Григорьево Гусь-Хрустального района, пос.Новый и пос.Достижение Ковровского района, г.Судогда, с.Бабаево Собинского района. Ожидается, что в результате реализации данных мероприятий снизится потребление электроэнергии на 225,35 тыс.кВтч, тепловой энергии на 6,8 тыс.Гкал, природного газа на 137,3 тыс.куб.м.
В 2015 году ОАО «ВКС» в рамках Региональной программы модернизации в г.Юрьев-Польском было реконструировано 1,98 км (план – 1,92 км) сетей водоснабжения. На данные мероприятия направлено 1402,3 тыс.руб. (в том числе в сумме 1064,2 тыс.руб. (1,1%) за счет средств Фонда, в сумме 338,1 тыс.руб. (1,2%) за счет средств областного бюджета).
В рамках ОАП «Переселение» в 2015 году фактически было направлено 323771,7 тыс.руб. (104,3% объема средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ, 97,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью), в том числе за счет средств областного бюджета – 107265,0 тыс.руб. (103,0% и 93,4%), за счет субсидий из Фонда – 216506,7 тыс.руб. (104,8% и 99,5%).
За 2015 год из аварийного жилищного фонда переселено 360 человек (43,2% плана), площадь расселенных жилых помещений составила 7,7 тыс.кв.м (56,6%). В соответствии с положениями ОАП «Переселение», ч.11 ст.16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» срок завершения реализации этапа 2015 года предусмотрен до 31.12.2016[100].
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 213; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!