Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 2 страница
В рамках реализации мероприятий ГП «Развитие лесного хозяйства» в 2015 году ДЛХ проведено лесовосстановление на площади 5976 га (102,0% годового плана), в том числе посадка леса на площади 5622,5 га.
Агротехнические уходы за лесными культурами проведены на площади 23295,1 га (102,0% годового плана). Дополнены 3029,7 га лесных культур (103,0% годового плана). Подготовлено 4467,4 га почвы под лесные культуры 2016 года (105,0 % годового плана).
Заготовлено 1288,1 кг семян лесных растений хвойных пород, что составляет полуторагодовалую потребность для посева питомников. В лесных питомниках выращено 25300,5 тыс.шт стандартного посадочного материала сосны обыкновенной и ели европейской.
В результате контрольных мероприятий выявлено 856 нарушений лесного законодательства, в том числе 211 незаконных рубок и повреждений деревьев объемом 24,0 тыс.куб.м. на сумму ущерба 155,2 млн.руб. В следственные органы направлено 205 материалов по нарушениям лесного законодательства, где возбуждено 134 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 14 нарушителей лесного законодательства. Предъявлено 47 исков по возмещению ущерба на сумму 11,2 млн.руб., взыскано – 3,2 млн.руб.
Государственной лесной охраной в 2015 году составлен и рассмотрен 501 протокол об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на общую сумму 3,5 млн.руб., взыскано – 1,9 млн.руб.
В 2015 году проведен комплекс лесозащитных мероприятий:
|
|
|
- лесопатологическое обследование на площади 26552,6 га;
- авиахимобработка на площади 4947,1 га;
- наземные истребительные меры борьбы на площади 1426,0 га.
Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории Владимирской области выполнены на площади 8371 га (76,3% плана) с выбираемым запасом древесины 603,2 тыс.куб.м.
По итогам осуществления полномочий ДЛХ в 2015 году были достигнуты следующие результаты:
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров – 100,0% (при плане 75,7% плана);
- доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 0% (при плане 6,4%);
- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов –57,9% (при плане 54,7%);
- доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда – 73,7% (при плане 68,9%);
- отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства –10,6% (при плане 8,9%);
- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок – 79,1% (при плане 70,5%);
|
|
|
- воспроизводство лесов путем искусственного лесовосстановления, посадка сеянцев – 2043,5 га (при плане 2043,5 га);
- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда в расчете на 1 га земель лесного фонда – 109,5 руб.на га (при плане 107,7руб.на га);
- отношение количества выпускников образовательной организации, трудоустроившихся по специальности, к общему количеству выпусков – 85,0% (при плане 75,0%).
Для обеспечения потребностей лесной отрасли Владимирской области в профессиональных кадрах бюджетные средства в сумме 48378,5 тыс.руб. (94,6% плана и значений бюджетной росписи) направлялись в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум».
По итогам исполнения областного бюджета за 2015 год на сферу транспорта было направлено 340477,0 тыс.руб. или 0,8% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 93,3% к плану, утвержденному Законом № 153-ОЗ. Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили 240314,4 тыс.руб. (70,6% общих расходов на сферу), по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в размере 100162,6 тыс.руб. (29,4% расходов).
Управление средствами осуществлялось АВО, ДТДХ, ДСА и ДЛХ. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 23.
|
|
|
Рис. 23. Структура расходов по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета, тыс.руб.,%
В 2015 году доля расходов ДТДХ по данной сфере составила 72,1%. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДТДХ Законом № 153-ОЗ. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.
Кассовое исполнение расходов по ДТДХ сложилось в сумме 245338,8 тыс.руб. или 98,0% к плану бюджетной росписи.
Следует указать, что кассовые расходы по ДТДХ в данной сфере в размере 245346,1 тыс.руб. (или 98,0% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий, в том числе:
- средства в сумме 100162,6 тыс.руб. направлены на организацию перевозки отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам. Так, за 2015 год было реализовано 369,6 тыс. месячных социальных проездных билетов;
- средства в размере 91511,4 тыс.руб. направлены организациям железнодорожного транспорта в виде субсидий на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением тарифов на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня. Всего за 2015 год пассажирооборот составил 87,0 млн. пассажиров (или 90,8 % от установленного плана);
|
|
|
- средства в размере 25391,6 тыс.руб. направлены на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающимся старше 7 лет, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, постоянно проживающим на территории Владимирской области, на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения. Всего за 2015 год льготой воспользовалось 3710 пассажиров;
- средства в сумме 18085,8 тыс.руб. направлены на выплаты по оплате труда работников и обеспечение функций ДТДХ;
- средства в сумме 2124,8 тыс.руб. направлены в виде субсидий юридическим лицам на организацию пассажирских перевозок пригородным автомобильным транспортом. Автотранспортным предприятиям возмещены убытки, сложившиеся от перевозки пассажиров на 3-х малонаполняемых пригородных межмуниципальных маршрутах;
- средства в размере 1478,1 тыс.руб. направлены на возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по сниженным тарифам в пригородном сообщении по территории Владимирской области по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно. Всего за 2015 год было продано 43,4 тыс.билетов со скидкой, при этом льготой воспользовалось 657 человек;
- средства в сумме 1409,3 тыс.руб. направлены на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (далее – ГБУ «Владупрадор»). Количество выданных, переоформленных разрешений, выданных дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 2015 году составило 1001 шт., что на 38,1 п.п. больше установленного плана;
- средства в размере 148,4 тыс.руб. направлены на выполнение других обязательств государства.
Средства в сумме 4001,4 тыс.руб. (или 1,6% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) направлялись на финансирование мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»[83]. В результате реализации в 2015 году мероприятий по формированию доступной среды в сфере предоставления транспортных услуг произведено оснащение элементами доступности помещений и сооружений ГУП «Владимирский автовокзал» (11 станций автовокзалов по Владимирской области).
Средства в сумме 1025,5 тыс.руб.(или 0,4% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) в рамках государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах»[84] (далее ‑ГП «Повышение безопасности дорожного движения») направлялись на организацию работ по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе изготовление бланков (2500 шт.), обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования, а также проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств.
В 2015 году доля расходов по данной сфере через АВО составила 18,7%, при этом кассовое исполнение расходов составило 100,0% к плану бюджетной росписи или 63505,4 тыс.руб. Необходимо отметить, что расходы через АВО осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий и были предусмотрены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области», результатом деятельности которого по итогам 2015 года является обеспечение транспортного обслуживания государственных органов исполнительной и законодательной власти области, а также иных государственных органов области, содержание в технически исправном состоянии и проведение государственного технического осмотра 102 ед. транспортных средств.
Доля расходов в сфере транспорта через ДЛХ в 2015 году составила 9,0%, при этом кассовое исполнение расходов составило 72,9% к плану бюджетной росписи или 30485,9 тыс.руб. Неисполненные назначения сложились в сумме 11330,6 тыс.руб. в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур. Следует отметить, что расходы через ДЛХ осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий и были предусмотрены на организацию аэропортовой деятельности аэропорта Владимир (Семязино). Так, согласно информации ДЛХ, в 2015 году на выделенные бюджетные средства произведен капитальный ремонт тротуара перед зданием аэровокзала, осуществлена государственная экспертиза проектной документации по реконструкции здания аэровокзала, а также приобретены основные средства (медицинское оборудование, дизельгенераторное оборудование, аэродромная противообледенительная машина АПМ-14, машина аэродромная ассенизационная (туалет-сервис) ТСА-1,5 и агрегат фильтрации топлива).
Кроме этого, доля расходов в сфере транспорта через ДСА в 2015 году составила 0,3%, при этом кассовое исполнение расходов составило 84,9% к плану бюджетной росписи или 1146,9 тыс.руб. Средства освоены по фактически заключенным и исполненным контрактам на содержание недвижимого имущества аэродрома «Добрынское». Неисполненные назначения сложились в сумме 204,5 тыс.руб. Согласно отчетности, экономия средств образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2015 году осуществлялось за счет средств дорожного фондаВладимирской области[85].
Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области за 2015 год, представленному в составе материалов к законопроекту, объем расходов дорожного фонда в 2015 году составил 4903607,4 тыс.руб. Порядок использования средств дорожного фонда утвержден постановлением администрации Владимирской области от 01.12.2014 № 1227[86]. Анализ показал, что направления использования средств дорожного фонда в 2015 году соответствуют утвержденному порядку. Часть ассигнований за счет регионального дорожного фонда в 2015 году в сумме 825,3 тыс.руб. направлялась через ДФБНП на погашение процентов за пользование кредитом из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения).
По итогам исполнения областного бюджета за 2015 год на дорожное хозяйствобыло направлено 4903607,4 тыс.руб. или 10,9% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 91,2% к плану, утвержденному Законом № 153-ОЗ. Расходы на сферу произведены по подразделам0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».
Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, полностью согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДТДХ Законом № 153-ОЗ, и составляют 5374618,4 тыс.руб.
Управление средствами осуществлялось ДТДХ (99,98% общих расходов на дорожное хозяйство) и ДФБНП (0,02%).
Средства регионального дорожного фонда по ДТДХ в 2015 году направлялись в рамках государственных программ Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2020 годы»[87] (далее – ГП «Дорожное хозяйство»), ГП «Повышение безопасности дорожного движения» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК (далее – подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»).
Следует указать, что в целях привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий вышеуказанных государственных программ администрацией Владимирской области заключались соответствующие соглашения с Федеральным дорожным агентством (далее – соглашения). Данными соглашениями предусматривались объемы субсидий из федерального бюджета, размеры средств бюджета Владимирской области для софинансирования расходов федерального бюджета, а также значения целевых показателей результативности предоставления субсидий.
В ходе анализа целевых показателей результативности установлено, что в отдельных случаях показатели в ГП «Дорожное хозяйство» занижены и не соответствуют целевым показателям, определенным в соглашениях.
Так, в соответствии с соглашением от 09.06.2015 № ФДА 48/3-с[88] целевые показатели на 2015 год по приросту протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта РФопределены: в результате строительства новых автомобильных дорог – на уровне 4,200 км; – в результате реконструкции автомобильных дорог (соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям) – на уровне 10,700 км. Однако в приложении № 2-С «Сведения о протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) и местного значения на территории Владимирской области» ГП «Дорожное хозяйство» целевые показатели на 2015 год установлены на уровне 4,195 км и 10,267 км соответственно, что не обеспечивает наличие достоверной информации о плановых значениях целевых индикаторов (показателей).
Расходы регионального дорожного фонда на реализацию мероприятий ГП «Дорожное хозяйство», на долю которой приходится 98,7% всех расходов дорожного фонда, составили 4837189,8 тыс.руб. или 91,8% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 431448,6 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по результатам проведенных торгов, поздним поступлением средств из федерального бюджета, по причине нарушения подрядными организациями сроков исполнения контрактов, а также в связи с отклонением фактического поступления доходов дорожного фонда от плановых назначений.
За счет выделенных бюджетных средств в рамках ГП «Дорожное хозяйство» за 2015 год выполнены следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума км 102+550 с устройством стационарного поста весового контроля в Гусь-Хрустальном районе;
- выполнена реконструкция двух мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: через р.Вежболовка на 11 км автомобильной дороги Собинка – Лакинск – Ставрово в Собинском районе (0,32км/23,1 п.м.) и через р.Семига на автомобильной дороге Ставрово – Кишлеево км 9+848 в Собинском районе (0,217 км/29,1 п.м.);
- начата реконструкция автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас на участке км 9 – км 19 с обходом д. Бараки, а также реконструкция мостового перехода через р.Индрус на км 28+410 автомобильной дороги Вязники – Сергиевы Горки – Татарово в Вязниковском районе;
- выполнялись проектные работы по 6 объектам регионального или межмуниципального значения, в том числе по реконструкции 3-х мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автодороги Брыковы Горы – Арсаки – Никульское в Александровском районе, дороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики км 63 – км 65 с устройством транспортной развязки и автомобильной дороги Рождествено – Просеницы – Городищи, связывающей сельские населенные пункты с сетью дорог общего пользования;
- введены после строительства и реконструкции с участием субсидий из областного дорожного фонда автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов общей протяженностью 8,408 км. При этом соединены 5 сельских населенных пунктов (Злобино в г.Владимире, Погост и Гороженово в Ковровском районе, Савино в Киржачском районе, п.Гусевский-4 в Гусь-Хрустальном) с численностью постоянно проживающего населения более 450 человек;
- завершено строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах, в том числе городской автомобильной дороги по ул.Тургенева в г.Коврове (1,06 км) и автомобильной дороги по улицам Максимова – Ломако – Березовая в г.Кольчугино (2,095 км), а также мостового перехода через р.Уршма по ул.Школьная в с.Гавриловское Суздальского района (23,1 п.м.);
- в течение года выполнялись работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе отремонтировано (включая устройство защитного слоя покрытия) 329,1 км дорог, 6 мостовых переходов и путепроводов, 25 труб, выполнена рубка кустарника и деревьев в полосе отвода дорог на площади 84 га, установлено и заменено барьерное ограждение на протяжении 1,1 км, выполнено устройство линий искусственного освещения протяженностью 3,7 км.
Кроме того, в рамках ГП «Дорожное хозяйство» осуществлялись мероприятия по летнему и зимнему содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на всем их протяжении (5167,3 км).
Расходы регионального дорожного фонда на реализацию мероприятий ГП «Повышение безопасности дорожного движения», на долю которой приходится 0,8% всех расходов дорожного фонда,составили 37642,6 тыс.руб. или 67,5% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 18108,4 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по итогам проведенных торгов, в связи с неисполнением обязательств по государственным контрактам, а также отсутствием технической возможности проведения торгов (изменения в программу были внесены в ноябре 2015 года).
Для достижения целевых показателейГП «Повышение безопасности дорожного движения» в 2015 году осуществлен комплекс мероприятий: проведены проектно-изыскательские работы будущих лет по мероприятиям государственной программы, оборудовано искусственным освещением 31 км мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог. Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 6 единиц нерегулируемых пешеходных переходов (в том числе освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения).
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 257; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!