Характеристика исполнения расходной части областного бюджета, в том числе исполнение бюджетных назначений по инвестициям
Расходы областного бюджета на государственное управление по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2015 году составили 866811,0 тыс.руб. или 94,3% от плановых назначений. В структуре расходов основная доля – 32,1% – приходится на другие общегосударственные вопросы, 27,3% –на функционирование высших исполнительных органов государственной власти Владимирской области, 15,7% – на судебную систему, 9,9% – на обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 9,1% – на функционирование законодательных органов государственной власти, 5,9% – на обеспечение проведения выборов и референдумов. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» представлена на рис. 14.
Рис. 14. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы»
Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» направлены на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Владимирской области в сумме 78928,6 тыс.руб. (94,9% от плана), что позволило обеспечить содержание 69 единиц аппарата Законодательного Собрания Владимирской области, 9 единиц депутатского корпуса, работающих на постоянной основе, 33 единицы работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.
Расходы на финансирование исполнительных органов государственной власти Владимирской области (подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций») в сумме 239052,7 тыс.руб. или 97,9% от плана позволили обеспечить деятельность Губернатора области, его первых заместителей и заместителей, аппарата администрации Владимирской области с общей средней численностью служащих 267 человек (в общей сумме 206943,6 тыс.руб.) и государственного учреждения «Представительство администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» со средней численностью служащих 7 человек (9955,58 тыс.руб.), комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (11591,4 тыс.руб.).
|
|
|
Также в составе подраздела учтены расходы на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в сумме 10562,1 тыс.руб., которые осуществляются через департамент административных органов и общественной безопасности администрации области в рамках государственной программы «Юстиция»[30]. По результатам 2015 года достигнуты целевой показатель качество реализации областного административного законодательства (соотношение удовлетворенных жалоб на постановления административных комиссий к общему количеству жалоб, поступивших в суды и органы прокуратуры), который составил 30,1% (план – 43,5%); уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями (отношение взысканных сумм штрафов к общей сумме штрафов, наложенных административными комиссиями) – 78,2% (план 61,5%);
|
|
|
Расходы областного бюджета на судебную систему (подраздел 0105 «Судебная система») составили 135700,5 тыс.руб. (или 89,2% от плана) и были направлены в рамках подпрограммы «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Юстиция» на обеспечение деятельности аппарата мировых судей численностью 249,25 единиц (в том числе 216 ед. – должности государственной гражданской службы, 33,25 ед. – обслуживающий персонал).
В соответствии с годовым отчетом о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской области «Юстиция» в рамках подпрограммы «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области» достигнуто 4 из 5 установленных целевых показателей. Так, показатель «доля граждан, считающих организацию работы мировых судей неудовлетворительной» составил 15% в соответствии с планом; показатель «доля граждан, считающих информацию о деятельности мировых судей недостаточной» – 25%, что также соответствует плану. При этом экспертизой установлено, что методика расчета значений данных показателей в департаменте административных органов и общественной безопасности отсутствует, обоснования фактических значений не представлены.
|
|
|
Проведение в 2015 году ремонтов в помещениях судебных участков Камешковского и Ковровского районов позволило достигнуть планового значения показателя «количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющих обеспечить осуществление правосудия» – 25 ед. Достигнуто плановое значение показателя «количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших переподготовку и повышение квалификации» – 102 чел., в том числе в 2015 году 11 чел. прошли курсы повышения квалификации. В то же время не исполнен показатель «количество автоматизированных рабочих мест, соответствующих по параметрам центрального процессора и оперативной памяти для внедрения электронного документооборота на базе ПК «АМИРС» – 219 ед. (план –248 ед.). В 2015 году закуплено 2 из 31 единицы планируемых к закупке автоматизированных рабочих мест в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в размере 95% от планового объема финансирования.
|
|
|
Кроме того, по государственной программе Владимирской области «Юстиция» департамент административных органов и общественной безопасности направлял субсидии адвокатским образованиям Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам РФ на территории Владимирской области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной безопасности» в сумме 178,8 тыс.руб. (59,6% плановых назначений). Адвокатами было оказано 400 юридических услуг.
Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в 2015 году составили 85168,8 тыс.руб. (или 92,5% от плана), в том числе отражены расходы на обеспечение деятельности департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (далее – ДФБНП) (42236,5 тыс.руб. или 94,8% плановых назначений), Счетной палаты Владимирской области (28867,4 тыс.руб. или 87,9% от плана), контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области (14064,9 тыс.руб. или 96,0% от плана).
Через ДФБНП осуществлены межбюджетные трансферты в муниципальные образования (по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации») на общую сумму 3327919,9 тыс.руб. (в соответствии с планом), расходы на автоматизацию составления, исполнения бюджетов, информационную безопасность и защиту данных в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»[31] в сумме 11928,5 тыс.руб. (98,5% от плана), расходы на обслуживание государственного долга (по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга») в сумме 83468,1 тыс.руб. (90,9% от плана).
Расходы областного бюджета по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составили 50988,2 тыс.руб. (96,3% от плана) и были направлены на обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии Владимирской области и 23 территориальных избирательных комиссий общей численностью 74 единицы, в том числе 26 государственных должностей, 36 единиц – должности государственной гражданской службы, 12 единиц – должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (45330,8 тыс.руб.), а также проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (5657,4 тыс.руб.). По состоянию на 01.01.2016 неиспользованные остатки средств областного бюджета на проведение выборов в сумме 242,6 тыс.руб. находились на счете, открытом в Отделении Центрального Банка РФ по Владимирской области.
Расходы областного бюджета по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2015 году составили 276972,2 тыс.руб. или 94,2% от плановых назначений.
В рамках подраздела учтено возмещение расходов из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников (9608,3 тыс.руб.), членов Совета Федерации и их помощников (1701,5 тыс.руб.).
В 2015 году по данному подразделу осуществлялись расходы на обеспечение деятельности аппаратов департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – ДИЗО) (34820,7 тыс.руб. или 90,4% от плана), департамента административных органов и общественной безопасности (далее – ДАО) (13045,5 тыс.руб. или на 96,7%), архивного департамента (4482,2 тыс.руб. или на 98,6%), подведомственного архивному департаменту государственного бюджетного учреждения Владимирской области (далее – ГБУ ВО) «Государственный архив Владимирской области» (16725,5 тыс.руб. или на 95,0%), Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области и его аппарата (2666,9 тыс.руб. или на 94,1%), Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и его аппарата (3288,4 тыс.руб. или на 93,3%), Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области и его аппарата (2355,4 тыс.руб. или на 86,4%), ГБУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (6073,9 тыс.руб. или на 95,0%).
Финансирование в сумме 2355,5 тыс.руб. позволило в 2015 году обеспечить деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей и его аппарата в общем количестве 2 чел. (общая штатная численность составляет 3 ед., в течение года не изменялась). Остаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 235,9 тыс.руб. сложился в связи с досрочным прекращением Коробушиным А.В. полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также экономией по больничным листам.
Расходы на обеспечение полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2015 году составили 62160,7 тыс.руб. (в соответствии с плановыми назначениями), в том числе на обеспечение деятельности аппарата департамента записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области – 10421,7 тыс.руб. (в соответствии с планом), межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в муниципальных образованиях – в сумме 51739,0 тыс.руб. (в соответствии с планом).
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, составили 82218,2 тыс.руб. (109,4% плана и 99,7% уточненной бюджетной росписи). Данные расходы осуществлялись через департамент социальной защиты населения, департамент образования и департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области. Кроме того, осуществлены расходы на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории РФ и проживающим в жилых помещениях граждан РФ в сумме 1949,2 тыс.руб., которые осуществлялись через департамент социальной защиты населения.
По данному подразделу в 2015 году учтены расходы на обеспечение функций администрации Владимирской области (далее – АВО) по размещению информации в средствах массовой информации в рамках государственной программы Владимирской области «О мерах по повышению информированности населения о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы»[32] (далее – госпрограмма «О мерах по повышению информированности населения») в сумме 11846,6 тыс.руб. (87,2% плана или 88,0% бюджетной росписи). Согласно годовому отчету о ходе реализации мероприятий госпрограммы «О мерах по повышению информированности населения» за 2015 год достигнуты 5 из 8 установленных целевых показателей. Так, в соответствии с планом в реализации мероприятий программы участвовало 42 СМИ и организации; объем информации о деятельности органов государственной власти Владимирской области и социально-экономическом развитии региона, размещенной в электронных СМИ, составил 21800 минут; объем информационных полос печатной площади формата А3 в печатных СМИ составил 460 полос; 70 сотрудников региональных СМИ, государственных и муниципальных служащих Владимирской области приняли участие в семинарах, «круглых столах», конференциях по вопросам информационного сопровождения деятельности органов государственной власти, участия и роли СМИ в социально-экономическом развитии Владимирской области; на 1 единицу (до 3 единиц) увеличено количество средств массовой информации, учредителями которых являются хозяйственные общества, в которых одним из участников является Владимирская область. В тоже время не исполнен показатель «количество социологических исследований по тематике программы» (план – 1 исследование), что не позволило установить выполнение показателя «информированность населения о деятельности органов государственной власти Владимирской области» (план – 32%) и показателя «удовлетворенность населения информационной открытостью органов государственной власти Владимирской области» (план – 22%).
Экспертизой годового отчета о ходе реализации госпрограммы «О мерах по повышению информированности населения» установлено, что бюджетная эффективность основного мероприятия 1 «Организация системного информирования населения Владимирской области через средства массовой информации о деятельности органов государственной власти Владимирской области», рассчитанная в соответствии с Методикой оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы (далее – Методика), утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, составила лишь 55,3%.
В соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, бюджетная эффективность основного мероприятия 2 «Стимулирование увеличения объема социально значимых материалов в средствах массовой информации, повышение эффективности взаимодействия средств массовой информации и администрации области» составила 127,2%. При этом экспертизой установлено, что сумма расходов на реализацию основного мероприятия 2 составила 416,5 тыс.руб. или 78,3% плана (531,8 тыс.руб.), сумма неосвоенных средств составила 115,3 тыс.руб.
В 2015 году реализация основного мероприятия 3 «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов государственной власти» вообще не проводилась. Запланированные по госпрограмме средства областного бюджета в сумме 328,8 тыс.руб. в полном объеме не использованы.
Подразделом учитываются расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»[33] в сумме 3928,7 тыс.руб. (69,2% к плану), в том числе:
– 1352,1 тыс.руб. – субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на техническую инвентаризацию объектов недвижимости и регистрацию права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления;
– 1330,0 тыс.руб. – на создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в том числе земельными участками (через ДИЗО);
– 1246,6 тыс.руб. – на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организация и проведение торгов (через ДИЗО).
В рамках подраздела «Другие общегосударственные вопросы» отражены следующие расходы:
– в сумме 1680,4 тыс.руб. – представительские расходы, осуществленные администрацией области (1186,3 тыс.руб.) и департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области (494,1 тыс.руб.);
– в сумме 3592,0 тыс.руб. – расходы за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области;
– в сумме 129,5 тыс.руб. – на проведение выставок, ярмарок (через департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области (далее – ДИВЭД));
– в сумме 11148,29 тыс.руб. – расходы на проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области и иные мероприятия регионального значения;
– в сумме 1779,7 тыс.руб. – на выполнение других обязательств государства – исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда;
– в сумме 653,4 тыс.руб. – расходы на предоставление статистической информации, на развитие шефских связей с соединениями и частями вооруженных сил РФ и другими воинскими формированиями;
– в сумме 91,0 тыс.руб. – на проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» (через департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области (далее – ДТЗН));
– в сумме 509,7 тыс.руб. – на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (через ДИЗО);
– в сумме 509,4 тыс.руб. – на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, на предпродажную подготовку земельных участков сельхозназначения, изъятых у собственников (через ДИЗО).
Исполнение расходов по АВО отражено в сумме 655843,2 тыс.руб. или 93,9% от объема бюджетных назначений.
АВО в 2015 году осуществлены расходы на реализацию мероприятий двенадцати государственных программ на общую сумму 162648,7 тыс.руб.
Расходы АВО на мероприятия государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»[34] в 2015 году составили 7756,8 тыс.руб. (89,7% от плана) и были направлены:
- в сумме 3950,3 тыс.руб. на меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи;
- в сумме 1246,0 тыс.руб. на меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций;
- в сумме 1224,4 тыс.руб. на меры по государственной поддержке в сфере молодежной политики;
- в сумме 1200,0 тыс.руб. на меры по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях;
- в сумме 136,1 тыс.руб. на проведение анализа демографической ситуации в области.
В рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»[35] расходы осуществлены в сумме 3260,8 тыс.руб. (95,1% от плановых назначений) и направлены на формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
Финансирование мероприятий государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»[36] составило 8046,2 тыс.руб. (73,2% плановых назначений) и направлено на совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области, повышения качества обслуживания в сфере туризма, создание положительного туристского имиджа Владимирской области, формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта.
Финансирование государственной программы Владимирской области «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы»[37] составило 4039,4 тыс.руб. (100,0% от плана). Средства направлены на организацию повышения квалификации государственных гражданских служащих, а также подготовку на базе среднего профессионального образования и повышение квалификации муниципальных служащих.
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»[38] составили 847,0 тыс.руб. или 99,1% плана. Средства направлены на развитие и использование геоинформационных технологий и инфраструктуры пространственных данных.
В рамках государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»[39] расходы осуществлены в сумме 3034,9 тыс.руб. (99,1% от плановых назначений) и направлены на реализацию мероприятий по привлечению инвестиций на территорию Владимирской области в рамках подпрограммы «Продвижение положительного делового имиджа региона».
Расходы на мероприятия государственной программы Владимирской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров представления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2014-2016 годы»[40] в 2015 году составили 45697,2 тыс.руб. (92,4% от плановых назначений).
В 2015 году расходы АВО на мероприятия государственной программы Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»[41] составили 6001,5 тыс.руб. (97,4% от плана).
По государственной программе Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы»[42] расходы АВО составили 995,5 тыс.руб. (91,1% от плана). Средства направлены на обеспечение эффективного функционирования многоканальной горячей телефонной линии, проведение информационного просвещения граждан с использованием возможностей СМИ, организацию и проведение конкурса социальной рекламы, проведение акций по выдаче материалов для родителей по тематике обеспечения информационной безопасности детей.
Финансирование мероприятий государственной программы Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»[43] составило 16395,9 тыс.руб. (98,1% от плановых назначений). Средства направлены на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных программ, предоставление информационной, консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
На мероприятия государственной программы Владимирской области «О мерах по повышению информированности населения о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы»[44] направлено 26846,6 тыс.руб. (93,8% от плана).
Финансирование мероприятий государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»[45] (далее – ГП «Информационное общество») за счет средств выделенных АВО составило 39727,1 тыс.руб. (93,2% от плана). Средства направлены на создание, развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Ответственным исполнителем ГП «Информационное общество» является комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области (далее – КИСТ). Счетной палатой Владимирской области проведена экспертиза представленного КИСТ годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП «Информационное общество» за 2015 год, по результатам которой установлено следующее.
В 2015 году на реализацию мероприятий в ГП «Информационное общество» направлены средства областного бюджета в объеме 44103,8 тыс.руб., что составляет 94,6% от их планового объема.
Годовой отчет не содержит данных о результатах использования средств федерального бюджета на реализацию ГП «Информационное общество» в 2015 году, что противоречит требованиям п. 7.9 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164. При этом фактически на реализацию ГП «Информационное общество» были израсходованы средства федерального бюджета в сумме 14048,4 тыс.руб. или на 95,5% от планового объема.
Средства федерального бюджета являются субсидией, предоставленной бюджету Владимирской области в рамках реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)»[46] на основании соглашения от 10.06.2015 № ОП-П8-10128, заключенного между АВО и Министерством связи и массовых телекоммуникаций РФ.
Средства федерального бюджета направлены на реализацию следующих основных мероприятий:
- 1.9 «Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме, перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – 465,5 тыс.руб. (через департамент записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области (далее – ЗАГС) или 100% от планового объема;
- 1.20 «Создание, развитие и обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» – 10000,0 тыс.руб. (через департамент образования администрации Владимирской области (далее – ДО) или 100% от планового объема;
- 1.21 «Перевод государственной услуги по выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – 4048,4 тыс.руб. (через администрацию Владимирской области) или 95,4% от планового объема.
Экономия средств федерального бюджета в рамках реализации ГП «Информационное общество» сложилась по результатам применения конкурсных процедур. Софинансирование средств федерального бюджета средствами из областного бюджета обеспечено в объеме, предусмотренном соглашением.
Из одиннадцати показателей результативности использования субсидии, установленных в соглашении от 10.06.2015 № ОП-П8-10128, три показателя по итогам 2015 года не достигнуты, а именно:
- показатель «Представление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» при плане 50 факт за 2015 год составил 27,56;
- показатель «Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем числе указанных обучающихся на территории субъекта Российской Федерации, %» при плане 100% факт за 2015 год составил 92,84%;
- показатель «Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций субъекта Российской Федерации, %» при плане 100% факт за 2015 год составил 93,03%.
В соответствии с п. 3.3.7 соглашения от 10.06.2015 № ОП-П8-10128 получатель (Владимирская область) обязан достигнуть значения показателей результативности использования субсидии. При этом отмечаем, что согласно п. 5.5 соглашения от 10.06.2015 № ОП-П8-10128 Министерство связи и массовых телекоммуникаций РФ вправе принять решение о возмещении в федеральный бюджет средств субсидии, в том числе в случае невыполнения получателем (Владимирской областью) обязательств, предусмотренных соглашением в доле невыполненных показателей[47].
Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий в ГП «Информационное общество» направлены в сумме 504000,0 тыс.руб., что в 3,3 раза больше планового объема.
В 2015 году Государственная программа реализовывалась посредством выполнения 39 основных мероприятий, из которых по 24 было предусмотрено финансирование.
Анализ годового отчета показал, что из 7 показателей ГП «Информационное общество», приведенных в приложении № 1 к госпрограмме, годовой отчет содержит данные о достижении в 2015 году только 4 показателей:
- доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств составила 57,2%, что больше на 1,4 процентных пункта планового значения указанного показателя (55,8%);
- доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Владимирской области и государственными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых государственных услуг составила 78%, что больше на 8,0 процентных пунктов планового значения указанного показателя (70%). Необходимо отметить, что плановое значение показателя на 2016 год установлено в размере 75%, что меньше фактически достигнутого в 2015 году показателя;
- доля органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области, отвечающих за разработку и проведение государственной политики в установленной сфере деятельности, в которых информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой «Управление», составила 60,0%, что больше на 10 процентных пунктов планового значения (50,0%);
- доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота составила 50%, что соответствует плановому значению показателя.
Анализ показал, что по основному мероприятию 2.15 «Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении» при расходовании 100,0% планового объема средств областного бюджета (500,0 тыс.руб.) ожидаемый результат реализации мероприятия – доля исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, принявших участие в конкурсе, 70% – достигнут не был. Согласно годовому отчету доля исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, принявших участие в конкурсе, составила 57%, что на 13 процентных пунктов меньше планового уровня.
Целью государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы» (далее – ГП «Использование результатов космической деятельности»)является создание и развитие региональной навигационно-информационной системы, регионального центра космических услуг (далее – РЦКУ) и геоинформационной системы Владимирской области (далее – ГИС ВО). Поставленная цель согласуется с направлениями, определенными Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10.
Обращаем внимание, что срок реализации государственной программы не согласуется с требованиями Бюджетного кодекса РФ (ст. 179) и постановления Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области» (далее – Постановление Губернатора № 164), что отражалосьв ранее подготовленных заключениях Счетной палаты по экспертизе проекта ГП «Использование результатов космической деятельности» и отчета о ходе ее реализации и оценке эффективности за 2014 год.
Ответственным исполнителем ГП «Использование результатов космической деятельности» является КИСТ.
Целью подпрограммы 1 «Развитие навигационно-информационных технологий» являлось развитие навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Владимирской области. В 2015 году планировалось закончить реализацию 2 мероприятий подпрограммы:
- модернизацию территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Владимирской области с оснащением навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при скорой и неотложной медицинской помощи, в результате которой доля автотранспортных средств учреждений здравоохранения, включая автомобили скорой и неотложной медицинской помощи, оснащенных спутниковой системой ГЛОНАСС должна была составить 100%. Согласно представленному отчету – показатель выполнен. Фактический объем направленных бюджетных средств составил 5575 тыс.руб. или 99,9% плана;
- выполнение комплекса работ по созданию базы данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений, о дорожно-транспортных происшествиях и транспортных потоках на автомобильных дорогах Владимирской области (видеопаспортизация дорог с фиксацией основных элементов дорог, их позиционированием в системе ГЛОНАСС и GPS), в результате которого доля участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, информация по которым представлена в информационной системе должна составить 100%. Согласно представленному отчету КИСТ – показатель выполнен. Объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия составил 786,9 тыс.руб. или 92,0%.
Целью подпрограммы 2 «Использование геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области» является развитие геоинформационной системы Владимирской области. В 2015 году для достижения цели подпрограммы планировалось реализовать комплекс из 5 мероприятий, которые выполнены. Результатами реализации мероприятий подпрограммы стали:
- создание подсистем ГИС ВО с долей информации, интегрированной из информационных систем и реестров - 50%, для чего использованы бюджетные средств в сумме 467,0 тыс.руб. или 98,3% плана;
- создание тематического слоя ГИС ВО «Зоны покрытия мобильным Интернетом» с долей объектов инфраструктуры мобильного Интернета и связанной с ними информации, нанесенных на электронную карту области 100%, для чего использованы бюджетные средства в сумме 380,0 тыс.руб. или 100% плана;
- техническое (гарантийное) сопровождение системы мониторинга лесного хозяйства и оказание телематических услуг связи, в результате которого доля территории лесного фонда региона, охваченной системой спутникового мониторинга, составила - 100%. Объем бюджетного финансирования мероприятия подпрограммы составил 329,9 тыс.руб. или 99,0% плана;
- приобретение навигационного оборудования на базе системы ГЛОНАСС для ДЛХ и подведомственных учреждений (лесничеств). Отмечаем, что объем бюджетных средств на указанные цели составил 287,6 тыс.руб. (85,0% плана). При этом Программой не установлены конкретные измеримые показатели (индикаторы) реализации мероприятия, что нарушает требования Постановления Губернатора № 164 и не позволяет оценить эффективность использования бюджетных средств;
- оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное программное обеспечение для работы с ГИС ВО. Объем бюджетных средств составил 196,3 тыс.руб. или 85% плана. При этом Программой не установлены конкретные измеримые показатели (индикаторы) реализации мероприятия, что нарушает требования Постановления Губернатора№ 164 и не позволяет оценить эффективность использования бюджетных средств.
Отмечаем, что годовой отчет в нарушение п. 7.9 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, не содержит информацию о достижении в 2015 году следующих индикаторов и показателей ГП «Использование результатов космической деятельности»:
- доля транспортных средств, информация о которых обрабатывается в РНИЦ в подсистемах мониторинга транспорта (плановый показатель 2015 года – 100%);
- количество услуг, предоставляемых РЦКУ (плановый показатель 2015 года – 8%);
- количество создаваемых в рамках программы тематических слоев в составе ГИС ВО(плановый показатель 2015 года – 5);
- доля органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления и региональных федеральных органов исполнительной власти, использующих в своей работе результаты космической деятельности (плановый показатель 2015 года – 60).
Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили 15472,4 тыс.руб. или 97,2% плановых назначений. Средства субвенции из федерального бюджета были направлены на осуществление первичного воинского учета в муниципальных образованиях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходные обязательства по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 173517,9 тыс.руб. или на 94,0% от плановых назначений.
Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 161655,8 тыс.руб. или 93,8% от плановых назначений. Расходы осуществлялись в рамках государственной программы Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»[48] (161426,5 тыс.руб.) и за счет выделения средств из резервного фонда администрации области (229,3 тыс.руб.).
В рамках подраздела расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составили 160383,0 тыс.руб. (93,7% плана). В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:
- 97494,2 тыс.руб. – через ДАО направлены средства на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения[49];
- 6562,0 тыс.руб. – через ДАО направлены субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению[50] по подготовке кадров в области гражданской обороны;
- 28367,2 тыс.руб. – на создание регионального компонента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (Александровский, Гороховецкий, Юрьев-Польский районы, торговые центры «Славянский базар» и «Глобус» в г. Владимир, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области»);
- 19263,6 тыс.руб. – для совершенствования системы управления дорожным движением путем применения современных технических средств и автоматизированных систем контроля за движением транспорта с 01.01.2015 создан центр фото-видеофиксации государственного казенного учреждения Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области» численностью 15 чел.; приобретено 2 комплекса измерения скорости дорожного движения «КРИС»; осуществление пересылки, распечатки административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, техническое обслуживание системы видеофиксации;
- 3935,9 тыс.руб. – на создание регионального компонента комплексной системы экстренного оповещения населения (пуско-наладочные работы по вновь смонтированному оборудованию);
- 1989,8 тыс.руб. – на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области[51] (приобретено пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование, товары первой необходимости, вещевое имущество, средства индивидуальной защиты, инженерное имущество, средства защиты в районах затопления);
- 943,3 тыс.руб. – на модернизацию материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (проведение текущего ремонта склада текущего довольствия (г. Владимир), ремонт ограждения на складе моб. резерва (г. Лакинск), капитальный ремонт здания пожарной части с. Сима);
- 550,0 тыс.руб. – на внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретены дыхательные аппараты);
- 227,1 тыс.руб. – на совершенствование деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального (обучение специалистов аварийно-спасательной службы);
- 50,0 тыс.руб. – на выполнение мероприятий для поддержания сил и средств, используемых при возникновении чрезвычайных ситуаций, реализуемых департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДТДХ) и ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».
На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни во Владимирской области»государственной программы Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлено 1043,5 тыс.руб. (99,6% от плана). В рамках подпрограммы реализованы все запланированные на 2015 год мероприятия, средства направлены на обеспечение общественных спасательных постов плавсредствами, спасательным и другим имуществом (743,9 тыс.руб.); на обучение 22 спасателей общественных спасательных постов и организацию их работы (63,8 тыс.руб.); на обеспечение информированности населения по правилам безопасного поведения на воде (235,8 тыс.руб.).
Согласно представленному годовому отчету в ходе реализации государственной программы Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год достигнуты целевые значения по всем установленным показателям. Так, в рамках подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области» в соответствии с планом в 2015 году по сравнению с 2014 годом количество погибших людей сократилось на 6%; количество пострадавшего населения сократилось на 4%; материальный ущерб снизился на 2%; в 3 муниципальных образованиях (Александровский, Гороховецкий, Юрьев-Польский районы) проведена реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; произведен монтаж и подключение 3 сегментов регионального компонента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; проведено обучение и выданы удостоверения установленного образца 81 группе слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области». В ходе реализации подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни во Владимирской области» в 2015 году в соответствии с планом оснащено 11 спасательных постов в местах массового отдыха людей, количество погибших людей на водных объектах сократилось на 22,9% (по плану – на 2%).
Расходы областного бюджета по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2015 году составили 11862,1 тыс.руб. (96,5% плановых назначений).
Расходы по подразделу осуществлены в рамках следующих государственных программ:
- «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»[52]–в сумме 11357,1 тыс.руб. (96,4% плана);
- «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»[53]– в сумме 305,0 тыс.руб. (в соответствии с планом);
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»[54]– в сумме 200,0 тыс.руб. (в соответствии с планом).
По результатам экспертизы годового отчета о ходе реализации государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» (ответственный исполнитель – ДАО) установлено, что представленные в годовом отчете результаты достижения целевых показателей ошибочно рассчитаны не к предыдущему году (как предусмотрено программой), а к базовому 2012 году. Значения целевых показателей по 5 из 9 основных мероприятий государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» не достигнуты.
Анализ результатов использования бюджетных средств на реализацию государственной программы Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» показал, что коэффициент бюджетной эффективности составил 114,4%, бюджетная эффективность программы является высокой. В 2015 году превышены значения двух из четырех установленных целевых показателей. Так, показатель «количество общеуголовных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения» планировался с сокращением в 2015 году до 90 ед. (в базовом 2013 году было 92 ед.), фактически количество преступлений составило 60 ед. (степень достижения 150%); показатель «количество лиц, больных наркоманией, прошедших лечение и медико-социальную реабилитацию» при плане 157 чел. составил 268 чел. (170%). Не достигнуты целевые значения следующих показателей: «количество лиц, осужденных за совершение общеуголовных преступлений в состоянии наркотического и (или) токсического опьянения» составил 56 чел. при плане 50 чел. (степень достижения – 89%), и «количество лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, впервые обратившихся в медицинские учреждения (на 100 тыс. населения)» составило 21,3 чел. при плане 27 чел. (78,8%).
Расходные обязательства по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 8683126,3 тыс.руб. или 88,7% от плановых назначений. Наибольшую долю расходов раздела 0400 составили расходы на дорожное хозяйство – 56,5% или 4902782,1 тыс.руб. и сельское хозяйство – 23,3% или 2019612,0 тыс.руб. (рис. 15).
Рис. 15. Структура расходов раздела 0400 «Национальная экономика» (тыс.руб.)
Доходы, администрируемые департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услугадминистрации Владимирской области (далее – ДРПТСУ), согласно представленной отчетности составили 226165,9 тыс.руб. (или 92,6% плановых назначений). В структуре доходов ДРПТСУ в 2015 году наибольший удельный вес составили безвозмездные поступления из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – в сумме 171268,8 тыс.руб. (75,7% от общего объема доходов ДРПТСУ).
Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходов ДРПТСУ отражено в сумме 233573,9 тыс.руб. и составило 98,9% от плана. В общей структуре расходов ДРПТСУ в 2015 году расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы»[55] (далее – Госпрограмма «Развитие предпринимательства») составили 91,5% (213628,6 тыс.руб.); на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»[56] – 0,4% (938,4 тыс.руб.); на обеспечение деятельности ДРПТСУ – 8,1% (19006,9 тыс.руб.).
Неполное освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств связано с экономией бюджетных средств, сложившейся по коммунальным услугам и заработной плате ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» (средства субсидии на выполнение государственного задания), а также экономией при закупке товаров, работ и услуг ДРПТСУ.
ДРПТСУ является ответственным исполнителем Госпрограммы «Развитие предпринимательства», в рамках которой в 2015 году реализованы следующие мероприятия:
1. Содействие развитию молодежного предпринимательства – 6000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 5700,0 тыс.руб., областной бюджет – 300,0 тыс.руб.). Проведены конкурсные мероприятия по программе «Ты – Предприниматель», региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», региональный образовательный форум «Ты – Предприниматель», мастер-классы по развитию предпринимательских навыков у детей и подростков, организовано участие представителей Владимирской области в межрегиональных и общероссийских мероприятиях, посвященных развитию молодежного предпринимательства. Результат: общее количество участников составило более 1600 чел., по итогам реализации мероприятия создано 53 субъекта предпринимательства.
2. Субсидия ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» для развития процессов бизнес-инкубирования – 2105,3 тыс.руб. (федеральный бюджет – 2000,0 тыс.руб., областной бюджет – 105,3 тыс.руб.). Для субъектов малого предпринимательства проведено 104 консультации (по вопросам бухгалтерского учета, юридическим вопросам, начала собственного бизнеса), 24 обучающих семинара и тренинга.
3. Создание центра прототипирования коллективного пользования – 24785,6 тыс.руб. (федеральный бюджет – 24000,0 тыс.руб., областной бюджет – 785,6 тыс.руб.). В Фонде содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области создано структурное подразделение – отдел развития Центра прототипирования, учреждено ООО «Центр прототипирования». Осуществлена закупка оборудования (вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с набором комплектующих, электроэрозионный проволочно-вырезной станок с набором комплектующих, компьютеры для инженеров-конструкторов (проектировщиков), компьютеры для менеджеров по продажам, источник бесперебойного питания, диск для резервных копий). Заключено 57 договоров на выполнение работ.
4. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), – 45000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 42750,0 тыс.руб., областной бюджет – 2250,0 тыс.руб.). Подано 125 заявок. Профинансировано 50 предпринимательских проектов. Экономический результат: приобретено в лизинг оборудование на сумму 302,0 млн.руб., создано 276 новых рабочих мест, перечислены налоговые платежи в сумме 267,0 млн.руб.
5. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), – 63000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 59850,0 тыс.руб., областной бюджет – 3150,0 тыс.руб.). Подано 119 заявок. По решению конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства признаны победителями 76 проектов (3 субъекта предпринимательства профинансированы за счет средств областного бюджета, 74 – за счет средств федерального бюджета). Экономический результат: создано 734 новых рабочих места, перечислены налоговые платежи в сумме 670,0 млн.руб.
6. Субсидия на увеличение гарантийного фонда (фонда поручительств) – 11893,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11298,3 тыс.руб., областной бюджет – 594,7 тыс.руб.). На указанные средства предоставлены поручительства по 7 проектам субъектов предпринимательства, в результате чего привлечены кредитные ресурсы на общую сумму 124,5 млн. руб.
7. Субсидия на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства – 21684,7 тыс.руб. (федеральный бюджет – 20600,5 тыс.руб., областной бюджет – 1084,2 тыс.руб.). На указанные средства предоставлены 27 займов субъектам предпринимательства.
8. Субсидия на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства – 12600,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11970,0 тыс.руб., областной бюджет – 630,0 тыс.руб.). В 2015 году 88 субъектов малого и среднего предпринимательства получили услуги центра.
9. Субсидия на создание регионального центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 4000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 3800,0 тыс.руб., областной бюджет – 200,0 тыс.руб.). Реализуется на базе ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор». Организованы 2 рабочих места. Оказано 2647 консультаций, проведено 15 семинаров, конференций, проведено 6 курсов по обучению и повышению квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства.
10. Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 14560,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 13460,0 тыс.руб., областной бюджет – 1100,0 тыс.руб.). В 2015 году данное мероприятие реализовывалось посредством проведения конкурсного отбора среди органов местного самоуправления в целях софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства. Победителями признаны 19 органов местного самоуправления, которыми в свою очередь предоставлена поддержка 81 субъекту предпринимательства.
11. Субсидия ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» на выполнение государственного задания – 8000,0 тыс.руб. (областной бюджет). В 2015 году в областном бизнес-инкубаторе в г. Коврове размещено 16 резидентов. Оказаны услуги: проведено 160 консультаций, оказано 12 юридических услуг, организовано 15 деловых встреч с потенциальными деловыми партнерами, проведено 8 выставочных мероприятий, ярмарок, презентаций, привлечено 4 заказа для дозагрузки производственных мощностей, подготовлено 18 презентационных материалов, подготовлено 2 пакета документов для получения кредитов, займов, банковских гарантий, подготовлено 50 информационных сообщений по вопросам действующего законодательства.
В 2015 году ДРПТСУ реализовано соглашение от 12.08.2015 № 090-МБ-15, заключенное между Министерством экономического развития РФ и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Средства поступили из федерального бюджета и израсходованы в полном объеме, предусмотренном соглашением, обеспечено софинансирование субсидии средствами из областного бюджета. Показатели результативности использования субсидии достигнуты.
Счетной палатой Владимирской области в соответствии с требованиями действующего законодательства проведена экспертиза представленного ДРПТСУ годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Развитие предпринимательства» за 2015 год, по итогам которого сделан вывод о его несоответствии требованиям Постановления Губернатора № 164.
В годовом отчете отсутствует информация о достижении трех показателей (индикаторов) Госпрограммы «Развитие предпринимательства»: «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области» (план – 3,1%, факт – -4,5%, план не выполнен), «Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями» (план – 6,0%, факт – -7,8%, план не выполнен), «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями» (план – 267,2 млн.руб., факт – 285,9 млн.руб., план выполнен – 107,0%). Указанные фактические значения показателей приведены в соответствии с официальными данными Федеральной службы государственной статистики[57].
В нарушение п. 5.4.3[58] Порядка (в ред. от 19.12.2014) в Госпрограмме «Развитие предпринимательства» не установлены показатели (индикаторы), характеризующие выполнение основного мероприятия 2.16 «Софинансирование муниципальных программ в части реализации мероприятий по развитию (содержанию) бизнес-инкубаторов».
В 2015 году не выполнен показатель государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» «количество пакетов документов, подготовленных с участием ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» и направленных в кредитные организации или микрофинансовые организации для получения кредитов, займов и банковских гарантий»: план – 10, факт – 2.
Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходовдепартамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области(далее – ДИВЭД) осуществлено в сумме 25879,7 тыс.руб. (79,7% от плановых бюджетных ассигнований или 73,8% от доведенных лимитов бюджетных обязательств). Неполное освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств связано с экономией бюджетных средств в результате отмены на федеральном уровне презентации Владимирской области в Азербайджане,Республике Беларусь, Армении и во Вьетнаме, а также экономией при закупке товаров, работ и услуг.
Наибольшая часть расходов ДИВЭД в 2015 году направлена на обеспечение деятельности центрального аппарата (54,2% от общего объема расходов) в сумме 14038,0 тыс.руб., что на 7,0% меньше чем в 2014 году.
ДИВЭД является ответственным исполнителем государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы» (далее – Госпрограмма «Привлечение инвестиций»), утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560, на которую в составе расходов ДИВЭД в 2015 году направлено 11218,0 тыс.руб. (66,0% от плана и 43,3% от общих расходов ДИВЭД), в том числе:
1. По подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» направлено 179,4 тыс.руб. (76,3% от плановых назначений), в том числе:
- 99,4 тыс.руб. на поддержку инвестиционного интернет-портала;
- 80,0 тыс.руб. на участие государственных служащих в обучающих программах, семинарах по инвестиционной деятельности и оценке инвестиционных проектов.
2. По подпрограмме «Продвижение положительного делового имиджа региона» направлено 11038,6 тыс.руб. (65,8% от плановых назначений), в том числе:
- 11038,6 тыс.руб. на продвижение положительного делового имиджа региона;
- 370,0 тыс.руб. на размещение в центральных печатных СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Счетной палатой Владимирской области проведена экспертиза представленного ДИВЭД годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Привлечение инвестиций» за 2015 год, в результате которой установлены нарушения Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164. Содержательная часть годового отчета свидетельствует о формальном подходе ответственного исполнителя к его составлению (присутствуют технические ошибки, отмечены несоответствия отдельных данных). Кроме того, сама Госпрограмма «Привлечение инвестиций» не в полной мере соответствует Порядку, утвержденному постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, и требует существенной корректировки.
Сведения, представленные в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Привлечение инвестиций» за 2015 год, не позволяют провести полную оценку эффективности реализации Государственной программы, так как он не содержит оценку четырех показателей, характеризующих достижение целей Государственной программы. Анализ годового отчета показал, что он содержит сведения о достигнутых значениях показателей, предусмотренных подпрограммой 1. Так, объем инвестиций в основной капитал произведен в сумме 80,5 млрд.руб., что составляет 106,6% от планового значения показателя, установленного на 2015 год (75,5 млрд.руб.). Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) произведен в сумме 74954312,0 тыс.руб., что составляет 104,1% от планового значения показателя, установленного на 2015 год (72005064,0 тыс.руб.).
Исполнение расходов ДИЗОсоставило 178398,3 тыс.руб. или 95,8% от объема бюджетных назначений. В общей структуре расходов ДИЗО в 2015 году расходы на:
- взнос в уставный капитал акционерного общества «Владагролизинг» в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы[59] – 100000,0 тыс.руб. (56,0% от общего объема расходов ДИЗО, 100% от бюджетных ассигнований);
- взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Владимирской области» в рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»[60] – 37050,0 тыс.руб. (20,8% от общего объема расходов ДИЗО, 95,0% от бюджетных ассигнований);
- реализацию государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»[61] (далее – Госпрограмма «Управление госсобственностью») – 2576,6 тыс.руб. (1,4% от общего объема расходов ДИЗО), а именно на создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в том числе земельными участками – 1330,0 тыс.руб. (95,0% от бюджетных ассигнований); на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организацию и проведение торгов – 1246,6 тыс.руб. (43,0% от бюджетных ассигнований);
- обеспечение деятельности аппарата ДИЗО и заместителя высшего должностного лица Владимирской области – 37712,6 тыс.руб. (21,2% от общего объема расходов ДИЗО, 91,1% от бюджетных ассигнований);
- проведение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации – 500,2 тыс.руб. (0,3% от общего объема расходов ДИЗО, 53,4% от бюджетных ассигнований);
- проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 509,7 тыс.руб. (0,3% от общего объема расходов ДИЗО, 99,8% от бюджетных ассигнований);
- исполнение судебных актов РФ – 40,0 тыс.руб. (0,02% от общего объема расходов ДИЗО, 100,0% от бюджетных ассигнований);
- проведение предпродажной подготовки земельных участков сельхозназначений, изъятых у собственников – 9,2 тыс.руб. (0,01% от общего объема расходов ДИЗО, 9,9% от бюджетных ассигнований).
Неисполненныебюджетные назначения сложились по расходам на обеспечение деятельности аппарата ДИЗО (экономия в связи с выплатами по больничным листам, наличием в течение года вакансий, а также экономия по результатам закупок конкурентными способами), расходам на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организацию и проведение торгов в рамках Госпрограммы «Управление госсобственностью», на проведение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, а также предпродажной подготовки земельных участков сельхозназначений, изъятых у собственников (экономия по результатам закупок конкурентными способами).
ДИЗО является ответственным исполнителем Госпрограммы «Управление госсобственностью». Счетной палатой Владимирской области проведена экспертиза представленного ДИЗО годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Управление госсобственностью» за 2015 год, по результатам которой установлено следующее.
По итогам 2015 года не все плановые показатели Госпрограммы «Управление госсобственностью» выполнены.
Фактическое значение показателя «удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области» в 2015 году составило 83,0%, что на 7 процентных пунктов меньше планового значения (90,0%). При этом Госпрограммой в 2015 году предусматривался рост значения указанного показателя относительно базового значения (71,0%) на 19 процентных пунктов, фактически рост составил 12 процентных пунктов.
Фактическое значение показателя «удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными унитарными предприятиями Владимирской области, прошедших государственную регистрацию права хозяйственного ведения» в 2015 году составило 98,5% или на 4,5 процентных пункта больше планового значения (94,0%). Госпрограммой предусматривался рост значения указанного показателя относительно базового значения (79,0%) на 15 процентных пунктов, фактический рост составил 19,5 процентных пункта.
Фактическое значение показателя «удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными учреждениями Владимирской области, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» по итогам реализации программы в 2015 году составило 86,0%, что на 2 процентных пункта меньше планового значения (88,0%).Госпрограммой предусматривался рост значения указанного показателя относительно базового значения (81,0%) на 7 процентных пунктов, фактический рост составил 5 процентных пунктов.
Фактическое значение показателя «удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе» согласно данным отчета составило 9,0% или на 6 процентных пунктов больше планового показателя (15,0%).Госпрограммой предусматривалось снижение значения указанного показателя относительно базового значения (23,0%) на 7 процентных пунктов, фактическое снижение составило 14 процентных пунктов.
Фактическое значение показателя «удельный вес земельных участков под областными объектами недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области, включенных в реестр государственного имущества Владимирской области» составило 85,0%, что на 15 процентных пунктов больше планового значения (70,0%). Госпрограммой предусматривался рост значения указанного показателя, относительно базового значения (60,0%) на 10 процентных пунктов, фактический рост составил 25 процентных пунктов.
Фактическое значение показателя «доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованиями федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» составило 10,0%, что на 20 процентных пунктов лучше планового значения (30,0%). Государственной программой предусматривалось снижение значения указанного показателя, относительно базового значения (40,0%) на 10 процентных пунктов, фактическое снижение составило 30 процентных пунктов.
Плановое значение показателя «увеличение дохода от распоряжения государственным имуществом по отношению к показателям, утвержденным в Плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на соответствующий год» на 2015 год Госпрограммой установлено в размере 3%. Фактически в 2015 году запланированного увеличения дохода не произошло. Согласно данным годового отчета, невыполнение в 2015 году плана связано с невыполнением прогнозного плана приватизации государственного имущества[62], расторжением ряда договоров аренды, а также с невыполнением некоторыми арендаторами своих договорных обязательств и вступлением с 01.03.2015 в силу изменений в Земельный кодекс РФ.
Таким образом, из семи установленных целевых показателей на 2015 год значение трех по итогам реализации Госпрограммой в 2015 году не соответствует установленным годовым плановым значениям.
Исполнение расходов департамента цен и тарифов администрации Владимирской области (далее – ДЦТ) составило34364,0 тыс.руб. или94,7% от плановых назначений, что связано с экономией бюджетных средств по оплате труда и при закупке товаров, работ и услуг. Финансирование в сумме 33379,1 тыс.руб. (94,5% от плана) позволило в 2015 году обеспечить деятельность аппарата в количестве 52 чел. На проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию в 2015 году израсходовано 984,9 тыс.руб. (98,5% от плана).
Расходы, осуществленные департаментом по труду и занятости населения администрации Владимирской области (далее – ДТЗН) в 2015 году, составили 821818,8 тыс.руб. или 90,5% от уточненного плана.
В 2015 году наибольший объем расходов ДТЗН (522355,1 тыс.руб. или 63,6% от плана) был направлен на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы»[63] (далее – Госпрограмма «Содействие занятости»), в том числе:
- на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными – 458368,0 тыс.руб. (99,7% от плана, 55,8% от общего объема расходов ДТЗН);
- на реализацию мер активной политики занятости населения – 51411,7 тыс.руб. (98,0% от плана, 6,2% от общего объема расходов ДТЗН);
- на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения – 12575,4 тыс.руб. (100,0% от плана, 1,5% от общего объема расходов ДТЗН). В 2015 году ДТЗН реализовано соглашение от 20.03.2015 № 37/2015, заключенное между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ «Содействие занятости населения». Средства поступили из федерального бюджета и израсходованы в полном объеме, предусмотренном соглашением, обеспечено софинансирование субсидии средствами из областного бюджета. Показатели результативности использования субсидии достигнуты.
На проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» в 2015 году израсходовано 91,1 тыс.руб. (91,1% от плана, 0,1% от общего объема расходов ДТЗН).
Кроме того, на реализацию 17 центрами занятости населения Владимирской области полномочий в области содействия занятости израсходовано 160622,2 тыс.руб. (99,7% от плана, 19,5% от общего объема расходов ДТЗН), на обеспечение деятельности аппарата ДТЗН – 26994,8 тыс.руб. (99,8% от плана, 3,3% от общего объема расходов ДТЗН).
Отмечаем, что в 2015 году ДТЗН не в полном объеме освоены средства субсидии из федерального бюджета, предусмотренные соглашением от 01.10.2015 № 16/2015 (35), заключенным между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти Владимирской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта РФ. Так, соглашением предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидии в размере 184997,0 тыс.руб. Софинансирование субсидии из областного бюджета установлено п. 3 соглашения в сумме 9736,7 тыс.руб. Фактически расходы на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2015 году составили 111755,6 тыс.руб. (57,4% от плана, 13,6% от общего объема расходов ДТЗН), в том числе за счет средств федерального бюджета – 106167,8 тыс.руб. (57,4% от объема субсидии, предусмотренного соглашением), областного бюджета – 5587,8 тыс.руб. (57,4% от объема необходимого софинансирования, предусмотренного соглашением). При этом в связи с тем, что показатели результативности использования субсидии достигнуты Владимирской областью по итогам 2015 года, остаток средств субсидии из федерального бюджета, в соответствии с п. 12 соглашения, может быть использован на те же цели в 2016 году.
Неисполненные назначения сложились в сумме 85979,0 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 80255,8 тыс.руб., средства областного бюджета – 5723,2 тыс.руб. Остатки сформировались в связи с поздним поступлением средств (в октябре 2015 года) из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, а также экономией средств, предусмотренных на обучение безработных граждан, возмещение безработным гражданам стоимости проезда к месту обучения, материальную поддержку безработных граждан в период участия во временных и общественных работах, экономией средств на коммунальные услуги. Как и в 2014 году остались неизрасходованными 100,0 тыс.руб., предусмотренные на оказание безработным гражданам и членам их семей содействия в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
По итогам реализации Госпрограммы «Содействие занятости» в 2015 году выполнено 8 из 9 плановых показателей (таблица № 10).
Таблица № 10
Информация о выполнении в 2015 году плановых показателей Госпрограммы
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения плановых показателей, % |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,5 | 1,3 | 115,4 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./вакансия | 1,3 | 1,1 | 118,2 |
| Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, тыс.чел. | 33,7 | 34,7 | 102,9 |
| Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, % | 67,0 | 63,1 | 94,2 |
| Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы,% | 40,0 | 40,1 | 100,3 |
| Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального образования, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,% | 20,0 | 25,1 | 125,5 |
| Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты (в среднемесячном исчислении), тыс.чел. | 10,4 | 8,6 | 120,9 |
| Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, чел. | 173 | 178 | 102,9 |
| Доля иностранных работников в общей численности занятых в экономике области, % | 1,5 | 1,1 | 136,4 |
Не достигнуто плановое значение по показателю «Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, %», выполнение по которому составило 63,1%, что ниже на 3,9 процентных пункта планового значения.
Исполнение расходов по департаменту инновационного развития и импортозамещения администрации Владимирской области (далее – ДИРИ) составило 4480,5 тыс.руб. или 99,5% от плановых бюджетных ассигнований. Средства израсходованы на обеспечение деятельности центрального аппарата. Неполное освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств связано с экономией бюджетных средств по транспортным услугам и услугам связи.
Работа ДИРИ в 2015 году проводилась в рамках Концепции «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения». В области сформированы 5 центров импортозамещения: 1) по производству оборудования для нефтегазового комплекса, 2) компонентов транспортной инфраструктуры и путевой техники, 3) высокоточного машиностроения, станкостроения и робототехники, 4) в сфере микробиологии и фармацевтики, 5) инновационный научно-образовательный комплекс. К производству импортозамещающей продукции на территории области привлечены средние и малые предприятия на основе субконтрактации. Общая численность работающих на предприятиях центров импортозамещения составляет около 30 тыс.чел.
Расходы по государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области (далее –Инспекция адмтехнадзора) исполнены в размере 34066,6 тыс.руб. и составили 95,1% плановых назначений, утвержденных Законом № 153-ОЗ (95,8% ассигнований, утвержденных бюджетной росписью). Расходы в сумме 18198,7 тыс.руб. были направлены на обеспечение деятельности аппарата Инспекции адмтехнадзора, в сумме 15867,9 тыс.руб. – на содержание государственного казенного учреждения Владимирской области «Управление административно-технического надзора Владимирской области» (далее – ГКУ ВО «Управление адмтехнадзора»).
Неисполненные бюджетные назначения Инспекции адмтехнадзора за 2015 год по отношению к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом № 153-ОЗ, составили 1753,3 тыс.руб. (1372,4 тыс.руб. – относительно бюджетной росписи), в том числе по инспекции – 421,2 тыс.руб. (586,6 тыс.руб.) - остатки средств на оплату труда и прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд; по ГКУ ВО «Управление адмтехнадзора» – 1332,1 тыс.руб. (785,8 тыс.руб.) - остатки средств на оплату труда и прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
Инспекцией адмтехнадзора выполнены запланированные на 2015 год мероприятия:
- проверками охвачены все городские округа, городские и сельские поселения, 869 населенных пунктов;
- в ходе надзорных мероприятий проверено 12700 объектов;
- по результатам проверок составлено 8060 протоколов (в 2014 году - 8754);
- к ответственности привлечено 89 юридических и 749 должностных лица, 425 индивидуальных предпринимателя, 6797 граждан;
- выдано 1682 требований ответственным лицам об устранении выявленных правонарушений, 79% из них реализованы, остальные находятся на контроле.
Всего в 2015 году в рамках компетенции сотрудниками Инспекции рассмотрено 8188 дел об административных правонарушениях (в 2014 году – 8560 дел), уровень взыскания административных штрафов составил 67,0%. Наложено штрафов на сумму 13831,4 тыс.руб. (в 2014 году – 12874,9 тыс.руб.), в том числе взыскано денежных средств на сумму 9311,3 тыс.руб. Составлено 1061 протокол по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа) для их рассмотрения мировыми судьями.
Информация по отдельным показателям деятельности Инспекции адмтехнадзора, достигнутым в 2015 году в сравнении с показателями 2014 года представлена на рис. 16.
Рис. 16. Отдельные показатели деятельности Инспекции адмтехнадзора за 2015 год в сравнении с 2014 годом
Поддержка отрасли сельского хозяйства и рыболовства в 2015 году во Владимирской области осуществлялась в целом в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы[64] (далее – Госпрограмма АПК), а также мероприятий подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»[65] (далее – Госпрограмма «Информационное общество»)[66], государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»[67] (далее – Госпрограмма «Управление государственной собственностью»)[68]. Общая сумма расходов на отрасль сложилась в сумме 2309687,6 тыс.руб. или 5,1% общих расходов областного бюджета.
Расходы на реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году составили 2307637,2 тыс.руб., что составляет 5,1% от общего объема расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 84,3% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ.
Реализация мероприятий Госпрограммы АПК осуществлялась в 2015 году в рамках соответствующих подпрограмм. За 2015 год количество подпрограмм Госпрограммы АПК, в рамках которых оказывалась государственная поддержка, было увеличено с 8 до 14, что способствовало расширению направлений поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Расходы в рамках реализации Госпрограммы АПК в 2015 году произведены по следующим подразделам:
- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» ‑ 2019580,6 тыс.руб. (87,5% от общих расходов на Госпрограмму АПК);
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 100000,0 тыс.руб. (4,3%);
- 0502 «Коммунальное хозяйство» ‑ 81509,0 тыс.руб. (3,5%);
- 0704 «Среднее профессиональное образование» – 42533,0 тыс.руб. (1,9%);
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ‑ 27949,7 тыс.руб. (1,2%);
- 1003 «Социальное обеспечение населения» – 24712,4 тыс.руб. (1,1%);
- 0902 «Амбулаторная помощь» ‑ 11352,5 тыс.руб. (0,5%).
Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году приведены на рис. 17.
Рис. 17. Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году, тыс.руб.
Управление средствами в рамках Госпрограммы АПК осуществлялось главными распорядителями средств областного бюджета: департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее – ДСХП), доля расходов которого в общих расходах на Госпрограмму АПК составила 83,4% или 1924438,0 тыс.руб.; департаментом ветеринарии администрации Владимирской области (далее – ДВ) – 5,2% или 119500,7 тыс.руб.; департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области (далее ‑ ДСА) – 5,1% или 118496,4 тыс.руб.; ДИЗО – 4,3% или 100000,0 тыс.руб.; департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области (далее ‑ ДТДХ) – 1,3% или 27949,7 тыс.руб., Инспекцией гостехнадзора – 0,7% или 17252,5 тыс.руб. (рис. 18).
Рис. 18. Структура расходов на Госпрограмму АПК в 2015 году в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, тыс.руб.
Исполнение расходов по ДСХП составило 1924453,0 тыс.руб. или 83,7% плановых назначений, утвержденных Законом № 153-ОЗ (79,5% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).
Расходы ДСХП в 2015 году были исполнены по следующим подразделам:
- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 15,0 тыс.руб. или 100,0% плана;
- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 1857192,6 тыс.руб. или 84,2% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ (79,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью);
- 0704 «Среднее профессиональное образование» - 42533,0 тыс.руб. или 100,0% плана;
- 1003 «Социальное обеспечение населения» - 24712,4 тыс.руб. или 49,2% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ (49,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью).
Структура расходов ДСХП в 2015 году в разрезе подразделов бюджетной классификации представлена на рис. 19.
Рис. 19. Структура расходов ДСХП в 2015 году в разрезе подразделов бюджетной классификации, тыс.руб.
ДСХП осуществляет функции и полномочия учредителя 3 государственных бюджетных учреждений Владимирской области, в том числе государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская областная государственная племенная служба» (далее ‑ Госплемслужба), государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Государственная заводская конюшня «Владимирская» (далее ‑ Госконюшня), государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский аграрный колледж» (далее – Аграрный колледж).
По состоянию на 01.01.2016 фактическая численность работников ДСХП составила 59 человек (в том числе 56 государственных служащих) при штатной численности 65 человек (в том числе 59 государственных служащих).
Фактическая численность работников Госплемслужбы составила 9 человек (штатная численность – 10 ед.), Госконюшни – 10 человек (при штатной численности 15 ед.), Аграрного колледжа – 92 человека (100,0% штатной численности).
В целях привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы АПК администрацией Владимирской области заключались соответствующие соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ. Данными соглашениями предусматривались объемы субсидий из федерального бюджета, размеры средств бюджета Владимирской области для софинансирования расходов федерального бюджета, а также значения показателей результативности предоставления субсидий.
Проверка показала, что в соответствии с Законом № 153-ОЗ бюджетные ассигнования ДСХП были утверждены в сумме 2298068,8 тыс.руб. Объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью, составил 2420430,6 тыс.руб. или на 122361,8 тыс.руб. больше утвержденного Законом № 153-ОЗ. Так, в соответствии с п.2 ст.217, ст.232 Бюджетного кодекса РФ были увеличены расходы за счет субсидий, полученных из федерального бюджета сверх утвержденных Законом № 153-ОЗ.
Неисполненные расходы, относительно утвержденных Законом № 153-ОЗ, сложились в сумме 373615,9 тыс.руб. (495977,6 тыс.руб. по ассигнованиям, утвержденным бюджетной росписью), в том числе:
- 1184,8 тыс.руб. (в том числе 1059,8 тыс.руб. (100,0% запланированного объема средств) за счет средств федерального бюджета, 125,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК (оплата не производилась в связи с отсутствием старых садов, выбывших из эксплуатации);
- 9299,7 тыс.руб. (в том числе 8834,7 тыс.руб. (42,8%) за счет средств федерального бюджета, 465,0 тыс.руб. (42,8%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в рамах подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области договоров страхования);
- 5225,9 тыс.руб. или 53,1% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ, (230,0 тыс.руб. или 3,7% расходов, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК(незаключение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);
- 3350,1 тыс.руб. (51,4%) за счет средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК (экономия бюджетных средств);
- 58,5 тыс.руб. (по ассигнования, предусмотренным бюджетной росписью) или 0,8% запланированных средств за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (объем субсидии Госконюшни был уменьшен на 58,5 тыс.руб. в соответствии с приказом ДСХП от 12.08.2015 № 189 в связи с передачей жеребцов-производителей в аренду);
- 62441,7 тыс.руб. (в том числе в сумме 53413,9 тыс.руб. (10,4%) за счет средств федерального бюджета и 9027,8 тыс.руб. (7,2%) за счет средств областного бюджета) от объема расходов, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, (183776,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 170530,1 тыс.руб. (27,0%) за счет средств федерального бюджета, 13245,9 тыс.руб. (10,2%) за счет средств областного бюджета) от средств, утвержденных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров, а также невыполнение условий погашения основного долга и уплаты процентов, в связи с чем, прекращено субсидирование ряда кредитных договоров);
- 7474,6 тыс.руб. (в том числе сумме 6648,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 826,6 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области договоров страхования);
- 21,8 тыс.руб. (в том числе в сумме 15,9 тыс.руб. (18,7%) за счет средств федерального бюджета, 5,9 тыс.руб. (18,5%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (экономия в расходах по причине досрочного погашения кредита сельхозтоваропроизводителем);
- 106,5 тыс.руб. (1,0%) за счет средств областного бюджета от объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы (экономия бюджетных средств);
- 1200,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на проведение лабораторных исследований на лейкоз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК;
- 6962,2 тыс.руб. (6959,8 тыс.руб. (65,6%) за счет средств федерального бюджета, 2,4 тыс.руб. (0,4%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы АПК (незаключение КФХ и ЛПХ кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);
- 1,9 тыс.руб. (0,4%) за счет средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы АПК (экономия бюджетных средств);
- 34,2 тыс.руб. (86,6%) за счет средств областного бюджета от объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью, на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы (экономия бюджетных средств);
- 203,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (36,9 тыс.руб. (0,1%) от средств, утвержденных бюджетной росписью) или 0,6% от ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на содержание центрального аппарата ДСХП в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК (экономия бюджетных средств);
- 2559,0 тыс.руб. (в том числе 2439,7 тыс.руб. (56,6%) за счет средств федерального бюджета, 119,3 тыс.руб. (24,8%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);
- 144037,8 тыс.руб. (в том числе 104402,1 тыс.руб. (29,6%) за счет средств федерального бюджета, 39635,7 тыс.руб. (32,3%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы (незаключение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);
- 102866,8 тыс.руб. (в том числе 99167,9 тыс.руб. (84,4%) за счет средств федерального бюджета, 3698,9 тыс.руб. (51,1%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);
- 274,0 тыс.руб. (0,8%) за счет средств областного бюджета от ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на возмещение части затрат на замену поголовья крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза, в рамках подпрограммы «Оздоровление стада крупного скота от лейкоза» Госпрограммы АПК (отсутствие заявок);
- 9000,0 тыс.руб. (7206,7 тыс.руб. (100,0%) от средств, утвержденных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета или 100,0% ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на возмещение части затрат на производство товарной рыбы в рамках подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» Госпрограммы АПК (отсутствие заявок);
- 1000,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала в рамках подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» Госпрограммы АПК;
- 25570,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 77,2% ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК (экономия бюджетных средств).
Следует отметить, что согласно приложению № 2[69] к законопроекту исполнение расходов ДСХП по ряду направлений было произведено сверх утвержденных Законом № 153-ОЗ (на общую сумму 9058,2 тыс.руб.) и связано с уточнением бюджетной росписи ДСХП без внесения соответствующих изменений в закон о бюджете[70], что допускается бюджетным законодательством.
Как было отмечено ранее, средства, выделенные в отчетном периоде ДСХП, были направлены в полном объеме в рамках реализации Госпрограммы АПК и Госпрограммы «Управление государственной собственностью».
Объем расходов по Госпрограмме «Управление государственной собственностью» через ДСХП составил 15,0 тыс.руб. или 100,0% плана и был направлен на техническую инвентаризацию объектов недвижимости и регистрацию права оперативного управления.
Анализ деятельности ДСХП показал, что в рамках реализации Госпрограммы АПК не удалось добиться в 2015 году всех установленных целевых показателей.
По итогам работы отрасли сельского хозяйства за 2015 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 102,5%, что на 0,2% ниже плана.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2015 год составил 116,7% к соответствующему уровню 2014 года (101,5%), индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 106,6% (100,7%), индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 98,6% (104,2%), индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) – 103,5% (100,7%).
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним сельскохозяйственным организациям) в 2015 году составила 23,0 тыс.руб., на 19,8% превысив программный показатель.
Уровень рентабельности (с субсидиями) сельхозорганизаций в 2015 году сложился на уровне 9,4% (9,3%).
На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК через ДСХПв 2015 году было направлено 35747,5 тыс.руб. или 99,9% утвержденных расходов. В рамках указанной подпрограммы осуществлялось финансирование центрального аппарата ДСХП.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»Госпрограммы АПК бюджетные средства были направлены на следующие мероприятия:
- в сумме 132943,2 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 92203,2 тыс.руб. (100,0%), областного бюджета – 40740,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% плана на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
- в сумме 490,9 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 465,9 тыс.руб. (100,0%), областного бюджета – 25,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% плана на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
- в сумме 30914,8 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5914,8 тыс.руб. (53,1% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 96,3% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 25000,0 тыс.руб. (100,0%)) или 85,5% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (99,3% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
- в сумме 26193,5 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 3159,5 тыс.руб. (48,5%), федерального бюджета – 23034,0 тыс.руб. (129,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП)) или 107,7% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (88,7% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
- в сумме 12434,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 621,7 тыс.руб. (57,2%), федерального бюджета – 11812,3 тыс.руб. (57,2%)) или 57,2% запланированного объема средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
- в сумме 1650,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% утвержденного объема средств на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей для производства овощей защищенного грунта.
В целом по области намолочено 217,9 тыс.т зерна в весе после доработки (121,7% к плану), или 24,7 центнера с гектара. Накопано 360,2 тыс.т картофеля (102,3%), с каждого убранного гектара получено 144 центнера. Собрано 173,48 тыс.т овощей (101,3%), включая защищенный грунт, при урожайности 167 центнеров с гектара.
В 2015 году валовой сбор плодово-ягодной продукции составил 17,6 тыс.т (21,0 тыс.т), площадь закладки многолетних насаждений – 0,007 тыс.га (0,004 тыс.га).
Всего в 2015 году сельскохозяйственными организациями на 1 условную голову скота заготовлено 42,9 ц. к.ед.[71] (в 2014 году – 34,7 ц к.ед.).
В 2015 году не удалось достичь установленных целевых значений показателей «Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)» (факт – 505,7 млн.руб., план – 892,0 млн.руб.), «Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур» (факт – 29,2 тыс.га, план – 46,1 тыс.га).
Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК представлена на рис. 20.
Рис. 20. Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК
В 2015 году подпрограммой «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»Госпрограммы АПК были охвачены мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичную и последующую (промышленную) переработку. В рамках указанной подпрограммы были направлены бюджетные средства:
- в сумме 86288,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 9061,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 77227,6 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
- в сумме 10565,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на поддержку мясного скотоводства;
- в сумме 60671,7 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 10325,6 тыс.руб. (107,4% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 99,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 50346,1 тыс.руб. (100,0%)) или 101,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (99,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
- в сумме 578097,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 117158,3 тыс.руб. (92,8% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 89,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 460938,7 тыс.руб. (89,6% и 73,0%) или 90,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (75,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
- в сумме 95,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 26,0 тыс.руб. (81,2%), федерального бюджета – 69,0 тыс.руб. (81,3%)) или 81,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;
- в сумме 7191,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 104,6% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (99,2% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП) на выполнение государственных работ в области племенного коневодства и животноводства Госконюшней и Госплемслужбой.
За январь-декабрь 2015 года хозяйствами всех категорий произведено 69,9 тыс. т мяса (89,5 тыс.т).
Значительная доля в структуре производства мяса приходится на сельскохозяйственные организации – 89,2%. В январе-декабре 2015 года в сельскохозяйственных организациях произошло снижение производства мяса скота и птицы за счет сокращения производства мяса крупного рогатого скота (далее ‑ КРС) на 5,4%. Причиной этому послужило уменьшение откормочного поголовья КРС на 10,0% из-за резкого подорожания концентрированных кормов (жмыхи, шроты, комбикорма), в результате чего выросла себестоимость 1 ц привеса на 14,1%.
Кроме этого, в сельскохозяйственных организациях за 2015 год на 2,6% сократилось производство мяса свиней. Основное снижение (14,6%) допустило ЗАО по свиноводству «Владимирское», которое переходит на воспроизводство стада за счет собственного молодняка.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в хозяйствах всех категорий составило 1,7 тыс.голов (2,2 тыс.голов), поголовье лошадей владимирской породы – 27 голов (на уровне плана).
Госплемслужбой проведено 78,9 тыс. обследований (при плане 80,0 тыс. обследований) для обобщения данных по бонитировке и информированию заинтересованных лиц о ее результатах.
Количество застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье по состоянию на 01.01.2016 сложилось на уровне 0,0 тыс.усл.голов при плановом показателе 27,5 тыс.усл.голов.
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) за 2015 год составил 3412,0 млн.руб. (12069,0 млн.руб.), краткосрочных кредитов (займов) – 1358,7 млн.руб. (1089,0 млн.руб.), инвестиционных кредитов (займов) на развитие мясного скотоводства – 0,9 млн.руб. (3,0 млн.руб.).
Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК представлена на рис. 21.
Рис. 21. Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК
В рамках реализация подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы АПК средства были направлены:
- в сумме 172227,3 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 8612,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 163615,3 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% запланированного объема средств на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
- в сумме 2235,2 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 362,2 тыс.руб. (75,2%), федерального бюджета – 1873,0 тыс.руб. (43,4%)) или 46,6% запланированных средств на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;
- в сумме 331329,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 82911,7 тыс.руб. (67,7%), федерального бюджета – 248417,9 тыс.руб. (70,4%)) или 69,7% предусмотренных средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства.
В 2015 году в области завершено строительство пяти и закончена реконструкция и модернизация более 11 животноводческих помещений на 5,25 тыс. скотомест (3,0 тыс. скотомест), в их числе помещения по выращиванию ремонтного молодняка на 1,55 тыс. голов в СПК «Шихобалово», ООО «Рабочий», ЗАО «им. Ленина».
Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 354,3 тыс. т (394,9 тыс. т), в том числе в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП – 334,5 тыс. т (330,3 тыс. т).
В 2015 в рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» Госпрограммы АПК средства направлены:
- в сумме 14785,4 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5262,1 тыс.руб. (118,6% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 9523,3 тыс.руб. (100,0%)) или 105,9% предусмотренных Законом № 153-ОЗ средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
- в сумме 193881,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 28804,6 тыс.руб. (101,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 165076,4 тыс.руб. (100,0%)) или 100,2% предусмотренных Законом № 153-ОЗ средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на поддержку племенного животноводства.
В 2015 году засеяно элитными семенами 14,1% от общей площади посевов сельхозкультур (10,9%).
Количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур составило 760 сорто-опытов (600 сорто-опытов).
Во Владимирской области работает 27 племенных хозяйств по разведению КРС. В 2015 году удельный вес племенного КРС в общем поголовье увеличился к уровню 2014 года на 1,5% и составил 52,9%, в молочном стаде – увеличился на 1,6% и составил 59,5%. Продуктивность дойного стада в 2015 году в сельскохозяйственных организациях повысилась на 6,4% по сравнению с 2014 годом и составила 6307,0 кг.
Расходы на мероприятия подпрограммы «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза» Госпрограммы АПК в 2015 году составили:
- в сумме 7200,0 тыс.руб. (100,0% плана) за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота;
- в сумме 34526,0 тыс.руб. (99,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП) за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на замену поголовья крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза.
За 2015 год количество пунктов неблагоприятных по лейкозу в области составило 58 ед. при плановом значении 60 ед.
Уровень инфицированности КРС вирусом лейкоза в молочных стадах в сельхозорганизациях и КФХ составил 9,6% при плановом значении 10,0%.
В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Госпрограммы АПК бюджетные средства были направлены:
- в сумме 1137,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на проведение работ по мониторингу плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
- в сумме 17635,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 4900,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 12735,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% запланированного объема средств (98,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем.
За 2015 год во Владимирской области вовлечено в оборот 9,0 тыс. га ранее неиспользуемой пашни (120,0% к программному показателю).
За счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования введено в эксплуатацию 0,762 тыс.га мелиорируемых земель (0,766 тыс.га). Приведено в безопасное в эксплуатации техническое состояние 1 гидротехническое сооружение (на уровне плана), проведен мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на площади 101,7 тыс.га (на уровне плана).
Подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы АПК в 2015 году были охвачены малые формы хозяйствования, к которым относятся КФХ, индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями, ЛПХ и сельскохозяйственные производственные кооперативы (далее ‑ СПК). В рамках указанной выше подпрограммы бюджетные средства в 2015 году были направлены:
- в сумме 31611,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 8114,0 тыс.руб. (111,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 23497,0 тыс.руб. (100,0%)) или 102,6% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на поддержку начинающих фермеров;
- в сумме 19163,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 8742,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 10421,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств на развитие семейных животноводческих ферм;
- в сумме 7714,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% средств, запланированных Законом № 153-ОЗ средств на возмещение части затрат КФХ, ЛПХ и СПК на развитие и модернизацию производственной базы;
- в сумме 15,7 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5,4 тыс.руб. (100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 13,7% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 10,3 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (31,5% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
- в сумме 4310,3 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 666,9 тыс.руб. (99,6%), федерального бюджета – 3643,4 тыс.руб. (34,4%)) или 38,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
- в сумме 3032,9 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 507,0 тыс.руб. (99,6%), федерального бюджета – 2525,9 тыс.руб. (100,0%)) или 99,9% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство жилья в сельской местности.
В 2015 году гранты на развитие получили 21 начинающий фермер (20 ед.) и 3 семейные животноводческие фермы (на уровне плана).
Гранты способствовали формированию работающей самоокупаемой системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйств с созданием новых рабочих мест, обеспечением самозанятости активных слоев сельского населения.
За 2015 год количество построенных, реконструированных КФХ производственных помещений составило 3 ед., при плановом значении в 1 ед.
КФХ и СПК в 2015 году приобретено 25 ед. (11 ед.) сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования.
В 2015 году КФХ оформлено в собственность 557,0 га земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (555 га– программный показатель).
Объем субсидируемых кредитов и займов, взятых малыми формами хозяйствования, составил 105,3 млн.руб. или 70,2% планового значения.
В 2015 году на реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»Госпрограммы АПК за счет средств областного бюджета направлено 7500,0 тыс.руб. или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (бюджетной росписью). Отмеченные средства областного бюджета были направлены на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
За 2015 год сельхозорганизациями приобретено: 54 трактора (75 ед. – программный показатель), 20 зерноуборочных комбайнов (8 ед.), 9 кормоуборочных комбайнов (9 ед.). Энергообеспеченность составила 182 л.с. на 100 га пашни (184,8 л.с.).
Во Владимирской области действует программа областного лизинга, которая позволяет поставлять сельхозтоваропроизводителям технику с удорожанием не более 2,0% в год. По вышеуказанной программе в 2015 году приобретено 114 единиц техники. Кроме этого, используется программа федерального лизинга, по которой поставлено техники на 20,0 млн.руб.
В рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Госпрограммы АПК бюджетные средства в сумме 21932,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 3538,2 тыс.руб. (48,9%), федерального бюджета – 18394,4 тыс.руб. (15,6%)) или 17,6% утвержденного объема средств на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства.
В результате проведенной модернизации в ООО «Меленковский консервный завод» произошло увеличение выпуска консервов фруктовых в 2,2 раза, овощей консервированных – на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Техническое перевооружение и модернизация производств осуществлялись на предприятиях: ООО «Суздальский молочный завод», ЗАО ХК «Ополье». Реализован проект по строительству логистического склада в ООО «Городищенские сыры», введен в эксплуатацию комплекс приемки сырья на Владимирском молочном комбинате. Продолжались работы по реконструкции молочных заводов в Камешково, Киржаче, Кольчугино, Юрьев-Польском (ООО «Росток»). Меры, предпринятые товаропроизводителями, обеспечили рост объема производства молочных продуктов за январь-декабрь 2015 года, который составил 106,5% к январю-декабрю 2014 года. Было увеличено производство творога – на 48,6%, масла сливочного – на 24,6%, молока жидкого обработанного – на 17,6%, продуктов кисломолочных – на 5,2%.
Кроме этого, в 2015 году запущено производство продукции в ООО «Городищенские сыры» (на первом этапе – сыры плавленые), начала работать сыроварня ИП «Бабаян». Реконструкцию производственных площадей с целью увеличения выпуска сыра проводит ЗАО «Киржачский молочный завод».
Производство муки из зерновых культур в целом по области за 2015 год составило – 61,9 тыс.т (118,0 тыс.т), хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 1,9 тыс.т (1,2 тыс.т), плодоовощных консервов – 43,2 муб. (23,6 муб.), сыров и сырных продуктов – 0,5 тыс.т (0,43 тыс.т), масла сливочного – 2,1 тыс.т (2,08 тыс.т).
Для решения вопросов кадрового обеспечения агропромышленного комплекса области в рамках Госпрограммы АПК реализуется подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта». В рамках указанной подпрограммы в 2015 году средства был направлены:
- в сумме 1771,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 129,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на профессиональную переподготовку и повышение кадров для сельского хозяйства;
- в сумме 719,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 144,8% утвержденного Законом № 153-ОЗ (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) объема средств в виде единовременной выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство Владимирской области;
- в сумме 42533,0 тыс.руб. или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на оказание государственных услуг в сфере образования (субсидии Аграрному колледжу).
Для привлечения квалифицированных кадров в отрасль была оказана государственная поддержка 9 молодым специалистам (8 – программный показатель), пришедшим на работу в сельское хозяйство.
Доля руководителей и главных специалистов сельхозтоваропроизводителей, имеющих высшее профессиональное образование, составила 72,2% от их общего числа (74% – программный показатель). Доля специалистов, не имеющих высшего или среднего профессионального образования – 16,0% (11,0%), доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации – 3% (13%).
Среднегодовой контингент учащихся очного и заочного обучения в Аграрном колледже в 2015 году сложился на уровне плановых значений – 535 чел.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК в 2015 году средства были направлены:
- в сумме 24712,4 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 7547,0 тыс.руб. (22,8%), федерального бюджета – 17165,4 тыс.руб. (100,1% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП)) или 49,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (49,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
- в сумме 1182,9 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 354,9 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 828,0 тыс.руб. (100,0%)) или 49,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (49,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
В 2015 году в мероприятиях по улучшению жилищных условий приняли участие 29 семей, проживающих в сельской местности, из которых 19 относятся к категории молодых семей и молодых специалистов. Для них приобретено 2178,2 кв.м (117,1%). Введено в эксплуатацию 48,79 км (30,6 км) распределительных газовых сетей и 41,2 км (8,5 км) локальных водопроводов в д.Парахино Гусь-Хрустального района, с.Войново Меленковского района, с.Булатниково, деревнях Пестенькино и Рамежки Муромского района, с.Рождествено, деревнях Митрофаниха и Рыжково Собинского района, пос.Муромцево Судогодского района.
Уровень газификации сельских населенных пунктов составил 45,7%. Построено 2 фельдшерско-акушерских пункта в пос. им. Артема Камешковского района и в с. Горки Юрьев-Польского района.
Оказана грантовая поддержка проектов местных инициатив граждан Новосельскому, Малыгинскому, Толпуховскому, Малышевскому и Красносельскому сельским поселениям четырех муниципальных районов области. Обустроено пять детских (спортивных) площадок в сельских населенных пунктах.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофеля» и подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры»Госпрограммы АПК в 2015 году бюджетные средства не направлялись.
Однако за 2015 год сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, произведено 99,6 тыс.т картофеля (78,0 тыс.т), в том числе 1,9 тыс.т семенного картофеля (1,8 тыс.т); 24,5 тыс.т овощей (22,1 тыс.т), в том числе 9,2 тыс.т овощей защищенного грунта (9,3 тыс.т).
За 2015 год не обеспечен ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов (плановое значение – 28,8 га).
Кроме этого, не были достигнуты целевые показатели по производству товарной рыбы в сельхозорганизациях и КФХ – 232,0 т против 300,0 т, предусмотренных Госпрограммой АПК, рыбопосадочного материала – 89,0 т (100,0 т).
В ходе анализа показателей результативности ДСХП за 2015 год установлены отдельные расхождения в значениях данных показателей, отраженных в таблицах Госпрограммы АПК: № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы и их значениях» (далее – Таблица № 1 Госпрограммы АПК) и № 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» (далее ‑ Таблица № 2 Госпрограммы АПК), а также в соглашениях, заключенных с Минсельхозом. Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей представлена в таблице № 11.
Таблица № 11
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 282; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!