Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 4 страница
На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» г.Собинки в 2015 году было направлено 955,1 тыс.руб. (6,3% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ и 12,1%, предусмотренных бюджетной росписью). В соответствии с заключенными контрактами было приобретено 4 квартиры; дальнейшее расселение граждан осуществляется в рамках подпрограммы «Социальное жилье» Госпрограммы обеспечения доступным жильем.
Доля многоквартирных домов с износом более 31,0%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, сложилась на уровне плана – 36,0%. Реализация мероприятий по капитальному ремонту осуществлялась в рамках Программы капремонта, на которую в 2015 году направлено 27731,5 тыс.руб. (100,0%), в том числе за счет областного бюджета – 15518,5 тыс.руб. (100,0%), средств Фонда – 12213,0 тыс.руб. (100,0%).
В соответствии со Сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год[101] (в ред. от 21.12.2015) (далее – Сводный краткосрочный план) в 2015 году предусматривалось осуществить капитальный ремонт 552 многоквартирных домов, в 2016 году – 72 домов[102]. Фактически капитальным ремонтом в 2015 году было охвачено 550 многоквартирных домов.
Следует отметить, что постановлением администрации Владимирской области от 29.01.2016 № 53 были внесены изменения в Сводный краткосрочный план, которыми был отредактирован перечень многоквартирных домов, подлежащих к капитальному ремонту в 2015 и 2016 годах. Так, был скорректирован план капитального ремонта домов в 2015 году до 550 домов, в 2016 году – до 74 домов.
|
|
|
В виде ежегодного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» было направлено 27532,8 тыс.руб. или 100,0% запланированного объема средств.
В соответствии с постановлением Губернатора области от 25.01.2013 № 64[103](далее – Постановление № 64) в 2015 году был проведен областной конкурс профмастерства на звание «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства».
На организацию и премирование победителей областного конкурса из резервного фонда администрации области в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти было направлено 99,6 тыс.руб. (Законом № 153-ОЗ план не установлен, 99,6% средств, предусмотренных бюджетной росписью). Следует отметить, что в связи с кадровыми изменениями требуется скорректировать приложение № 2 «Состав организационного комитета» к Постановлению № 64.
На премирование победителей конкурса по итогам подготовки и прохождения отопительного периода среди муниципальных образований Владимирской области в 2015 году было направлено 3100,0 тыс.руб. или 100,0% запланированных средств. Призерами конкурса стали 4 муниципальных образования г.Владимир (1000,0 тыс.руб.), г.Собинка (850,0 тыс.руб.), пос.Мелехово (700,0 тыс.руб.), Второвское сельское поселение (550,0 тыс.руб.).
|
|
|
Областной конкурс на лучшее муниципальное образование Владимирской области (городских округов и поселений) по итогам подготовки и прохождения отопительного периода (далее – конкурс) проводится в целях повышения уровня подготовки к отопительному периоду и стимулирования обеспечения устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории области в течение отопительного периода.Положение о данном конкурсе утверждено постановлением Губернатора Владимирской области от 10.01.2014 № 4[104].
В 2015 году с участием ДЖКХ, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства произведено 6 учений и тренировок (на уровне плана). Проведено 3 проверки уровня готовности органов управления, сил и средств спасательных коммунально-технических служб муниципальных образований (на уровне плана), 34 проверки уровня готовности аварийно-ремонтных бригад предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период (план – 25).
|
|
|
На обеспечение деятельности Жилинспекции в 2015 году было направлено 19726,0 тыс.руб. или 94,1% ассигнований, утвержденных Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью. Средства в полном объеме были направлены на содержание центрального аппарата Жилинспекции, что позволило обеспечить осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Владимирской области.
Фактическая численность сотрудников Жилинспекции на 01.01.2016 составляла 37 человек.
Неисполненные расходы по Жилинспекции сложились в размере 1241,6 тыс.руб. в связи с экономией по заработной плате с начислениями (90,8% от общей экономии) и на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) (9,2% от общей экономии).
Сотрудниками Жилинспекции в 2015 году было проведено 2530 контрольных мероприятий в муниципальных образованиях области (в том числе 42 плановых). Рассмотрено 7389 обращений по заявлениям физических и юридических лиц. В ходе проверок выявлено 6177 нарушений, в том числе правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 3110, некачественного предоставления коммунальных услуг населению – 570, нарушений требований законодательства о раскрытии информации – 1610, порядка расчета платы за коммунальные услуги – 620, правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования – 37, правил управления многоквартирными домами – 210 и 175 нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ. Для устранения недостатков было выдано 1509 предписаний, составлено 3017 актов и 205 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 2545,0 тыс.руб., в том числе 2153,0 тыс.руб. на организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.
|
|
|
За 2015 год проведено 17 выступлений на телевидении по вопросам разъяснения жилищного законодательства, в том числе по содержанию жилищного фонда и предоставления населению услуг ЖКХ, 14 деловых встреч с населением муниципальных образований области, 11 информационных семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей ТСЖ, ЖК и ЖСК, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений.
Расходы на обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области (далее – Инспекция стройнадзора) в 2015 году составили 17301,2 тыс.руб. или 96,5% плановых назначений, утвержденных Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью. Финансирование в полном объеме было направлено на содержание центрального аппарата Инспекции стройнадзора (26 единиц штата инспекции).
Неисполненные расходы сложились в размере 623,1 тыс.руб. относительно плановых назначений, в том числе в связи с экономией средств по заработной плате с начислениями (14,3% от общей экономии) и на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (82,5% от общей экономии).
Инспекцией стройнадзора в 2015 году предъявлено штрафных санкций на сумму 1475,5 тыс.руб., при этом сумма поступивших штрафов составила в объеме 1534,9 тыс.руб., разработано 4 нормативных правовых акта (постановлений администрации Владимирской области) (план 2), 565 приказов (распоряжений) руководителя органа, оформлено 109 протоколов и постановлений по делам об административных правонарушениях, направлено 68 предписаний обязательных для исполнения, выдано 370 заключений о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям (план – 265), опубликовано 2 выступления (статьи) в СМИ, проведено 1369 проверок объектов капитального строительства (план – 1300 проверок).
Выявлено 884 нарушения установленных требований (план – 950 нарушений), при этом устранено 641 нарушение. Проведено 1 мероприятие областного уровня (рабочие совещания).
В 2015 году Инспекцией стройнадзора рассмотрено 170 писем и заявлений, поступивших от населения и организаций по основным вопросам деятельности Инспекциистройнадзора.
По итогам исполнения областного бюджета в 2015 году на охрану окружающей среды (раздел 0600)направлено 67113,3 тыс.руб. или 0,2% общего объема расходов. Выполнение плановых назначений составило 97,5% – к объему, утвержденному Законом № 153-ОЗ. Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0601 «Экологический контроль» в сумме 103,7 тыс.руб. (0,1% расходов на охрану окружающей среды), 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» – 7428,2 тыс.руб. (11,1%), 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»– 40530,6 тыс.руб. (60,4%), 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды –19050,8 тыс.руб. (28,4%).
Графическая структура расходов в 2015 году на сферу охрана окружающей средыв разрезе подразделов представлена на рис. 26.
Рис. 26. Структура расходов на сферу охрана окружающей среды в 2015 году в разрезе распорядителей бюджетных средств
Управление средствами осуществлялось департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области (далее – ДПП) (главный распорядитель средств) и Госохотинспекцией. Доля расходов ДПП в общих расходах по отрасли в 2015 году составила 39,6% или 26582,7 тыс.руб., Госохотинспекции – 60,4% или 40530,6 тыс.руб.
Через ДПП в 2015 году средства направлены на осуществление экологического контроля (подраздел 0601) в размере 103,7 тыс.руб. или 88,1% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ; сбор, удаление отходов и очистку сточных вод (подраздел 0602) в размере 7428,2 тыс.руб. или 99,8% плана; другие вопросы в области охраны окружающей среды (подраздел 0605) в размере 19050,8 тыс.руб. или 101,3% плана.
Кассовое исполнение расходов по ДПП сложилось в сумме 43157,4 тыс.руб. или 53,3% бюджетных назначений, утвержденных бюджетной росписью и Законом № 153-ОЗ.
Неисполненные расходы ДПП по отношению к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным бюджетной росписью, сложились в размере 37789,4 тыс.руб.
Основными причинами невыполнения плана является неосвоение субсидий из федерального бюджета на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области» государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма охрана окружающей среды) в размере 34638,8 (91,7% от основной суммы неисполненных расходов, предусмотренных бюджетной росписью), средств из областного бюджета в размере 2814,8 тыс.руб. (7,5%).
Неисполненные расходы, предусмотренные на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области» Госпрограммы охрана окружающей среды сложились в размере, в том числе:
- 25,7 тыс.руб. за счет средств из федерального бюджета, предусмотренных на капитальный ремонт ГТС на реке Пажа у д. Журавлиха Кольчугинского района Владимирской области;
- 4067,4 тыс.руб. за счет средств из федерального бюджета, предусмотренных на капитальный ремонт плотины на р. Колочка у с. Старый Двор Суздальского района Владимирской области;
- 17277,0 тыс.руб. за счетсредств из федерального бюджета, предусмотренных на восстановление и экологическую реабилитацию р. Серая в черте г. Александрова Владимирской области;
- 16083,5 тыс.руб. (13268,7 тыс.руб. – за счет средств из федерального бюджета; 2814,8 тыс.руб. – из областного бюджета), предусмотренных на восстановление и экологическую реабилитацию р. Колокша в черте г. Юрьев-Польского Владимирской области.
Таким образом, факт наличия значительных объемов неиспользованных средств по объектам в Юрьев-Польском и Александровском районах может свидетельствовать о низком качестве бюджетной дисциплины и управления финансами со стороны органов местного самоуправления, что требует внимания со стороны ДПП.
Из общего объема расходов на содержание центрального аппарата ДПП в 2015 году направлено 17198,5 тыс.руб. или 99,6% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ. Финансирование позволило обеспечить деятельность 29 сотрудников.
В 2015 году общий объем бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы охрана окружающей среды через ДПП было направлено 95,0% всех расходов по департаменту.
На мероприятия по привлечению инвестиций на территорию Владимирской области в рамках подпрограммы «Продвижение положительного делового имиджа региона» государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»[105] в 2015 году через ДПП было направлено 2150,0 тыс.руб. (5,0% всех расходов по ДПП).
За счет субвенции из федерального бюджета в сумме 7309,4 тыс.руб. на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений выполнены работы по расчистке русла и дноуглублению р. Судогда в черте г. Судогды на протяжении 1,78 км.
В 2015 году ДПП:
- проведены 53 проверки, в том числе 6 с привлечением экспертов аккредитованных лабораторий;
- составлено 179 протоколов об административных правонарушениях;
- вынесено 416 постановлений о привлечении к административной ответственности;
- рассмотрено 470 дел об административных правонарушениях.
Общая сумма предъявленных штрафов составила 3830,5 тыс.руб.
Проведена государственная экологическая экспертиза 9 объектов регионального уровня.
За счет средств областного бюджета осуществлены, в том числе следующие мероприятия:
- ликвидация места несанкционированного складирования отходов 1 класса опасности – ртутьсодержащих отходов на территории земельного участка, расположенного в 160 м к северу от дороги г. Гусь-Хрустальный – пос. Уршельский,
- природопользователями через механизм лизинга закуплено 8 единиц оборудования общей стоимостью 38,5 тыс.руб.
За счет средств местных бюджетов ликвидировано 382 несанкционированных свалки.
Следует отметить, что ДПП является ответственным исполнителем Госпрограммы охрана окружающей среды и экспертиза годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы охрана окружающей среды, проведенная Счетной палатой Владимирской области в соответствии с п. 7.8 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, показала, что:
- при расчете бюджетной эффективности отдельных основных мероприятий в представленном годовом отчете ДПП учитывались показатели, не соответствующие показателям, установленным для отдельных основных мероприятий в Таблице 2 «Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограммы» Госпрограммы охрана окружающей среды, что не позволило провести полноценную оценку бюджетной эффективности основных мероприятий Госпрограммы охрана окружающей среды;
- в нарушение требований п. 7.9 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, в представленном годовом отчете отсутствуют результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой государственной программе (представлены в ходе проверки); информация об изменениях, внесенных в государственную программу (подпрограммы) за отчетный период; предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
Финансирование государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области (далее – Госохотинспекция) в 2015 году осуществлялось по подразделам0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания». При этом структура расходов по Госохотинспекции в 2015 году сложилась следующим образом: 40530,6 тыс.руб. или 99,9% от общих расходов по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания», 31,4 тыс.руб. или 0,08% от общих расходов по подразделу0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 20,0 тыс.руб. или 0,02% от общих расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы».
Уточненный план бюджетных ассигнований за 2015 год в соответствии с Законом № 153-ОЗ составляет 42551,2 тыс.руб.
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 42379,3 тыс.руб. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных Госохотинспекции Законом № 153-ОЗ, на 171,9 тыс.руб. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон № 153-ОЗ, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.
Кассовое исполнение расходов по Госохотинспекции сложилось в сумме 40582,0 тыс.руб. (95,4% плановых значений или 95,8% ассигнований бюджетной росписи).
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ«О животном мире» Госохотинспекция осуществляет переданные полномочия РФ в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов. На осуществление переданных полномочий в 2015 году из федерального бюджета было направлено:
- 31,4 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов;
- 45,2 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
- 174,5 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов (за исключением мероприятий по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений);
- 7295,3 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.
Госохотинспекция осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство» и государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых территорий Владимирской области». Также Госохотинспекция осуществляет передачу межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Суздальский район Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области[106].
На финансирование подведомственных бюджетных учреждений в 2015 году было направлено субсидий в объеме 15510,8 тыс.руб. (96,4% плана или 95,3% бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью).
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Суздальский район Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения составили 2121,4 тыс.руб., что составляет 100,0% плана или 95,0% бюджетной росписи.
Неисполненные бюджетные назначения Госохотинспекции по бюджетной росписи в результате экономии за счет недоведенных лимитов составили1797,3 тыс.руб. (0,04% плановых показателей или 0,04% доведенной бюджетной росписи), в том числе 55,1 тыс.руб. за счет экономии при исчислении страховых взносов по больничному листу.
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 211; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!