Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 1 страница
| Наименование показателя | Значение показателя, отраженное в Таблице № 1 Госпрограммы АПК | Значение показателя, отраженное в Таблице № 2 Госпрограммы АПК | Значение показателя, отраженное в Соглашение с Минсельхозом |
| Количество построенных конюшен, ед. | 1 | 0 | - |
| Ввод в действие в сельской местности распределительных газовых сетей, км | 30,6 | 30,6 | 33,7 |
| Надой молока на одну корову в племенных организациях, кг | 6900,0 | 6950,0 | - |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиорированных систем общего и индивидуального пользования, тыс. га | 0,766 | 0,766 | 0,966 |
Кроме этого, в Госпрограмме АПК не учтен целевой показатель «Площадь раскорчеванных выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте 30 лет и более с последующей реновацией (закладкой на этой площади) в соответствии с проектом на закладку сада – 0,0651 тыс.га», предусмотренный соглашением с Минсельхозом.
Следует отметить, что в ходе проведенного Счетной палатой Владимирской области анализа годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы АПК за 2015 год было установлено, что бюджетная эффективность большей части ее основных мероприятий превысила 100,0% и, соответственно, может быть признана высокой. Вместе с тем, бюджетная эффективность нижеследующих мероприятий сложилась на уровне менее 95,0% и в соответствии с п. 6 Методикой, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, должна признаться неудовлетворительной:
|
|
|
- основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства» – 92,1%;
- основное мероприятие «Развитие мясного животноводства и птицеводства» – 78,1%;
- основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства» – 72,2%;
- основное мероприятие «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства» – 90,0%.
Расходы по Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области (далее – Инспекция гостехнадзора) исполнены в размере 17387,9 тыс.руб. и составили 97,4% расходов, предусмотренных бюджетной росписью и плановыми назначениями, утвержденными Законом № 153-ОЗ. Это позволило обеспечить государственную функцию по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования.
Финансирование Инспекции гостехнадзора в 2015 году осуществлялось по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 17252,5 тыс.руб. и 0410 «Связь и информатика» в сумме 135,4 тыс.руб.
|
|
|
Неисполненные расходы по Инспекции гостехнадзора сложились в размере 468,4 тыс.руб. относительно средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ[72], в связи с экономией по заработной плате с начислениями.
Финансирование центрального аппарата Инспекции гостехнадзора в 2015 году в полном объеме осуществлялось в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК.
В 2015 году в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» Госпрограммы «Информационное общество» расходы Инспекции гостехнадзора составили 135,4 тыс.руб. или 100,0% плана. За счет выделенных средств было оборудовано 5 мобильных рабочих мест.
Финансирование позволило в 2015 году обеспечить содержание аппарата Инспекции гостехнадзора в количестве 26 человек и исполнение возложенных на нее полномочий.
В соответствии с представленными сведениями о результатах деятельностиИнспекции гостехнадзора в 2015 году установлено, что:
- количество представленной самоходной техники и прицепов для проведения государственных технических осмотров составило 15528 ед. (107,5% плана);
|
|
|
- количество самоходной техники и прицепов, проверенных в процессе эксплуатации, составило 5803 ед. (100,4% плана);
- количество проведенных комплексных проверок техники составило 13 ед. (на уровне плана);
- количество выданных регистрационных знаков составило 1921 ед. (96,1% плана);
- количество выданных удостоверений тракториста машиниста составило 3021 ед. (100,7% плана);
- количество выданных справок владельцам самоходных машин, подтверждающих наличие или отсутствие техники, составило 214 ед. (50,4% плана);
- количество снятой с регистрационного учета самоходной техники и прицепов к ней составило 1851 ед. (92,6% плана);
- количество выданных паспортов самоходных машин заводам изготовителям составило 408 ед. (136% плана);
- количество замененных паспортов самоходных машин собственникам транспортных средств составило 398 ед. (99,5% плана);
- количество выданных свидетельств регистрации самоходных машин составило 2600 ед. (104% плана);
- количество выданных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса составило 1 ед. (на уровне плана).
Выполнение Инспекцией гостехнадзора в 2015 году плана по поступлению в бюджет платежей за выполнение определенных функций[73] составило 13207,9 тыс.руб. (104,2% плана), в том числе по поступлению:
|
|
|
- государственной пошлины за совершение действий Инспекцией, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, в сумме 13067,2 тыс.руб. или 104,5% плана;
- государственной пошлины за выдачу Инспекцией учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин в сумме 1,6 тыс.руб. или 160,0% плана;
- платежей, взимаемых Инспекцией за выполнение определенных функций в сумме 139,1 тыс.руб. или 81,8% плана. Уменьшение вызвано тем, что на основании требований п. 3 Правил за выдачу документов о прохождении технического осмотра машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием, исключается возможность сбора платежей за государственный технический осмотр соответствующей техники.
Бюджетные обязательства департамента ветеринарии администрации Владимирской области(далее – ДВ) по подразделу0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в сумме 119500,7 тыс.руб. или 94,6% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (94,6% расходов, предусмотренных бюджетной росписью), по подразделу 0410 «Связь и информатика» – 1900,0 тыс.руб или 95,0% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (95,0%).
Общий объем ассигнований ДВ в 2015 году составил 128261,4 тыс.руб., что согласуется с объемом расходов, предусмотренным Законом № 153-ОЗ.
Кассовое исполнение расходов ДВ сложилось в сумме 121400,7 тыс.руб. или 94,7% утвержденных бюджетных назначений.
Все расходы ДВ по подразделам 0405 и 0410 в 2015 году были направлены в рамках реализации Госпрограммы АПК и подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе» Госпрограммы «Информационное общество», соответственно.
На реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году через ДВ было направлено 119500,7 тыс.руб. (94,6% утвержденных бюджетных назначений), подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе» Госпрограммы «Информационное общество» – 1900,0 тыс.руб. (95,0% утвержденных бюджетных назначений).
Неисполненные расходы по ДВ сложились в размере 6860,7 тыс.руб. по ассигнованиям и состоят из остатка средств:
- в сумме 713,4 тыс.руб, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводств» Госпрограммы АПК (в связи с отсутствием оплаченных квитанций для расчета льгот по коммунальным услугам ветеринарным специалистам);
- в сумме 5169,0 тыс.руб., предусмотренных на организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках (в связи с отсутствием оформленного в установленном порядке права собственности на бесхозные скотомогильники);
- в сумме 878,4 тыс.руб., предусмотренных на содержание центрального аппарата ДВ (нераспределенный резерв бюджетных ассигнований, отсутствие документов на оплату товаров, работ и услуг);
- в сумме 100,0 тыс.руб. (по ассигнованиям), предусмотренных на реализацию Госпрограммы «Информационное общество».
На содержание центрального аппарата ДВ в 2015 году в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК было направлено 15904,9 тыс.руб. или 94,8% утвержденных бюджетных назначений. Фактическая численность работников ДВ по состоянию на 01.01.2016 составила 27 человек (при штатной численности 29 человек).
ДВ осуществляет функции и полномочия учредителя 18 государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии[74]. Фактическая численность работников в ветеринарных учреждениях составила 564 человека, при плановой численности – 608 человек.
Расходы на обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений составили 103200,3 тыс.руб. или 99,3% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений.
На компенсацию гражданам расходов, связанных с отчуждением животных при ликвидации очага африканской чумы свиней, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК было направлено 166,8 тыс.руб. или 100,0% запланированного объема средств. Указанные средства были направлены в виде компенсационных выплат на возмещение ущерба в результате отчуждения животных в связи с возникновением эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Гусь-Хрустального района (пос.Великодворский, дер.Залесье).
На организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК в 2015 году было направлено 228,8 тыс.руб. (субвенции были перечислены администрации Киржачского района на осуществление полномочий Владимирской области по защите населения от болезней общих для человека и животных) или 4,2% средств, предусмотренных Законом № 153-ОЗ.
На развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов (всего было автоматизировано 35 рабочих мест в 7 ветеринарных учреждениях области) в рамках Госпрограммы «Информационное общество» в 2015 году было направлено 1900,0 тыс.руб. или 95,0% запланированных Законом № 153-ОЗ средств.
Выделенные ДВ средства позволили достичь определенных результатов. Основным общественно-значимым результатом деятельности ДВ и его подведомственных учреждений является обеспечение в 2015 году на территории области благополучной обстановки по таким особо опасным болезням (общим для человека и животных) как сибирская язва, ящур, грипп птиц, туберкулез, бруцеллез крупного рогатого скота, лептоспироз и другие. Хозяйства области полностью оздоровлены по заболеванию крупного скота гиподерматозом.
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2003 № 652 «Об усилении мер по защите окружающей среды, сбору, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Владимирской области» в 2015 году было осуществлено обследование ветеринарно-санитарного состояния 276 скотомогильников и объектов (мест) утилизации биологических отходов (план – 276 ед.).
В соответствии с существующими правилами ввоз на территорию области животноводческих грузов импортного происхождения производится при наличии соответствующих разрешений, выданных ДВ. Специалисты ветеринарных учреждений области подтверждают безопасность в ветеринарно-санитарном отношении сырья животного происхождения и растительной продукции выпиской ветеринарно-сопроводительных документов. В 2015 году было выдано 461991 шт. ветеринарно-сопроводительных документов, что больше установленного планового значения на 36524 шт. или на 8,6%.
В 2015 году был обеспечен 100,0% охват ветеринарно-санитарной экспертизой мясных, молочных и растительных продуктов, реализуемых на оптовых базах и рынках области, а также завозимых из других регионов РФ.
Установленный показатель по проведению ветеринарного осмотра убойных животных выполнен на 100,3%. Так, произведен осмотр 40297,2 тыс.голов убойных животных при плановом значении в 40165,3 тыс.голов. Кроме этого, проведено 39710,2 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз (план 39869,5 тыс.экспертиз) мяса, мясных, молочных и растительных продуктов.
За 2015 год в области по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы не допущено к свободной реализации 397,8 тонн условно годного и непригодного в пищу мяса и мясопродуктов всех видов животных и птицы, из них 190,3 тонны направлено на утилизацию, 146,2 тонны – на обезвреживание, 15,4 тонны – на уничтожение. В 120 случаях (10450,0 тонн) отказано в возе мясо-сырья (свиного происхождения) на территорию области различным хозяйствующим субъектам.
В 2015 году всего проведено 254,8 тыс. диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных (план 214,9 тыс.исследований), 698,9 тыс. диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц (592,9 тыс.исследований), 42,6 тыс.обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных (45,1 тыс.обработок), 748,4 тыс.обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц (749,9 тыс.обработок).
Кроме этого, выполнено лечение 14,8 тыс.голов животных и птиц (13,3 тыс.голов).
В целом реализация мероприятий по стабилизации эпизоотической обстановки на территории области осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК. Вместе с тем, установлено, что в таблицах № 1, № 2 и № 4[75] Госпрограммы АПК не в полной мере было обеспечено согласование плановых значений показателей, установленных на 2015 год по ДВ.
В 2015 году в рамках реализации полномочий на обеспечение деятельности в области лесных отношений были запланированы средства в сумме 572727,6 тыс.руб., что составляет 1,2% общего объема расходов областного бюджета. Управление средствами в полном объеме осуществлялось департаментом лесного хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДЛХ).
Необходимо указать, что взаимодействие в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) и администрацией Владимирской области в 2015 году осуществлялось в отсутствии заключенного Соглашения. Так, в ноябре 2014 года проект Соглашения на 2015 год ДЛХ был направлен в Рослесхоз для согласования, однако с принятием Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ[76] в проект Соглашения были внесены изменения, в связи с чем в Рослесхоз был направлен проект Соглашения с изменениями. По состоянию на 04.05.2016 подписанное соглашение из Рослесхоза в ДЛХ не поступило.
Расходы на сферу произведены по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в размере 474090,3 тыс.руб. (90,6% общих расходов на сферу), по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» в размере 48378,5 тыс.руб. (9,2% расходов) и по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в размере 813,8 тыс.руб. (0,2% расходов), что представлено на рис. 22.
Рис. 22. Расходы на сферу лесных отношений по разделам бюджетной классификации (тыс.руб., %)
В рамках деятельности ДЛХ осуществляет полномочия учредителя 17 казенных учреждений (далее – ГКУ лесничества)[77], государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов»[78] (далее – Авиабаза) и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесотехнический техникум»[79] (далее – ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум»), государственного автономного учреждения Владимирской области «Владлесхоз»[80]. Учреждения являются юридическими лицами; имеют имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, закрепленном на праве оперативного управления; осуществляют свою деятельность на основании уставов, утвержденных ДЛХ. ГКУ лесничества финансируются по утвержденной смете доходов и расходов за счет средств федерального бюджета, поступающих в виде субвенций. Бюджетные и автономное учреждения финансируются по утвержденному государственному заданию в виде субсидий, включая средства областного бюджета, а также средства от предпринимательской деятельности.
Утвержденные бюджетные назначения за 2015 год составили 568069,6 тыс.руб. Объем средств, утвержденных бюджетной росписью, на 4658,0 тыс.руб. меньше расходов, предусмотренных областным бюджетом, что не противоречит требованиям ст.232 Бюджетного кодекса РФ и связано с уточнением расходных обязательств без внесения изменений в Закон №153-ОЗ.
Кассовое исполнение расходов по ДЛХсложилось в сумме 553768,4 тыс.руб., что составляет 96,7% плановых значений или 97,5% утвержденных бюджетных назначений.
Неисполненные назначения по утвержденным бюджетным ассигнованиямсоставили 14301,2 тыс.руб. (0,02% плановых значений бюджета или 0,03% утвержденных бюджетных назначений).
Объем неисполненных назначений в сумме:
- 11493,2 тыс.руб. сложился по результатампроведения конкурсных процедур;
- 22,7 тыс.руб. – в результате применения регрессивной шкалы при исчислении заработной платы;
- 2785,3 тыс.руб. – в связи с недостижением установленных показателей объема государственного задания ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум». Так, не достигнуты показатели по количеству учащихся на дневном обучении (87% плана).
Следует отметить, что значительная часть бюджетных расходов производилась в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов»[81] (далее – ГП «Развитие лесного хозяйства»), которой определены цели, задачи и основные направления развития лесной отрасли Владимирской области.
Также бюджетные расходы по государственной программе Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»[82] составили 813,8 тыс.руб. (90,2% от плановых значений и показателей бюджетной росписи).
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 251; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!