Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей 14 страница
В рамках подпрограммы 1 бюджетные средства направлялись на организацию работы по увеличению количества жителей Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (65,0 тыс.руб., в соответствии с планом) и на проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы (166,5 тыс.руб. или 95,7% плана).
Кроме того, в рамках подпрограммы 1 осуществлены расходы на оздоровление детей в соответствии с планом в сумме 335,2 тыс.руб. (по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»). На базе государственного автономного учреждения Владимирской области «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» в 2015 году было оздоровлено 1273 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет. Кроме того, в летние каникулы на базе учреждения организуются профильные смены: 2 смены – спортивные; 2 смены – творческие.
Установленные целевые показатели выполнены более чем на 100%.Бюджетная эффективность реализации 6 основных мероприятий, рассчитанная в соответствии с п.5 формы 10 Порядка, составила более 100%.
Бюджетная эффективность подпрограммы 1, рассчитанная в соответствии с методикой, изложенной в государственной программе, составляет 104,2%.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области» в 2015 годуосуществлены расходы в сумме 25693,6 тыс.руб. (99,9% плана).
|
|
|
Расходы были направлены, в том числе, на:
- проведение тренировочных мероприятий, командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, в том числе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (12542,5 тыс.руб.). По вызовам федерального государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» в 2015 году 1260 спортсменов Владимирской области 308 раз командировались на официальные всероссийские и межрегиональные соревнования, тренировочные мероприятия по подготовке к ним;
- оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (7005,4 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии федерального бюджета – 6616,5 тыс.руб. по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 04.03.2015 № 146) государственным учреждениям, развивающим базовые виды спорта: тяжелая атлетика, легкая атлетика, спортивная гимнастика, спортивная борьба;
- выплату персональных стипендий и премий спортсменам Владимирской области и тренерам[152] (3369,9 тыс.руб.);
- выплату заработной платы спортсменам-инструкторам ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 21.06.2007 № 454[153] (2672,0 тыс.руб.);
|
|
|
- выплату премий 10 лучшим спортсменам области – призерам и победителям за заслуги в области физической культуры и спорта и 5 лучшим тренерам определенным по итогам проведенного смотра-конкурса (103,8 тыс.руб.).
На реализацию подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского футбола во Владимирской области» направлено 784,9 тыс.руб. (92,5% от плана), в том числе на проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Владимирской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» на официальные спортивные соревнования – 659,9 тыс.руб. (91,2% от плана) и на укрепление материально-технической базы – 125,0 тыс.руб. (100%).
По подпрограмме 4 «Управление отраслью физической культуры и спорта» в 2015 году произведены расходы на сумму 127630,9 тыс.руб. (87,7% от плана). В том числе бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта – в сумме 105483,0 тыс.руб. (93,1% от плана), в том числе 253,6 тыс.руб. (100%) (в соответствии с планом) за счет средств субсидии федерального бюджета по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 26.06.2015 № 470;
|
|
|
- на укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и спорта (приобретение оборудования для спортивных школ) – в сумме 15981,3 тыс.руб. (60,4% плана, 61,1% бюджетной росписи). Низкое исполнение расходов по мероприятию обусловлено неосвоением средств ГБУ ВО «ДЮСШ по конному спорту» (лимиты доведены в сумме 22010,4 тыс.руб., кассовое исполнение – 9487,4 тыс.руб.). Выделенные на ремонт учреждения средства не были освоены в связи с принятием решения о строительстве нового здания школы;
- на проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся школ на официальные спортивные соревнования – в сумме 4504,3 тыс.руб. (99,9% от плана);
- на переподготовку и повышение квалификации руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности – в сумме 217,0 тыс.руб. (98,6% от плана). В 2015 году 30 тренеров-преподавателей спортивных учреждений области прошли курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы теории и методики спортивной тренировки» на базе Владимирского университета им. Столетовых;
|
|
|
- на централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях и их тренерам-преподавателям – в сумме 1445,3 тыс.руб. (100%).
В ходе проведенной экспертизы годового отчета о ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» была подтверждена высокая бюджетная эффективность более 80% основных мероприятий программы.
Рис. 39. Анализ достижения плановых показателей по программе «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» в 2015 году
Кроме того, в рамках раздела осуществлены расходы по следующим государственным программам:
- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»[154] в сумме 18000,0 тыс.руб. (100%). Средства в виде субсидии направлены автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир»;
- подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»[155] в сумме 3333,0 тыс.руб. (100%). Средства были направлены на информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области, на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнены в сумме 34280,3 тыс.руб. или в соответствии с планом.
Расходы по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» составили 31823,6 тыс.руб. (100%). Бюджетные средства направлены через администрацию области:
- на участие редакционно-издательского государственного автономногоучреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» в обществе с ограниченной ответственностью в рамках государственной программы Владимирской области «О мерах по повышению информированности населения о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы» в сумме 15000,0 тыс.руб.;
- на субсидии государственному автономному учреждению Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели в сумме 16823,6 тыс.руб.
Подразделом 1203 «Прикладные научные исследования в области средств массовой информации» учтены расходы в сумме 2000,0 тыс.руб. (100%) в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»[156] на проведение научно-исследовательской работы по изучению общественного мнения населения области «Социальное согласие и социальное самочувствие», которая выполнена Владимирским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в соответствии с государственным контрактом от 20.08.2015 № 446.
Расходы областного бюджета по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» составили 456,7 тыс.руб. (100,4% от плана и 95,1% от бюджетной росписи). Средства через администрацию области направлены на: проведение конкурсов журналистских работ и конкурсов СМИ в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)» (215,0 тыс.руб.); предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»[157] (191,7 тыс.руб.); премии по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации в рамках подпрограммы «Укрепление института семьи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» (50,0 тыс.руб.).
По итогам исполнения областного бюджета за 2015 год бюджетные инвестициив объекты государственной и муниципальной собственности, а также безвозмездные перечисления, субсидии, субвенции социального характера в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан в рамках областной адресной инвестиционной программы(далее ‑ ОАИП) составили 4089057,1 тыс.руб. или 9,1% расходов областного бюджета.
Перечни объектов капитального строительства для областных государственных нужд, финансируемых из областного бюджета, на 2015 год, объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета, на 2015 год, объектов областной собственности, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году, утверждены постановлением администрации Владимирской области от 20.04.2015 № 335.
Финансирование осуществлялось через 9 главных распорядителей и распорядителей. Наибольший объем средств ОАИП направлен через ДТДХ, доля которого в общем объеме ОАИП составила 1508364,5 тыс.руб. или 36,9%; ДСА – доля в общем объеме ОАИП составила 959893,0 тыс.руб. или 23,5%, а также через ДО – доля которого в общем объеме ОАИП составила 832145,4 тыс.руб. или 20,4%. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 40.
Рис. 40. Структура расходов ОАИП по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета (тыс.руб.,%)
Исполнение расходов ДТДХ по ОАИП (1508364,5 тыс.руб. или 82,5% объема средств, предусмотренного Законом № 153-ОЗ, и 84,6% объема средств, предусмотренного бюджетной росписью по ДТДХ) осуществлялось в рамках ГП «Дорожное хозяйство», на долю которой пришлось 98,2% исполненных расходов или 1480414,8 тыс.руб. и Госпрограммы АПК, на долю которой пришлось 1,8% исполненных расходов или 27949,7 тыс.руб.
Исполнение расходов ДСА по ОАИП сложилось в сумме 959893,0 тыс.руб. или 54,0% объема средств, предусмотренного Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью по ДСА, при этом финансирование осуществлялось в рамках государственных программ Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»[158] (далее – ГП «Жилище»), на долю которой пришлось 66,5% исполненных расходов или 638744,4 тыс.руб., «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»[159], на долю которой пришлось 19,3% исполненных расходов или 184837,3 тыс.руб., Госпрограммы АПК, на долю которой пришлось 12,3% исполненных расходов или 118496,3 тыс.руб. и непрограммных мероприятий, на долю которых пришлось 1,9% исполненных расходов или 17815,0 тыс.руб. (направлены на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности).
Неисполненные назначения ДСА по ОАИП сложились в сумме 817725,6 тыс.руб. или 46,0% от плановых значений, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, в том числе в рамках:
1. ГП «Жилище» в сумме 666409,3 тыс.руб. или 51,1% от плановых назначений, из них:
- в сумме 547988,4 тыс.руб. (65,2% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на комплексное освоение и развитие территорий области в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» ГП «Жилище» в связи с тем, что средства федерального бюджета поступили в конце 2015 года. При этом, в 2015 году начаты и оплачены работы по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ г.Владимира на сумму 2011,6 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета и 105,0 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, предназначенных на софинансирование строительства объекта (переходящий объект на 2016 и 2017 годы). Необходимо отметить, что объем неосвоенных средств областного бюджета составил 28595,0 тыс.руб. или 3,4% от неисполненных назначений по ДСА;
- в сумме 32409,1 тыс.руб. (3,9 % от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на обеспечение жильем многодетных семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» ГП «Жилище» в связи с нереализованными свидетельствами, выданными в 2015 году многодетным семьям. Однако срок действия свидетельств о праве на выплату составляет один год и истекает во 2 квартале 2016 года;
- в сумме 25099,1 тыс.руб. (3,0% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на строительство жилья и приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальное жилье» ГП «Жилище» в связи отсутствием средств на софинансирование мероприятий в объеме 4244,1 тыс.руб., отклонением одной заявки муниципального образования на сумму 5855,0 тыс.руб. Кроме того, нераспределенный резерв средств составил 15000,0 тыс.руб.;
- в сумме 15320,5 тыс.руб. (1,8% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» ГП «Жилище» в связи со сложившейся экономией по торгам;
- в сумме 9183,5 тыс.руб. (1,1% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на развитие малоэтажного жилищного строительства на территории области в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» ГП «Жилище» в связи со сложившейся экономией по торгам;
- в сумме 4751,0 тыс.руб. (0,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» ГП «Жилище» в связи со сложившейся экономией по торгам в сумме 4511,0 тыс.руб., а также расторжением контракта на сумму 240,0 тыс.руб. по решению суда (п.Ставрово);
- в сумме 1757,2 тыс.руб. и 1186,6 тыс.руб. (по 0,3% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на предоставление субсидий молодым семьям для улучшения жилищных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» ГП «Жилище» в связи с тем, что срок действия свидетельств о праве на выплату составляет 9 месяцев, то освоение средств осуществляется и во 2 квартале 2016 года;
- в сумме 118,8 тыс.руб. (0,02% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством» ГП «Жилище» в связи с тем, что остаток не позволяет предоставить субсидию получателю.
2. Госпрограммы АПК в сумме 20869,9 тыс.руб. или 15,0% от плановых назначений, из них:
- в сумме 13735,8 тыс.руб. (1,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на комплексное обустройство сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и грантовую поддержку местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК в связи со сложившейся экономией по торгам (2 объекта переходящие на 2016 год);
- в сумме 4836,6 тыс.руб. (0,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на строительство объектов производственного назначения государственной собственности в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК в связи со сложившейся экономией по торгам;
- в сумме 2297,5 тыс.руб. (0,3% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК в связи со сложившейся экономией по заключенным контрактам.
3. ГП «Развитие здравоохранения» по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в сумме 10535,6 тыс.руб. или 5,4% от плановых назначений и обусловлено экономией бюджетных средств по заключенным контрактам.
4. Непрограммных расходов ДСА в сумме 119910,8 тыс.руб. или 87,1% от плановых назначений, из них:
- в сумме 63970,6 тыс.руб. (7,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – по объекту «Очистные сооружения канализации г.Камешково для нужд МУ «УЖКХ» г.Камешково мощностью 4500 куб.м сут. по комплексному инвестиционному плану модернизации монопрофильной территории город Камешково в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти» в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета (08.12.2015). Следует указать, что в 1 квартале 2016 года проведены конкурсные процедуры, по результатам которых был заключен муниципальный контракт от 26.02.2016 № 0128200000115012986-1;
- в сумме 52923,0 тыс.руб. (6,3% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – по объекту «Водозаборные сооружения производительностью 3500 куб.м сут. для нужд города Камешково (корректировка 4200 куб.м сут.) по комплексному инвестиционному плану модернизации монопрофильной территории город Камешково в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти» в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета (08.12.2015). Следует указать, что в 1 квартале 2016 года проведены конкурсные процедуры, по результатам которых был заключен муниципальный контракт от 26.02.2016 0128200000115012986-1;
- в сумме 785,0 тыс.руб. (0,1% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренные на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в связи со сложившейся экономией по заключенным контрактам.
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 240; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!