Приложение Б. Примеры матрицы ответственности
Пример условных обозначений, используемых в матрице компетентности
Характер участия должностного лица (подразделения) в деятельности | Условные обозначения | |
буквенные | Графические | |
Руководит деятельностью и принимает окончательное решение, несет ответственность за конечные результаты деятельности | Р | · |
Организует исполнение, обобщает результаты, готовит и обосновывает проекты решений, несет ответственность за своевременность и качество подготовки решения | О | ° |
Участвует в подготовке решений в рамках своей компетенции, исполняет принятое решение и несет ответственность за своевременность и качество исполнения в рамках своей компетенции | У | ∆ |
Получает информацию о принятом решении и несет ответственность за своевременность и качество исполнения принятого решения в рамках своей компетенции | п | |
Контролирует деятельность, несет ответственность за своевременность и надежность контроля | к | ▲ |
Анализирует и оценивает результаты деятельности, несет ответственность за объективность оценки | А | ■ |
Фрагмент распределения ответственности и полномочий руководителей и специалистов организации при выполнении основных видов деятельности в системе менеджмента качества
п/п | Основные виды деятельности | Должностные лица организации | ||||||||
Ген. директор | Директор по качеству. уполномоченный представитель руководства по качеству | Технический директор | Директор по персоналу | Директор по маркетингу | Нач. службы качества | Гл. конструктор | Гл. технолог | |||
5.2 | 1.Изучение запросов и требований потребителей | ∆ | ·° | ∆ | ||||||
5.3 | 2. Разработка и актуализация политики в области качества | · | ° | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ||
5.4 | 3. Разработка и актуализация целей в области качества и т.д. | · | ° | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
|
|
Условные обозначения:
·- руководит процессом и принимает окончательное решение по процессу, несет ответственность за его конечные результаты;
°- организует исполнение, обобщает результаты, готовит и обосновывает проекты решений, несет ответственность за качество и своевременность подготовки решений;
∆- участвует в выполнении процесса в рамках своей компетенции и несет ответственность за своевременность и качество исполнения соответствующей работы.
Фрагмент распределения ответственности и полномочий при разработке документации системы менеджмента качества
|
|
Наименование документа | Должностные лица | |||||||
Ген. директор | Директор по качеству, уполномоч. представит. руководства по качеству | Директор по маркетингу | Технический директор | Директор по экономике | Директор по персоналу | Нач. отдела качества | Нач. отдела маркетинга | |
1. Политика в области качества | УР | 0 | И | И | И | И | ||
2. ПК «Изучение запросов и требований потребителей» | У | Р | И | 0 | ||||
3. ПК «Организация планирования качества» | УР | 0 | ||||||
4 ПК «Управление документацией» | УР | 0 | ||||||
5. ПК «Построение, содержание, изложение и оформление документов системы менеджмента качества и т.д. | УР | 0 |
Условные обозначения:
Р - руководитель разработки (определяет ответственного исполнителя документа, поручает разработку, контролирует исполнение, принимает окончательные решения по проекту документа, несет ответственность за своевременность разработки проекта документа);
|
|
О - ответственный исполнитель (разрабатывает и обосновывает проект документа, согласовывает проект с заинтересованными лицами, вносит в него необходимые изменения, несет ответственность за своевременность и качество проекта документа);
И - исполнитель (участвует в разработке проекта документа в рамках своей компетенции, несет ответственность за своевременность и качество представляемых материалов;
У - утверждает документ, дает разрешение на введение его в действие.
Фрагмент распределения ответственности и полномочий при внутреннем аудите системы менеджмента качества
Код работы | Наименование работы | Должностные лица организации, на которых возложены обязанности | ||||
руководителя работы | ответственного исполнителя работы | соисполнителя работы | согласующего выполнение работы | контроля за выполнением работы | ||
8.2.2.1 | Составление годового плана аудитов | Руководитель службы качества | Руководитель службы внутреннего аудита | Руководитель аудитируемого подразделения | ||
8.2.2.2 | Утверждение годового плана аудитов | Руководитель службы качества | Руководитель службы качества | |||
8.2.2.3 | Подготовка к проведению конкретного аудита | Главный аудитор | Аудиторы | Руководитель аудити-руемого подразделения | Руководитель службы качества | |
8.2.2.4 | Проведение вводного совещания и т.д. | Главный аудитор | Аудиторы |
|
|
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 5122; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!