Оценка эффективности от предложенных мероприятий

Все предлагаемые мероприятия связаны между собой и эффект от их реализации будет направлен на улучшение сферы дополнительного профессионального образования в МАИ и создание инновационно-ориентированной среды при взаимодействии с внешними слушателями: физическими лицами и направленными от юридических лиц.

Мероприятие 1. Обучение преподавателей работе в системе Moodle и перевод программ в дистанционный формат.

Затраты на реализацию данного мероприятия показаны в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Временные затраты на 1 мероприятие

Этап	Время (час)	Ответственное лицо
1. Анализ поступающих заявок и выбор программ для перевода в дистанционный формат	2	Специалист УДПО
2. Подтверждение списка программ для перевода в дистанционный формат	1	Начальник УДПО
3. Согласование перечня программ с руководством учебных подразделений	5	Специалист УДПО
4. Создание списка преподавателей, которые будут проходить обучение	1	Специалист УДПО
5. Проведение обучения	72	Преподаватель дистанционного обучения
6. Формирование УМК, перевод программы в дистанционный формат	50	Преподаватель программы ДПО
7. Утверждение программ обучения в электронном виде	1	Начальник УДПО
Итого	132

Далее по формуле 3.1 была рассчитана стоимость часа работы лиц, участвующих в реализации 1 мероприятия.

 ,                                  (3.1)

где Y – стоимость часа рабочего времени;

З/П – заработная плата ответственного лица в месяц до вычета НДФЛ;

N – количество рабочих дней в месяце;

8 – длительность рабочего дня в часах.

Расчет стоимости затрат на 1 мероприятие будет проводиться исходя из следующих данных:

· заработная плата инспектора УДПО составляет 30 000 рублей в месяц;

· заработная плата специалиста УДПО – 40 000 рублей в месяц;

· заработная плата начальника УДПО – 80 000 рублей в месяц.

Следовательно, час работы инспектора УДПО составляет 187,50 рублей, специалиста – 250 рублей, начальника – 500 рублей. Заработная плата преподавателей будет рассчитана в соответствии с размером ставок почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава утвержденным в МАИ, а именно у доцента/кандидата наук – 450 рублей в час, у доктора наук/профессора – 600 рублей в час.

Предполагается расчет перевода 10 программ ДПО в дистанционный формат, также следует обратить внимание на то, что разработка учебно-методического комплекса для программы дистанционного формата является трудоемким процессом и преподавателей следует за него премировать. Размер премии составляет 40 000 рублей.

    Полученные расчеты финансовых затрат 1 мероприятия без отчисления во внебюджетные фонды записаны в таблицу 3.4.

 

 

Таблица 3.4.

Финансовые затраты на реализацию 1 мероприятия

Сотрудник	Заработная плата за час, руб.	Количество часов	Оплата труда до отчислений в страховые фонды
1. Начальник УДПО	500	2	1 000
2. Специалист УДПО	250	8	2 000
3. Преподаватель дистанционного обучения	450	72	32 400
4. Преподаватель программы ДПО	450	50	22 500
5. Премия преподавателям	-	-	400 000
Итого			457 900

Повышать свою квалификацию преподаватели могут бесплатно через ЦПК НПР, тогда как затраты на обучение для МАИ будут составлять заработную плату обучающего системе Moodle преподавателя. Затраты преподавателя составляют то время, за которое он будет разрабатывать УМК и переводить программу в дистанционный формат.

Итого затраты составили 457 900 рублей без отчислений во внебюджетные фонды. Совокупные затраты МАИ с учетом отчислений во внебюджетные фонды с заработной платы и премий (30% ФОТ) составляют 595 270 рублей.  Важно заметить, что данные совокупные затраты по переводу этих 10 программ в дистанционный формат единовременные, в дальнейшем это будет приносить доходы без значительных расходов.

Социальная эффективность 1 мероприятия состоит в предоставлении возможности слушателям, которые хотят обучиться в МАИ, но ждут долгий период времени, обучаться по маловостребованным программам, на которые не набираются полные группы. Еще одним немаловажным аспектом обучения в дистанционной форме является низкая стоимость относительно других форм обучения, что позволит слушателям с разным доходом проходить курсы повышения квалификации в МАИ. Также эффект от данного мероприятия будет направлен на ту группу слушателей, которые в силу обстоятельств (работа, командировки, проживание в другом городе, дети) не могут пройти очное или очно-заочное обучение. Это позволит им повысить привлекательность своей кандидатуры на рынке труда, сохранить рабочее место или добиться повышения, а МАИ – не упускать потенциальных слушателей.

Для получения показателя экономической эффективности данного мероприятия был составлен перечень программ, на которые слушатели долго ожидают формирование групп, с разбивкой по направлениям подготовки, средней ценой за дистанционное обучение и количеством поступающих на них заявок в год. Данные представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

Характеристика программ ДПО после перевода в дистанционный формат

№	Направление подготовки	Количество программ, шт.	Средняя стоимость, руб.	Количество заявок, шт.
1.	Авиа- и ракетостроение	4	15 000	20
2.	Экономические науки	2	15 000	6
3.	Информационные технологии	3	17 000	12
4.	Психология	1	10 000	2
Итого:		10	614 000 руб.

 

Таким образом, при обучении слушателей в дистанционной форме, основываясь на количестве поступивших заявок за 2018 год и не учитывая возможных новых слушателей, доход от такого обучения составит 614 000 рублей. Это значение больше расходов с отчислениями во внебюджетные фонды. Экономическая эффективность 1 мероприятия равна 1,03, она была рассчитана по формуле:

Э =  ,                               (3.2)

где: Э – экономическая эффективность мероприятия;                                     

Р – полученный результат;

З – совокупные затраты на мероприятие.

 

Мероприятие 2. Разработка системы скидок для слушателей и их дальнейшего обучения в МАИ по программам ДПО.

    Большой интерес слушателей к обучению в очной или очно-заочной форме и неудовлетворенность ценой за обучение по этим формам  приводит к необходимости разработки системы скидок на текущее и последующее обучение в МАИ.

    Затраты времени сотрудников УДПО показаны в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

Затраты времени на 2 мероприятие

Этап	Время (час)	Ответственное лицо
1. Согласование даты и времени совещания с учебными подразделениями	5	Специалист УДПО
2. Проведение совещания и утверждение размера скидок	3	Начальник УДПО
3. Согласование изменений с УЭФ	1	Начальник УДПО
4.  Подготовка приказа о внесении изменений в стоимость программ	3	Специалист УДПО
Итого	12

 

    Полученные расчеты финансовых затрат на 2 мероприятие составляют 4 000 рублей до отчислений, а вместе с отчислениями во внебюджетные фонды 5 200 рублей.

    Для подсчета эффективности данного мероприятия необходимо рассчитать среднюю стоимость очных и очно-заочных программ, а после применить скидку, полученные результаты указаны в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

Применение скидок для программ

Направление	Средняя стоимость программы(руб.)	Скидка 5% для физ. лиц (руб.)	Скидка 5% для слушателей по 2 программам в год (руб.)	Скидка 8 % от 8 участников направленных от юр. лица (руб.)
Авиа- ракетостроение	35 000	1 750	1 750	2 800
Экономические науки	25 000	1 250	1 250	2 000
Информационные технологии	35 000	1 750	1 750	2 800
Материаловедение	40 000	2 000	2 000	3 200
Психология	20 000	1 000	1 000	1 600
Среднее количество заявок в год		166	10	20
Средняя скидка		1 550	1 550	2 480
Итого затрат		257 300	15 500	49 600

 

    Таким образом, скидки принесут МАИ 322 400 рублей расходов, а вместе с их разработкой 327 600 рублей. При обучении отказавшихся слушателей из-за стоимости программ, а именно 17 человек,  по средней стоимости программы (31 000 руб.) МАИ могло было получить 527 000 рублей. Коэффициент экономической эффективности равен 1,6. Он больше единицы, следовательно, мероприятие эффективно и прибыльно.

Данное мероприятие позволит привлечь еще большее количество слушателей для очной и очно-заочной формы, а также в дальнейшем будет поспособствовать выбору МАИ в качестве обучающего ВУЗа. Также оно позволит сократить уровень отказа от обучения из-за стоимости программ.

Мероприятие 3. Проведение рекламных мероприятий по продвижению программ ДПО в МАИ.

    Временные затраты сотрудников МАИ на реализацию 3 мероприятия представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8.

Затраты рабочего времени 3 мероприятие

Этап	Затраченное время (час)	Ответственный
1. Внесение изменений в положение о подразделении УДПО и их утверждение	12	Начальник УДПО
2. Составление перечня требований для новой должности	4	Начальник УДПО
3. Проведение собеседований	3	Начальник УДПО
4.Помощь в оформлении документов и проведение адаптационных мероприятий	30	Инспектор УДПО
5. Предварительный расчет размера отчислений	8	Специалист УДПО
6. Подготовка плана на собрание	2	Начальник УДПО
7. Проведение собрания	2	Участники собрания
8. Согласование бюджета с УЭФ и его утверждение	2	Начальник УДПО
Итого	63

 

Ранее была рассчитана стоимость одного часа работы сотрудников УДПО, из чего следует, что у лиц, реализующих данное мероприятие, стоимость одного часа работы следующая: 187,50 рублей у инспектора и 500 рублей у начальника.

Далее в таблице 3.9 произведен расчет финансовых проведение 3 мероприятия.

 

 

Таблица 3.9.

Затраты на 3 мероприятие

Сотрудник	Заработная плата за час, руб.	Количество часов	Оплата труда до отчислений во внебюджетные фонды (руб.)
1. Начальник УДПО	500	23	11 500
2. Инспектор УДПО	187,5	30	5 625
3. Специалист УДПО	250	8	2 000
4. Участники собрания	600	2	1 200
Итого			20 325

Таким образом, затраты без вычета во внебюджетные фонды составляет 20 325 рублей, совокупные затраты с отчислениями (30% ФОТ) составили 26 423 рублей. Заработная плата нового сотрудника составит 40 000 рублей, а с отчислениями 52 000, таким образов в год затраты на его заработную плату будут 624 000 руб.

Далее будет рассчитана стоимость проведения рекламных мероприятий по продвижению программ ДПО. Так как на ведение блога в сети Вконтакте, рекламные объявления на сайте МАИ и на сайтах структурных подразделений не понадобится финансовых вложений, необходимо рассчитать стоимость проведения таких видов продвижения, как таргетированная реклама, контекстная реклама и автоматическая рассылка писем по e-mail.

---

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 636; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!