Анализ деятельности учреждения по организации платных услуг.
КУ НАО «Туристический культурный центр» оказывает следующие платные услуги: гостиница (одноместный и двухместный номер), баня-сауна, бильярд, корпоративный «День здоровья», пребывание, организация, проведение, обслуживание мероприятий на территории КУ НАО "ТКЦ" на улице (для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц), пребывание, организация, проведение, обслуживание мероприятий на территории КУ НАО "ТКЦ" в каминном зале (для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, для физических лиц), экскурсия в ненецкий чум, предоставление помещений (беседка, ненецкий чум), прокат инвентаря (ватрушка, ледянка, снегоступы), продажа банных веников.
В ходе проверки прейскуранта цен на услуги КУ НАО «Туристический культурный центр» установлено, что:
· Прейскуранты цен согласованы с Управлением образования и молодежной политики НАО и утверждены директором учреждения.
· Основные виды платных услуг и цены на них были установлены в сентябре, декабре 2013 года и в феврале 2014 года и с того времени до настоящего не менялись.
· Представленные к проверке расчеты цены на оказание платных услуг являются обоснованными. Планируемая прибыль при расчете цены на оказание платных услуг составляет 10% от общей суммы затрат.
Общая сумма доходов от платных услуг, оказанных КУ НАО «Туристический культурный центр» за период с 01.05.2013 по 30.09.2015, согласно представленной информации составила 859 600,00 руб., в том числе:
|
|
|
· За 2013 год - 35 400,00 руб., что составляет 0,13% от суммы 27 285 622,74 руб. кассового исполнения учреждением бюджета по расходам за 2013 год. Необходимо отметить, что доходы в бюджете учреждения на 2013 год не планировались.
· За 2014 год - 425 200,00 руб., что составляет 95,55% от суммы утвержденных на 2014 год бюджетных назначений по доходам (445 000,00 руб.) или 0,83% от суммы 51 461 563,25 руб. кассового исполнения учреждением бюджета по расходам за 2014 год.
· За 9 месяцев 2015 года – 399 000,00 руб., что составляет 29,57% от суммы утвержденных на 2015 год бюджетных назначений по доходам (1 349 300,00 руб.) или 1,42% от суммы 28 158 192,53 руб. кассового исполнения учреждением бюджета по расходам за 9 месяцев 2015 года.
За период с 01.05.2013 по 30.09.2015 наиболее востребованными оказались следующие предоставляемые учреждением платные услуги:
· Предоставление помещений (беседка, ненецкий чум) - доход 354 100,00 руб. или 41,2% от общей суммы доходов;
· Баня-сауна – доход 243 800,00 руб. или 28,4% от общей суммы доходов;
· Гостиница (одноместный номер) – доход 96 000,00 руб. или 11,2% от общей суммы доходов.
Наименее востребованы:
· Прокат инвентаря (ватрушка) – доход 100,00 руб.;
· Бильярд – доход 1 000,00 руб.;
|
|
|
· Продажа банных веников – доход 2 100,00 руб.
Полностью невостребованными за период с 01.05.2013 по 30.09.2015 оказались две платные услуги: пребывание, организация, проведение, обслуживание мероприятий на территории КУ НАО «ТКЦ» на улице (для юридических лиц) и в каминном зале (для индивидуальных предпринимателей).
Анализ исполнения учреждением государственных заданий.
В результате анализа представленных государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и отчетов об их исполнении установлено следующее:
· Государственные задания на 2013 и 2014 годы утверждены приказами Управления образования и молодежной политики НАО, на 2015 год – Управлением культуры НАО.
· Государственные задания составлены по форме, утвержденной постановлением Администрации НАО от 24.03.2011 № 38-п.
· В соответствии с пунктами 4.1 разделов 1 и 2 государственных заданий КУ НАО «Туристический культурный центр» порядок оказания государственных услуг регулируется Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 67-ОЗ «О создании благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» и Уставом учреждения.
|
|
|
· В соответствии с пунктом 2 Положения о формировании государственного задания в отношении бюджетных и казенных учреждений Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Администрации НАО от 24.03.2011 № 38-п, в государственных заданиях утверждены показатели, характеризующие качество и объем (содержание) государственной услуги (работы), в том числе:
- по государственной услуге «Информационно-консультационное обслуживание в сфере туризма» утверждены следующие показатели: доля потребителей услуги, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, число предписаний надзорных органом, число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителей услуги, число постоянных потребителей услуги, общее количество обращений с целью получения информации, общее количество размещения информации;
- по государственной работе «Проведение мероприятий» утверждены следующие показатели: доля потребителей работы, удовлетворенных качеством и доступностью работы, число предписаний надзорных органом, число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителей работы, число постоянных потребителей работы, общее количество мероприятий, общее количество участников мероприятий.
|
|
|
· В результате анализа исполнения показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги (работы), установлено, что в целом учреждение выполняет, утвержденные в государственных заданиях, показатели. Тем не менее, определенные показатели учреждением в проверяемый период не были полностью исполнены, так, например:
- показатель «число постоянных потребителей» государственной услуги «Информационно-консультационное обслуживание в сфере туризма» - исполнение за 2014 год составило 80,0%;
- показатель «число постоянных потребителей» государственной работы «Проведение мероприятий» - исполнение за 2013 год составило 10,0%.
Также, необходимо обратить внимание на исполнение показателей в 2015 году, по которым имеются предпосылки того, что они не будут исполнены, а именно:
- показатель «общее количество обращений с целью получения информации» государственной услуги «Информационно-консультационное обслуживание в сфере туризма» - исполнение по состоянию на 01.10.2015 составило 26,0%;
- показатель «общее количество размещения информации» государственной услуги «Информационно-консультационное обслуживание в сфере туризма» - исполнение по состоянию на 01.10.2015 составило 25,9%.
Основными причинами не исполнения и перевыполнения в проверяемый период учреждением показателей государственной услуги (работы) в соответствии с отчетами об исполнении государственного задания являются:
- установочный период работы учреждения;
- отсутствие анализа количественного и качественного показателя услуги (работы);
- большой объем участников мероприятий за счет выездных площадок КУ НАО «ТКЦ», таких как туристические выставки в г.Москва, снегоходный кросс на кубок Чилингарова, День защиты холода в г.Санкт-Петербург, открытых мероприятий КУ НАО «ЭКЦ» на территории КУ НАО «ТКЦ».
В результате проверки источников информации о значении показателей, характеризующих объем и качество государственных услуг, установлено следующее:
· Журнал посещений ведется с 01.06.2013. Технология (методы) подсчета участников (зрителей) массовых уличных мероприятий в учреждении отсутствует (к проверке не представлена). Достоверность информации о количестве участников массовых уличных мероприятий, указанной в журналах посещений, документально не подтверждена. Так, например, по следующим мероприятиям: Праздник «Живи традиция» (01.06.2013) - 300 человек, Праздник туризма в НАО (27-28.09.2013) - 500 человек, выездная площадка на празднике «Буран-дей» (22.03.2014) - 250 человек, выездная площадка на празднике «Сямянхат Мерета» (05.04.2014) - 230 человек, уличная театрализованная программа «Масленица» (22.02.2015) - 77 человек, мероприятие «День ворона» в п.Нельмин-Нос (11.04.2015) - 300 человек, Праздник «Живи традиция» (30.05.2015) - 600 человек, тематический праздник «День защиты детей» на площади Марад-сей (01.06.2015) - 180 человек.
Также, необходимо отметить, что в соответствии с приказом Департамента региональной политики Ненецкого автономного округа от 30.04.2015 № 11 «Об утверждении перечня детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» ответственным исполнителем, соисполнителем и участником спортивных состязаний оленеводов «Сямянхат Мерета» («Самый Быстрый») и спортивных состязаний среди оленеводов на национальном празднике «День Ворона» является Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа. В 2014 году ответственным исполнителем, соисполнителем и участником являлось Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа. В соответствии с постановлением Администрации НАО от 11.11.2013 № 401-п «О государственной программе Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» КУ НАО «Туристический культурный центр» не является ни ответственным исполнителем, ни соисполнителем, ни участником указанной государственной программы и, соответственно, указанных мероприятий.
· Журнал регистрации обращений (оказание информационно-консультационных услуг в сфере туризма) ведется с 14.01.2014. В журнале не указана информация о том от кого поступило обращение. Следовательно, достоверность информации, указанной в журнале, документально не подтверждена и показатель «количество обращений» является формальным.
· Журнал работы с информационным туристическим порталом НАО www.visitnao.ru ведется с 14.01.2015.
· Журнал регистрации обращений физических и юридических лиц на проведение мероприятий и анализа качества и доступности предоставляемых услуг ведется с 13.07.2013.
Необходимо отметить, что вышеуказанные журналы не подшиты, не пронумерованы, не подписаны ответственными за их ведение лицами.
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 228; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!