Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

Для расчета эффективности были выбраны первые два мероприятия – внедрение услуги по установке и сервисному обслуживанию технических и программных средств защиты информации в сетях и модернизация биллинговой системы. Общие затраты по этим мероприятиям проекта представлены в таблице 3.3

                                                 Таблица 3.3.

Сводная таблица затрат по предлагаемым мероприятиям

№ п/п	Мероприятие	Сумма, тыс.руб.
1.Единовременные затраты
1	Мероприятие 1 «Внедрение услуги по установке и сервисному обслуживанию технических и программных средств защиты информации в сетях»	777,6
2	Мероприятие 2 «Модернизация биллинговой системы »	150,0
	Итого единовременных затрат	927,6
2.Текущие затраты
1	Мероприятие 1 «Внедрение услуги по установке и сервисному обслуживанию технических и программных средств защиты информации в сетях»	989,6
2	Мероприятие 2 «Модернизация биллинговой системы »	_________________
	Итого текущих затрат	989,6
Всего затрат по проекту		1917,2

     Расширение ассортимента услуг может быть достигнуто путем внедре­ния услуги по установке и сервисному обслуживанию технических и программных средств защиты информации в сетях. Для этого необходимо:

- получение лицензии на разработку и внедрение решений по защите информации;

- увеличить штат предприятия на одного человека - спе­циалиста по средствам защиты информации.

Таким образом, увеличение себестоимости производимых работ оценивается в 1767,2 тыс. руб.

Штат увеличивается на одного человека, зани­мающегося вопросами обеспечения защиты информации в сетях.

Для оценки возможного увеличения выручки, был проведен экспертный анализ путем опроса топ-менеджмента компании. В соответствии с мнением экспертов, за счет новой услуги, выручка вырастет на 50%.

Выручка за год составит 4805 + 50% = 7207,5 тыс. руб.

Полная себестоимость до проведения мероприятия (в 2013 г.) - 3725 тыс. руб.;

Сведем расчеты в табл. 3.4

Таблица 3.4

Показатели эффективности мероприятия 1

№ п/п	Наименование пока­зателя	Ед. изм.	До прове­де­ния меро­прия­тий	После вне­дрения меро­прия­тий	Измене­ние
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	4805	7207,5	+2402,5	150
2	Себестоимость	Тыс. руб.	3725	5492,2	+1767,2	147
3	Численность рабо­тающих	Чел.	11	12	+1	109,1
4	Фонд оплаты труда	Тыс.руб.	2499,2	3488,8	+989,6	139,5
5	Балансовая прибыль (с.1-с.2)	Тыс. руб.	1080	1715,3	+635,3	158,8
6	Рентабельность производства (с.5/c.2×100)	%	28,9	31,2	+2,3	Х
7	Рентабельность продаж (с.5/c.1×100)	%	22,4	23,79	+1,39	Х

Как следует из табл. 3.4, в результате выполнения работ по уста­новке и сервисному обслуживанию технических и программных средств за­щиты информации в сетях:

- выручка увеличится на 50%;

- себестоимость увеличится на 47,3%;

- балансовая прибыль увеличится на 58 %;

- рентабельность производства увеличится на 2,3 %;

- рентабельность продаж увеличится на 1,39%.

На основании полученных оценок эффективности мероприятия можно сделать вывод, что выполнение работ по установке и сервисному об­служиванию технических и программных средств защиты информации в се­тях является экономически эффективным.

Оптимизация процесса предоставления услуг клиентам может быть достигнута путем обеспечения гибкой системы учета и тарификации оказы­ваемых услуг, что достигается заменой существующей биллинговой системы АСР «Абсолют» на более современную «BG - биллинг».

Затраты на реализацию данного мероприятия составляют 150,0 тыс.                                                                   

В соответствии с опубликованными оценками (сайты BCC Company и «Лаборатория Лександр») замена устаревшей биллинговой сис­темы АСР «Абсолют» на более современную «BG - биллинг», позволит уве­личить объем выручки на 5%, что составляет 645,0 тыс. руб. (32249,5×0,05).

Выручка за год составит 4805 + 5% = 5045,25% тыс. руб.

Полная себестоимость до проведения мероприятия (в 2013 г.) - 3725 тыс. руб.;

Сведем расчеты в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Показатели эффективности мероприятия 2

№ п/п	Наименование пока­зателя	Ед. изм.	До прове­де­ния меро­прия­тий	После вне­дрения меро­прия­тий	Измене­ние
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	4805	5045,25	+240,25	105
2	Себестоимость	Тыс. руб.	3725	3875	+150	104
3	Балансовая прибыль (с.1-с.2)	Тыс. руб.	1080	1170,25	+90,25	108,3
4	Рентабельность производства	%	28,9	30,2	+1,3	Х
5	Рентабельность продаж	%	22,4	23,19	+0,79	х

Как следует из таблицы 3.5. в результате выполнения работ по уста­новке и сервисному обслуживанию технических и программных средств за­щиты информации в сетях:

- выручка увеличится на 5%;

- себестоимость увеличится на 4%;

- балансовая прибыль увеличится на 8,3 %;

- рентабельность производства увеличится на 1,3 %;

- рентабельность продаж увеличится на 0,79%.

На основании полученных оценок эффективности мероприятия можно сделать вывод, что модернизация биллинговой системы является эко­номически эффективным.

Технико-экономические показатели оценки эффективности проекта, как по отдельным мероприятиям, так и по всему проекту в целом представ­лены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

Оценка экономической эффективности всего комплекса мероприятий

№ п/п	Наиме­но­ва­ние показа­теля	Ед. изм.	До прове­дения меро­прия­тий	Ме­ро­прия­тие 1, +/-	Ме­ро­прия­тие 2, +/-	По­сле вне­дре­ния ме­ро­прия­тий	Изме­нения
							+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Тыс. руб	4805	+2402,5	+240,25	7447,75	+2642,75	155%
2	Себестоимость	Тыс. руб	3725	+1767,2	+150	5642,2	+1917,2	151%
3	Численность работающих	Чел.	11	+1	0	12	1	109%
4	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	2499,2	+434,8	0	2934	434,8	117%
5	Балансовая прибыль	Тыс. руб	1080	+635,3	+90,25	1805,55	725,55	167%
6	Рентабельность производства	%	28,9	+2,3	+1,3	32,0	3,1	110%
7	Рентабельность продаж	%	22,4	+1,39	+0,79	24,2	1,8

Как следует из таблицы 3.6, в результате проведения всего предлагаемого комплекса мероприятий произойдут следующие изменения:

Основные показатели эффективности деятельности после реализации проекта изменятся по сравнению с показателями до реализации проекта следующим образом:

- выручка (без НДС) увеличится на 55%;

- себестоимость увеличится на 51%;

- балансовая прибыль увеличится на 167%;

- численность персонала увеличится на 1 человека;

- рентабельность производства увеличится на 10% и составит 32%;

- рентабельность продаж увеличится на 8% и составит 24,2%.

На основании полученных оценок эффективности проектных меро­приятий можно сделать вывод, что реализация предлагаемого комплекса яв­ляется экономически эффективным.

---

Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 351; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!