Інтервал видимості в журналі
Для зручності перегляду можлива зміна видимості документів в журналі . Для цього використовується кнопка натискуєнатискає яку встановлюють інтервал видимості. У вікні, що з'явилосяпоявлялося, встановлюють необхідний інтервал.
Введення відбору документів в журналі.
Для введення відбору документів за заданою ознакою (контрагенти, прізвище, вид обліку і ін.). Включається діалог в якому здійснюється вибір значення для відбору і додаткові параметри (автоматичний режим, кількість записів, інтервал відбору). Після установки всіх параметрів натискується кнопка «Встановити відбір». Щоб скасовувати встановлений відбір вибирається кнопка «Відключити відбір».
Введення документів із журналу документів
Будь-яка операція господарської діяльності підприємства може бути зафіксована шляхом введення інформації в документ відповідного виду і запису цього документа в журнал . Документ, що вводиться , може мати дві основні частини: шапку і табличну частину. До шапки відносяться реквізити, які є загальними для документа (один екземпляр на документ). Таблична частина документа є списком однотипних даних, які можуть зустрічатися більше одного разу в документі.
Введення документа
Для введення нового документа із журналу документів можна використовувати кнопку Insert.
Після цього на екран буде видано вікно із вибором найменування документів, які можуть відбиватися в цьому журналі . Вибравши документ, користувач заповнює необхідні поля введення і закінчує введення даних натисненням кнопки ОК ( або подібною за призначенням).
|
|
|
Практично всі документи мають дату і номер. Якщо при введенні ці дані збіжаться номером однотипного документа, то буде виведено повідомлення про помилку. Якщо ж дата і номер не заповнені, то програма не дозволить закінчити введення документа.
Редагування документа
Для, того, щоб редагувати документ слід спочатку відкрити журнал документа, вибрати документ, помістивши на нього курсор і натискувати кнопку ENTER (або двічі лівою кнопкою мишки). В результаті цього буде виведена екранна форма документа.
Копіювання документа
Новий документ може бути введений шляхом копіювання вже існуючого документа. Для цього потрібно помістити курсор на документ який передбачається копіювати і натискати клавішу F9. В результаті на екран буде виданий документ із точно такими ж значеннями реквізитів документа зразка за винятком номера і дати нового документа.
Видалення документа
Для видалення документа (позначка на видалення ) потрібно помістити курсор на рядок потрібного документа і натискати клавішу DELETE. Для відміни позначки на видалення потрібно натискати клавішу DELETE.
|
|
|
Введення документа на підставі іншого документа
У програмі 1С можливе введення документа на підставі іншого документа (копіювання інформації із документа одного виду в документ іншого виду). Наприклад, створення витратної накладної на підставі раніше виписаного рахунку.
Для цього потрібно встановити курсор на документ підстава і натискувати клавіші ALT+F9. На екран буде виданий список документів із яких слід вибрати потрібний і натискати ОК. Після цього буде виданий діалог для виведення нового документа, реквізити якого будуть скопійовані із документа підстави .
Збереження документа
Можливі декілька способів збереження введених документів: -використовуючи кнопки підтвердження введення ( так, ОК, Зберегти і ін.)
- використовуючи кнопку на панелі інструментів
-якщо діалог введення документа явно не містить кнопок збереження , то збереження документа виконується шляхом закриття вікна діалогу, після чого буде видано питання про збереження документа.
Проведення документа
Проведення документа - називається дія, яка виконує зміну даних системи на підставі інформації документа.
|
|
|
Це, перш за все : відбиття в бухгалтерському обліку господарської операції, інформація про яку введена в документі. Проте для деяких документів проведення може не використовуватися (наприклад, рахунок).
Після того, як журнал буде проведений, то в журналі документів він буде помічений. Для того, щоб зробити документ не проведеним, потрібно в головному меню програми вибрати: Меню - Дія - Зробити документ не проведеним.
Введення господарських операцій в Журнал операцій можливе також через режим Документи і розрахунки, який не дивлячись на деяку схожість, принципово відрізняється від режиму Типових операцій.
Опис документів
Авансовий звіт
Документ "Авансовий звіт" є багатофункціональним документом. За допомогою його можна оформити як операцію по розрахунках із підзвітною особою (співробітником), так і операцію прибуткування товарно-матеріальних цінностей (МБП), об'єктів ОЗ, інших матеріальних і нематеріальні активів за національну валюту від підзвітної особи .
Введення в експлуатацію
Введення в експлуатацію необоротних активів.
|
|
|
Для оформлення операцій передачі, в експлуатацію придбаних МБП і типовій конфігурації передбачений документ "Введення в експлуатацію .
У заголовній частині електронної форми необхідно вибрати опцію "Введення в експлуатацію МБП" і вказати те місце зберігання (матеріальна відповідальна особа), за яким вони числитимуться.
Поворотна накладна
Для відбиття факту повернення товару покупцем на оптовий склад організації в типовійконфігурації передбачений документ "Поворотна накладна.
Реквізити групи "Покупець" дозволяють вибрати клієнта, який повертає товар, бухгалтерський рахунок обліку взаєморозрахунків із ним, а також валюту і її курс. Звернемо увагу на те, що документ не передбачає формування бухгалтерських проведень але поверненню товару, проданого за валюту, тобто в реквізиті "Валюта" слід вибрати грнвню. Реквізит "Місце зберігання" повинен містити найменування складу, на який будуть повернені товари, перераховані в табличній частині документа. Склад, вибраний в поворотній накладній, повинен мати вид "Опт". Повернення товарів на роздрібні склади (тобто в магазини) оформляйся документом "Повернення роздрібу". Поле "Вид торгівлі" встановиться в те значення, яке вказане за умовчанням для даного клієнта в довіднику "Контрагенти". При цьому, якщо вибраний вид торгівлі "за готівку", то додатково в реквізиті "Каса": слідує Відповідний рахунок обліку готівкових грошових коштів організації.
Договір
Для реєстрації договорів, організації із її контрагентами (постачальниками і покупцями) в типовій конфігурації призначений документ «Договір». У розрізі Договорів можливе ведення аналітичного обліку взаєморозрахунків зіз контрагентами. У діалоговій формі Документа окрім контрагента, із яким полягає договір, слід вказати валюту договору її курс, відсоткову ставку ПДВ. Ці значення підставлятимуться в однойменні реквізити, всіх документів послідовності, в якій даний договір був вибраний як документ-замовлення. У реквізиті «Номер договору» можна вказати номер реєстрації цього договору у контрагента в тому випадку, якщо він не збігається із нашим внутрішнім номером (вказаними реквізиті «Договір №»).
Калькуляція
Документ "Калькуляція" призначений для відбиття господарських операцій, пов'язаних із списанням матеріалів у виробництво, розрахунком її собівартості і відпускної ціни.
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 367; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!