Финансово-экономические показатели работы предприятия
| п/п | Показатели | Ед. изм. | Год | Отклонение | ||
| 2016 | 2017 | Абс. | Отн.,% | |||
| 1 | Выручка от реализации услуг | тыс.руб. | 8677,092 | 10784,43 | 2107,338 | 124,3 |
| 2 | Себестоимость | тыс.руб. | 7873,158 | 9417,232 | 1544,074 | 119,6 |
| 3 | Прибыль | тыс.руб. | 803,934 | 1367,198 | 563,264 | 170,1 |
| 4 | Рентабельность услуг | % | 10,2 | 14,5 | 4,3 | 142,2 |
| 5 | Среднегодовая стоимость ОПФ | тыс.руб. | 7524,285 | 8624,147 | 1099,86 | 114,62 |
| 6 | Рентабельность ОПФ | % | 10,68 | 15,85 | 5,17 | 148,37 |
| 7 | Фондоотдача | руб. | 1,15 | 1,25 | 0,10 | 108,44 |
| 8 | Среднесписочная численность | чел. | 147,00 | 156,00 | 9,00 | 106,12 |
| 9 | Фондовооруженность | тыс.руб. | 51,19 | 55,28 | 4,10 | 108,00 |
| 10 | Производительность труда 1 работника | тыс.руб../чел. | 59,03 | 69,13 | 10,10 | 117,12 |
| 11 | Среднемесячная заработная плата 1 работника | руб. | 50000,00 | 65400,00 | 15400,00 | 130,80 |
| 12 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 2205,00 | 3060,72 | 855,72 | 138,81 |
| 13 | ЗП к выполненным работам | % | 25,41 | 28,38 | 2,97 | 111,68 |
Исходя из данных таблицы 2.1.2 видно, что показатели выручки увеличились на 24,3%. Так же наблюдается положительная динамика относительно прибыли, которая увеличилась на 70,1%. Настоящая динамика объясняется повышением себестоимости на 19,6%. Также мы можем наблюдать, что увеличилась среднегодовая стоимость ОПФ на 14,6% и фонд оплаты труда на 38,8%, а также рост показателя фондовооруженности на 8%
На рисунке 2.1.2. Представлена сравнительная диаграмма по таким показателям как: выручка, себестоимость и прибыль за 2016-2017 года.
|
|
|
Рисунок 2.1.2. Сравнительные показатели выручки, себестоимости и прибыли за 2016-2017 года.
Анализ технико-эксплуатационных показателей работы предприятия
Характеристика основных услуг.
ООО "ПЭК"
· Организация перевозок грузов;
· Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
· Деятельность автомобильного грузового транспорта;
· Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
· Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
· Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
· Транспортная обработка грузов;
· Хранение и складирование;
· Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта с водителем;
Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта характеризуют техническую готовность подвижного состава, выпуск его на линию и использование на перевозках, продолжительность его работы.
Они необходимы для планирования и анализа работы автотранспортного предприятия, учета работы подвижного состава, отчетности и оценки деятельности предприятия.
Расчет автомобиле-дней в хозяйстве
(2.2.1)
|
|
|
(2.2.2)
Расчет автомобиле-дней в работе
(2.2.3)
(2.2.4)
Расчет автомобиле-дней в ремонте, простое
(2.2.5)
(2.2.6)
Расчет автомобиле-дней в простое в технически исправном состоянии
(2.2.7)
(2.2.8)
Расчет автомобиле-часы в наряде
(2.2.9)
|
|
|
(2.2.10)
Расчет автомобиле-тонн-дней в хозяйстве
(2.2.11)
(2.2.12)
Таблица 2.2.1
Технико-эксплуатационные показателиработыпредприятия
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Год | Отклонение | ||
| 2016 | 2017 | абсол. | относ., % | |||
| 1. | Средне-списочноеколичествоавтомобилей | шт. | 45 | 50 | 5 | 111.1 |
| 2. | Общаягрузоподъемность | т | 439 | 464 | 25 | 105,6 |
| 3. | Средняягрузоподъемность | т | 9,7 | 9,28 | -0,42 | 95,6 |
| 4. | Автомобиле-дни в хозяйстве | дн. | 16425 | 18250 | 1825 | 111,1 |
| 5. | Автомобиле-дни в работе, | дн. | 9855 | 14600 | 4745 | 148,1 |
| 6. | Автомобиле-дни в ремонте, простое | дн. | 5913 | 4563 | -1350 | 77,1 |
| 7. | Автомобиле-дни в простое в технически исправном состоянии, | дн. | 657 | -913 | -1570 | 138,9 |
| 8. | Отработано 1 автомобилем | дн. | 215 | 212 | -3 | 98,60 |
| 9. | Коэффициенттехническойготовности | - | 0,64 | 0,75 | 0,11 | 117,1 |
| 10. | Коэффициентвыпусканалинию | - | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 133,33 |
|
|
|
Продолжение Таблицы 2.2.1
| 11. | Общийпробегавтомобилей | тыс.км | 5222 | 6214 | 992 | 118,9 |
| 12. | Пробегавтомобилей с грузом, | тыс.км | 3338,1 | 4118 | 779,9 | 123,3 |
| 13. | Коэффициентиспользованияпробега | - | 0,64 | 0,7 | 0,06 | 109,3 |
| 14. | Автомобиле-часы в наряде | тыс.час | 56,889 | 67,84 | 10,951 | 119,2 |
| 15 | Автомобиле-тонно-дни в хозяйстве | тыс.тон | 159,322 | 169,390 | 10,068 | 106,3 |
| 16 | Среднее время в наряде за сутки | ч. | 9,8 | 8 | -1,8 | 81,63 |
Исходя из данных таблицы видно, что из-за повышения среднесписочного количества автомобилей на 5 единиц, увеличился такой показатель как автомобиле – дни в хозяйстве на 11,1%, в связи с этим улучшились такие показатели как:
· Автомобиле – дни в работе на 48,1%
· Автомобиле – дни в ремонте, простое на 26,9%
· Автомобиле – дни в простое в технически исправном состоянии на 38,9%
Характеристика потребителей услуг:
· ООО "ДизАрт"
Компания действует с 30 ноября 2015 г.
Основной деятельностью компании является:ремонт мебели (обивка мебели, перетяжка мебели),производство матрасов и подушек для софы, производство новой мебели.
· ООО "МАГ"
Фирма МАГоснована в 1995 году. За это время она прошла путь от мелкооптовой фирмы до лидера среди поставщиков швейной фурнитуры в России и ближнем зарубежье.
Основное направление деятельности- оптовая и мелкооптовая торговля швейной фурнитурой, прикладными материалами и рукоделием. Изучая потребности рынка, фирма дополняет и улучшает ассортимент своей продукции, который насчитывает более 50000 наименований.
· ООО "ВОСХОД"
Компания ООО "ВОСХОД" занимается производством спецодежды, СИЗ, рабочих перчаток и всем что, связано с обеспечением безопасности и комфортной работы сотрудников на производстве.Пример документов(приложение 1 – доверенность на отправку груза, приложение 2 – счет-фактура).
· ООО "Жанетт"
Компания «Жанетт» была основана в 2002 году. Главным направлением стало производство обуви из этиленвинилацетата. В процессе развития компании и технологий стал расти и ассортимент выпускаемой продукции, и с 2012 года было запущено производство листового материала – вспененной резины (ЭВА).
На рисунке 2.2.1. представлено значение объёма перевозок (%) между этими компаниями.
Рисунок 2.2.1. Значение объема перевозок выраженное в %
Исследование технологического процесса перевозки грузов:
· Приемка груза. Грузоотправитель сдает груз на склад и называет город-получатель. Сотрудник склада взвешивает груз, измеряет, дополнительно упаковывает, если нужно. По факту приемки груза оформляется складская накладная на принятый груз. В ней расписывается сотрудник склада и Клиент, сдавший груз. В складской накладной отображается следующая информация: наименование груза, количество принятых грузовых мест, вес, объем, наличие негабаритных мест, вид упаковки клиента. В складской накладной экспедитор должен заполнить поля, касающиеся отправителя и получателя груза (ИНН, телефон), если необходима доставка груза – адрес доставки.
· Оформление груза к перевозке. Со складской накладной на принятый груз Клиент проходит в клиентский отдел, для того, чтобы оформить груз к перевозке. Клиент предоставляет менеджеру отдела складскую накладную на принятый груз и сопроводительные документы на груз (если требуются). Информирует менеджера клиентского отдела о своем желании дополнительно застраховать груз (если нужно) или о доставке груза до склада грузополучателя. Предоставляет информацию о плательщике (кто будет оплачивать услуги отправитель, получатель или третье лицо). Все предоставленные клиентом данные отображаются в документе Поручение экспедитору. Документ распечатывается в трех экземплярах. Клиент проверяет правильность указанных в Поручении экспедиторе данных, расписывается. Свою подпись и печать компании ПЭК ставит менеджер клиентского отдела. Один экземпляр Поручения экспедитору остается у Клиента.
· Погрузка. После оформления клиентом груза в клиентском отделе, в соответствии с графиком отправки грузов, осуществляется погрузка грузов в машину. Груз со склада ПЭК в городе-отправителе перевозится до склада ПЭК в городе-получателе.
· Перевозка. Груз со склада ПЭК в городе-отправителе перевозится до склада ПЭК в городе - получателе.
· Разгрузка. После прибытия машины на склад ПЭК в городе-получателе производится разгрузка машины.
· Информирование. После того, как произведена разгрузка машины, осуществляется информирование Клиента (грузополучателя) о прибытии груза по телефону.
· Выдача груза. Клиент (грузополучатель) приезжает на склад и получает груз.
Практический раздел.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 1148; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!