График проведения внутренних аудитов СМК
| № ауди-та | Прове-ряемый процесс | Месяц проведения аудита | Ответствен-ный за аудит | Предсе-датель комис-сии | Оценка | ПКД | Отметка о выполнении |
Таблица 3.2.1 – Программа внутренних аудитов на ООО «Рулевые системы»
| № | Проверяемый процесс | Дата проведения аудита | ||||
| Разработ-ка ГУР | п 4.2 Требования к документации; 7.2 Процессы, связанные с потребителями; 7.3 Проектирование и разработка | 26.01 | ||||
| Изготовление комплектующих | п 4.2 Требования к документации; 7.2 Процессы, связанные с потребителями; 7.3 Проектирование и разработка | 15.02 | ||||
| Сборка ГУР | п 4.2 Требования к документации; 7.2 Процессы, связанные с потребителями; | 2.03 | ||||
| Сбыт ГУР | п 4.2 Требования к документации; 7.2 Процессы, связанные с потребителями | 28.02 | ||||
| Подготов-ка и обучение персонала | п 4.2 Требования к документации; 6.2 Человеческие ресурсы | 19.01 | ||||
| Подготов-ка и ремонт оборудования | п 4.2 Требования к документации; 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений | 19.03 | ||||
| Транспортировка продукции к месту сбыта | п 4.2 Требования к документации; 5.6 Анализ со стороны руководства; 6.3 Инфраструктура; 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции | 12.04 |
Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 6; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!