Полная стоимость проекта: 110 139 рублей
Имеется: 58 957 рублей
Запрашиваемые средства: 51 182 рубля
Бюджет составил:
Бухгалтер: _____________________ (ФИО, подпись)
Комментарии к бюджету
Общая стоимость проекта - 110 139 рублей.
Запрашиваемый объем финансирования - 51 182 рубля.
Собственный вклад - 58 957 рублей (финансирование со стороны ЦПДМИ и администрации города Чёрмоза, личный вклад участников в виде волонтёрского труда).
Обоснование статьи «Оплата труда»
По проекту запланировано участие трёх штатных и двух внештатных сотрудников.
Руководитель проекта Латыпов Р.Р. будет осуществлять общее руководство, планирование и организацию работ по реализации проекта, проведение просветительской работы среди участников волонтёрского лагеря, курировать освещение проекта и его результатов в СМИ, его зарплата составит за счёт гранта 3000 рублей в месяц при полной занятости.
Итого оплата руководителя проекта составит: 3000 рублей х 3 месяца + начисление 3312 рублей = 12312 рублей.
Координатор проекта займётся подбором участников волонтёрского лагеря, будет обеспечивать безопасность во время трудовой и исследовательской деятельности, вести просветительскую работу среди волонтёров. Ему запланирована ежемесячная поддержка за счёт гранта в 2000 рублей на весь период проекта и при полной занятости. Итого оплата координатора проекта составит: 2000 рублей х 3 месяца + начисление 2208 рублей = 8208 рублей.
|
|
|
Бухгалтер займётся ведением бухгалтерской и кассовой документации, выплатой заработной платы, командировочных средств, перечислением налогов и отчислений, работой с банком, подготовкой отчётности. Заработная плата ей будет выплачиваться из средств гранта (500 рублей х 3 месяца + начисление 552 рубля = 2052 рубля) и средств ЦПДМИ (1300 рублей х 3 месяца + начисление 1435 рубля = 5332 рубля).
Внештатные сотрудники. Специалист по техническому содействию (от администрации города Чёрмоз) будет отвечать за предоставление фронта работ и инструментария для волонтёров и соблюдение техники безопасности на работах. Учитель-наставник от школы имени Ершова (базы волонтёрского лагеря) будет отвечать за вопросы размещения, питания и досуга волонтёров. Оплата труда специалиста по техническому содействию и учителя-наставника будет осуществляться из средств городского бюджета. При 50% занятости (и только в августе месяце) их заработная плата составит: 2 человека х 2000 рублей + начисление 1472 рубля = 5472 рубля.
Волонтёрский труд. Неквалифицированный труд участников лагеря составит не менее 1500 человеко-часов, что в денежном выражении составит: 1500 х 10 рублей = 15000 рублей.В проекте будет использован на волонтёрских началах квалифицированный труд двух специалистов. Инструктор по туризму (от областного Центра детского и юношеского туризма) проведёт предварительную консультацию и тренинг для участников полевых исследований, курс «молодого туриста» и соблюдения техники безопасности (2 часа). Исполнительный директор ЦПДМИ проведёт занятие по методике сбора устной истории (2 часа). Учитывая их специализацию и большой опыт работы в этих сферах их труд в целом можно оценить: 2 человека х 2 часа х 100 рублей = 400 рублей. Итого привлечённый в ходе проекта волонтёрский труд составит 15400 рублей.
|
|
|
Обоснование статьи «Прямые расходы»
За средства гранта будет приобретаться следующее оборудование (цены взяты из расчёта сегодняшних цен в розничной торговле):
Спальники - 10 шт. х 360 рублей = 3600 рублей и коврики туристические - 10 шт. х 150 = 1500 рублей. Необходимы для размещения участников лагеря - чёрмозских школьников, в том числе и в полевых условиях. Фотоаппарат - 3000 рублей. Необходим для фиксации всех мероприятий проекта и последующей отчётности. Туристическая палатка (6-ти местная) - 2000 рублей. Необходима для размещения участников в полевых условиях.
Инструменты для проведения благоустройства территории и оказания социальной помощи:
|
|
|
Топор (2 шт.) - 180 рублей, ножовка (2 шт.) - 120 рублей, грабли (10 шт.) - 550 рублей, лопата (10 шт.) - 300 рублей, молоток (2 шт.) - 100 рублей, плоскогубцы (1 шт.) - 50 рублей. Всего - 1300 рублей.
Итого по этой статье потребуется - 11 400 рублей.
Вклад организации (ЦПДМИ) в виде имущества, приобретённого при реализации других проектов, составит - 19600 рублей. В неё входят: 8000 рублей (20 спальников и 20 ковриков) плюс 6600 рублей (две 10-ти местные палатки с тентом) плюс 5000 рублей (5 диктофонов для проведения интервью и сбора устной истории).
Питание участников лагеря составит: 30 участников х 14 дней х 40 рублей в сутки = 16 800рублей. Из них по гранту потребуется 8400 рублей. Другая часть (8400 рублей) будет профинансирована из бюджетных средств г. Чёрмоза.
Приобретение расходных материалов по гранту: аудиокассеты (10 шт.) - 200 рублей, аккумуляторы к диктофонам (20 шт.) - 360 рублей, средства защиты (перчатки, рукавицы, одноразовые защитные маски) - всего 700 рублей, необходимые медикаменты (аптечка) - 500 рублей. Всего по статье - 2400 рублей.
Финансовый вклад организации ЦПДМИ составит - 350 рублей.Аудиокассеты (10 шт.) и бумага А4 (100 листов).
Расходы на служебные командировки (за счёт гранта). Их предусмотрено две в город Чёрмоз для проведения необходимых консультаций и организации лагеря. Оплата проезда составит: 2 поездки х 200 рублей = 400 рублей. Командировочные: 2 поездки х 2 дня х 100 рублей = 400 рублей. Размещение (оплата гостиницы) - 2 х 100 рублей = 200 рублей. Итого - 1000 рублей.
|
|
|
Транспортные услуги. Оплата проезда участников и багажа из г. Перми в г. Чёрмоз и обратно составит: 15 человек х 300 рублей = 4500 рублей (цены взяты с учётом инфляции).
Аренда автомашины для вывоза мусора, собранного волонтёрами, составит: 200 рублей х 20 часов = 4000 рублей. Оплата будет производиться из бюджетных средств г. Чёрмоза.
Оплата услуг связи (телефонных переговоров и электронной почты) будет осуществляться в июне-июле 2003 года за счёт ЦПДМИ (400 рублей) и в августе - за счёт гранта (400 рублей).
Обоснование статьи «Непрямые расходы»
Оплата банковских услуг (1% от переводимой суммы) составит 510 рублей.
Необходимо учесть, что организация предоставит для работы руководителя и координатора проектаарендуемое помещение исвою оргтехнику (компьютер, принтер, ксерокс).
Пермская городская общественная благотворительная организация "Центр поддержки демократических молодёжных инициатив" является юридическим лицом и имеет свой банковский счёт. Полномочиями подписывать финансовые документы наделён директор ЦПДМИ Калих Александр Михайлович.
Приложение №3 Договор об информационной поддержке
ДОГОВОР
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!