Требования к срокам выполнения процедуры
В течение одного рабочего дня.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Документы от поставщика | Договор на поставку Железнодорожная накладная Международная товарно-транспортная накладная Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН | A6.5.2 Организация доставки ценностей | A6.5 Оперативное управление поставками | Участок погрузо-разгрузочных работ |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Обязательства перед поставщиками | Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика | A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | ||||
| Первичная отчетность по оперативному управлению поставками | Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
| A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок | A6.5 Оперативное управление поставками | Экономическое бюро ОМТС | ||
|
|
|
Управление процедурой
| - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" |
| - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" |
| - Сводная заявка на покупку |
| - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
| - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" |
| - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство." |
| - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
| A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 | Кладовщик ОМТС | Товарная накладная поставщика | Не более 15 минут | 01020101. Регистрация накладной поставщика |
| ||
| Счет-фактура полученный | |||||||
| Сертификат качества на сырье и материалы | |||||||
| ТТН | |||||||
| Железнодорожная накладная | |||||||
| Международная товарно-транспортная накладная | |||||||
| Договор на поставку | |||||||
| Приходный ордер М-4 | |||||||
| Приложение к договору на покупку МК | |||||||
| A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС
| Кладовщик ОМТС | Приходный ордер М-4 | Не более 15 минут | 01020101. Регистрация накладной поставщика |
| ||
| Приходный ордер | |||||||
| A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены | Экономист ОМТС | Сводная заявка на покупку | Не более 15 минут | 01020101. Регистрация накладной поставщика | |||
| A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4 | Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками | Сертификат качества на сырье и материалы | В течение одного рабочего дня | 01020101. Регистрация накладной поставщика |
| ||
| Счет-фактура полученный | |||||||
| Товарная накладная поставщика | |||||||
| ТТН | |||||||
| Международная товарно-транспортная накладная | |||||||
| Железнодорожная накладная | |||||||
| Договор на поставку |
4.1.18 A6.6.2 Передача ресурсов
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник экономического бюро | Начальник экономического бюро | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль
| Состав Роли | |||
| Должность | Предмет деятельности | |||
| Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами | Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами | |||
| Кладовщик цеха | Кладовщик металла ПрП | |||
| Диспетчер ПрП | ||||
| Старший кладовщик АП | ||||
| Кладовщик АП | ||||
| Лицо, имеющее право подписи | Директор по снабжению | |||
| Зам. начальника ОМТС по основным материалам | ||||
| Инженер по качеству и претензионной работе | ||||
| Кладовщик ОМТС | Старший кладовщик | |||
| Кладовщик | ||||
Начало выполнения процедуры
Возникновение потребности производства в ресурсах.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!