Требования к срокам выполнения процедуры
Не регламентируются.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Отходы и неликвиды к утилизации | Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы | A7.4.4 Входной контроль состояния | A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Служба главного механика |
| Служба главного энергетика | ||||
| Отходы | A9.5 Утилизация и переработка отходов производства | A9 Производство | Алюминиевое производство | |
| Прессовое производство | ||||
| Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы | A5.6.4.1 Входной контроль состояния | A5.6.4 Ремонт и восстановительные работы | Служба главного энергетика | |
| Материалы Сырье | A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации | A6.6 Хранение и передача ресурсов | Экономическое бюро ОМТС | |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Акт на транспортные услуги | Акт на транспортные услуги | {Туннель} | ||
| Накладная М-15 | Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) | A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Отходы и неликвиды покупателям | Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы | {Туннель} | ||
| Подписанный путевой лист | Путевой лист | {Туннель} | ||
| Сведения о задолженности в ИС | Сведения о задолженности в ИС | A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Счет-фактура | Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура | A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
|
|
Управление процедурой
| - План-график транспортных перевозок |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
| A6.2.1.2 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС | Распред цеха | Акт утилизации ПТО | До начала отгрузки
| 01020201. Регистрация накладной на внутреннее складское перемещение |
| ||
| Акт утилизации оборудования ОИТИ | |||||||
| Документ на внутреннее перемещение | |||||||
| A6.2.1.3 Визирование накладной М-11 в ИС | Кладовщик ОМТС | Документ на внутреннее перемещение | Не более 15 минут | 01020503. Регистрация сдачи прочих ТМЦ на склад из производства | |||
| A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов | Кладовщик ОМТС | Документ на отгрузку | Не более 15 минут | 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ | |||
| A6.2.1.6 Распечатка из ИС 5 копий документов на отгрузку в виде ТТН | Кладовщик ОМТС | ТТН | Не более 15 минут | 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ |
| ||
| Документ на отгрузку | |||||||
| A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС | Экономист ОМТС | Акт приема-передачи отходов | В течение одного рабочего дня | 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ |
| ||
| ТТН | |||||||
| Документ на отгрузку | |||||||
| Сведения о задолженности в ИС | |||||||
| A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 | Экономист ОМТС | Накладная на отгрузку (М-15) | В течение одного рабочего дня | 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ |
| ||
| Документ на отгрузку | |||||||
| A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию
| Экономист ОМТС | Сч./фактура российского образца выставленный | Не регламентируются | 01020614. Формирование счета-фактуры | Формируется один раз в 5 дней по совокупности отправленного лома для каждой организации | ||
| Электронная счет-фактура |
4.1.17 A6.5.4 Документальное оформление поставок
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник экономического бюро | Начальник экономического бюро | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Кладовщик ОМТС | Старший кладовщик | |
| Кладовщик | ||
| Экономист ОМТС | Начальник экономического бюро | |
| Старший экономист по планированию | ||
| Экономист по планированию и ведению договоров | ||
| Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками | Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками | |
Начало выполнения процедуры
Приход ТМЦ.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 162; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!