Требования к срокам выполнения процедуры
В соответствии с условиями договора поставки.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Готовая продукция со склада | Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП | A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны | A2.3.4 Отпуск ГП | Стропальщик |
| Документы на продукцию | Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура | A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору | A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки | Бухгалтер расчета с покупателями |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||||
| Акт сверки по движениям тары | Акт сверки по движениям тары | {Туннель} | ||||
| Возвратная тара | Тара | A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции | A9.4 Выполнение технологических операций основного производства | Участок упаковки | ||
| Прессовое производство | ||||||
| Готовая продукция потребителю | Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП | Заказчики | ||||
| Информация об удовлетворенности клиентов
| "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика | A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов | A2 Продвижение и продажи | Старший менеджер | ||
| Старший менеджер | ||||||
| Обязательства потребителей | Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный | A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | ||
| A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей | A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | ||||
| A2.6.6 Взыскание задолженности | A2.6 Выполнение заказов | Бюро по продажам автозапчастей | ||||
| Бюро по продажам алюминиевых профилей | ||||||
| Первичная отчетность – доставка | Накладная на отгрузку (М-15) | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия | ||
|
|
|
Управление процедурой
| - Договор |
| - Договор с покупателем |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A2.6.4.8 Внесение в ИС информации о приходе тары | Начальник отдела складского хозяйства | Накладная на отгрузку (М-15) | Не более 15 минут | 01020101. Регистрация накладной поставщика |
|
| Сертификат на тару | |||||
| A2.6.4.9 Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на отгрузку (М-15) | Не более 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции |
|
| Сертификат на тару |
4.1.8 A2.7 Формирование производственной программы
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей | Автокомпоненты (ГП) |
| Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем | Алюминиевый профиль (ГП) |
Исполнители процедуры
|
|
|
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Менеджер по продажам | Старший менеджер | Автокомпоненты (ГП) |
| Старший менеджер | Алюминиевый профиль (ГП) | |
Начало выполнения процедуры
Сформированы производственные заказы.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 153; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!