Результаты выполнения процедуры
Выход | Объекты | Потребитель | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Информация о результатах приемки ГП | Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
Информация об остатках и движениях ГП | Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС | A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) | A2.3 Складирование ГП | Отдел складского хозяйства |
A2.5.10 Создание заявки в ИС | A2.5 Прием и открытие заказов | Старший менеджер | ||
Старший менеджер | ||||
A2.7.1 Формирование в ИС сводной производственной программы | A2.7 Формирование производственной программы | Старший менеджер | ||
Старший менеджер | ||||
Информация об ошибке в оформлении бирки | Информация об ошибке в оформлении бирки | A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции | A9.4 Выполнение технологических операций основного производства | Участок упаковки |
Прессовое производство | ||||
Продукция на складе | Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП | A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции | A2.3.4 Отпуск ГП | Кладовщик (склад №1) |
Кладовщик (склад №2) | ||||
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) | A2.3 Складирование ГП | Отдел складского хозяйства |
Управление процедурой
|
|
- Заказ на продажу |
- Заявка от заказчика |
- План отгрузки ГП |
Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС | Начальник участка упаковки | Документ на внутреннее перемещение | Не более 15 минут | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад |
| ||
Заказ на продажу | |||||||
План отгрузки ГП | |||||||
Заявка от заказчика | |||||||
Накладная на сдачу ГП на склад | |||||||
A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС | Начальник участка упаковки | Накладная на сдачу ГП на склад | Сразу после формирования | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад |
| ||
Документ на внутреннее перемещение | |||||||
A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС | Менеджер по продажам | Заказ на продажу | Не более 15 минут | 01020606. Регистрация заказов покупателей | Возможны следующие варианты: - изменение количества в текущем заказе на продажу; - открытие нового заказа на продажу, где заказчиком является ABC; - указать другой заказ на продажу, на который можно осуществить выпуск, который еще не передан в производство. | ||
A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП
| Кладовщик | Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС | Не более 15 минут | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад |
| ||
Сертификат качества ГП | |||||||
Накладная на сдачу ГП на склад | |||||||
Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 | |||||||
Документ на внутреннее перемещение | |||||||
A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Документ на внутреннее перемещение | Не более 15 минут | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад |
| ||
Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 | |||||||
Сертификат качества ГП | |||||||
Накладная на сдачу ГП на склад |
4.1.2 A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
Владелец процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник отдела складского хозяйства | Начальник отдела складского хозяйства |
Исполнители процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |||
Должность | Предмет деятельности | |||
Начальник отдела складского хозяйства | Начальник отдела складского хозяйства | |||
Начальник ОТК | Начальник ОТК | |||
Стропальщик | Стропальщик | |||
Кладовщик
| Кладовщик (склад №1) | Склад №1 | ||
Кладовщик (склад №2) | Склад №2 | |||
Комиссия по браку | Начальник ОТК | |||
Начальник цеха | ||||
Начальник КТО | ||||
Начальник отдела складского хозяйства | ||||
Начальник участка | Мастер участка ВЛП | |||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера | ||||
Начальник участка покрытий | ||||
Начальник участка прессования 1320 тс | ||||
Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс | ||||
Начальник участка упаковки | ||||
Мастер производственного участка | ||||
Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) |
Начало выполнения процедуры
Поступление брака от заказчика.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 171; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!