Требования к срокам выполнения процедуры
Не регламентируются.
Входы процедуры
Вход | Объекты | Поставщик | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Внешний брак на хранение | Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию | A2.6.5 Претензионная работа | A2.6 Выполнение заказов | Бюро по продажам автозапчастей |
Бюро по продажам алюминиевых профилей |
Результаты выполнения процедуры
Выход | Объекты | Потребитель | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Внешний брак на переработку | Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию | A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы | A9.4.1 Выполнение производственных операций | Мастер производственного участка |
Информация о приемке и отпуске внешнего брака | Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера
| Кладовщик | Акт возврата продукции | Не более 15 минут | 01020108. Регистрация брака поставщика |
| ||
Накладная на возвращенную продукцию | |||||||
Акт о браке продукции | |||||||
Приходный ордер М-4 | |||||||
A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство | Кладовщик | Приходный ордер М-4 | Не более 15 минут | 01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство |
| ||
Документ на внутреннее перемещение | |||||||
Акт о возврате брака (внутренний) | |||||||
A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка | Кладовщик | Документ на внутреннее перемещение | Не более 15 минут | 01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство |
| ||
Накладная на внутреннее перемещение (М-11) | |||||||
A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС | Начальник участка | Накладная на внутреннее перемещение (М-11) | Не более 15 минут | 01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство |
| ||
Документ на внутреннее перемещение | |||||||
A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Накладная на внутреннее перемещение (М-11) | Не более 15 минут
| 01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство |
| ||
Документ на внутреннее перемещение | |||||||
Акт возврата продукции | |||||||
Накладная на возвращенную продукцию | |||||||
Акт о браке продукции | |||||||
Акт о возврате брака (внутренний) | |||||||
Приходный ордер М-4 |
4.1.3 A2.3.4 Отпуск ГП
Владелец процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник отдела складского хозяйства | Начальник отдела складского хозяйства |
Исполнители процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Водитель-экспедитор | Водитель-экспедитор | |
Кладовщик | Кладовщик (склад №1) | Склад №1 |
Кладовщик (склад №2) | Склад №2 | |
Стропальщик | Стропальщик | |
Бухгалтер расчета с покупателями | Бухгалтер расчета с покупателями |
Начало выполнения процедуры
Предъявление накладной на отгрузку.
Требования к срокам выполнения процедуры
В соответствии с договором поставки.
Входы процедуры
Вход | Объекты | Поставщик | |||||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | |||||
График поставки ГП заказчику | График заезда машин к заказчику | Заказчики | |||||
Накладная М-15 | Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) | A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору | A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки | Бухгалтер расчета с покупателями | |||
Продукция на складе
| Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП | A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий | A2.3.1 Приемка ГП на склад
Мы поможем в написании ваших работ! |