Риски и возможности системы менеджмента качества ООО «Русхолод» и методы предотвращения рисков
Риск – это вероятное событие, которое может произвести положительный эффект (возможность) или отрицательный эффект (угрозы) на достижение целей организации. Некоторые риски могут иметь как положительный, так и отрицательный эффекты одновременно. Менеджмент рисков предполагает управление рисками с любым эффектом.
Базовый метод предотвращения потерь, связанных с рисками, описан в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (см. табл. 2).
Таблица 2 – План мероприятий для предотвращения потерь, связанных с рисками
| № п/п | План мероприятий | Раздел стандарта |
| 1 | Установить процессы СМК и учесть связанные с ними риски и возможности. | Раздел 4 |
| 2 | Поддерживать осознание риск-ориентированного мышления; и определить и рассмотреть риски и возможности, которые могут влиять на соответствие продукции | Раздел 5 |
| 3 | Выявитьриски и возможности, относящиеся к функционированию СМК и осуществить соответствующие действия по реагированию на них. | Раздел 6 |
| 4 | Определить и выделить необходимые ресурсы | Раздел 7 |
| 5 | Осуществить менеджмент производственных процессов | Раздел 8 |
| 6 | Проводить мониторинг, измерять, анализировать и оценивать результативность действий, осуществлённых в ответ на риски и возможности. | Раздел 9 |
| 7 | Исправить, предупреждать, смягчать нежелательные результаты, улучшала СМК и актуализировать риски и возможности. | Раздел 10 |
|
|
|
Согласно вышеизложенного плана определены риски и возможности процессов СМК ООО «Русхолод» и разработаны соответствующиедействия по предотвращению рисков (см. табл. 3).
Таблица 3 – Риски и возможности процессов СМК ООО «Русхолод»
| № | Наименование процесса | Возможности | Риски | Действия по предотвращению рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внутренний аудит | Оценка адекватности систем контроля — осуществление проверок и предоставление обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления; оценка эффективности деятельности — осуществление экспертных оценок различных сторон функционирования организации и предоставление обоснованных предложений по их совершенствованию. | Риск что применяемые аудитором в ходе проверки аудиторские процедуры не позволяют обнаружить реально существующие нарушения. | Составление плана и программы аудита с учетом специфичности объекта внутреннего аудита и подбора соответствующих аудиторских процедур |
| 2 | Организация руководителем работы в области качества | Определение и регулярный анализ потребностей заказчиков; установка целей в области качества и контроль за их достижением; распределение ответственности и полномочий; обеспечение внутренними коммуникациями; проведение анализа со стороны руководства | Риск недоведения политики и целей в области качества до сведения персонала | Общение с людьми для полномочиями выявлять проблемы в работе и брать на себя инициативу без страха формирования у них понимания важности их личного вклада, способствования сотрудничеству во всей организации, наделение людей |
| 3 | Процесс управления несоответствиями | Определение несоответствий, разработка корректирующих действий, оценка их эффективности | Риск, связанный с потерями в следствие отсутствия предупреждающих действий | Проведение предупреждающих действий |
|
|
|
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Управление жалобами и оценка удовлетворенности заказчиков | На основании жалоб, опросов определять требования потребителей для повышения удовлетворенности и лояльности потребителей | Отсутствие анализа требований рынка, ориентация только на жалобы | Проведение различных опросов, анкет, проведение презентаций продукции |
| 5 | Управление записями по качеству | Четкая индефицируемостьдокументов позволяет увеличить эффективность и результативность | Ненадлежащие ведение записей, анализ которых может привести к неправильным результатам | Записи должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии. Они должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми |
| 6 | Управление нормативной документацией | Возможность использования актуализированной документации в соответствии с последними версиями стандартов, актов, постановлений | Риск использования неактуальной документации | Актуализация нормативной документация в соответствии с меняющимися требованиями, использование последних версий стандартов, норм |
| 7 | Управление персоналом | Возможность повышения эффективности и увеличения конкурентоспособности организации | Риски потерь вследствие не вовлечения и отсутствия обучения персонала вопросам СМК | Обеспечение организации компетентными, обладающими полномочиями и вовлеченными в СМК людьми для увеличения ее возможностей по созданию ценности |
| 8 | Управление производством продукции | Сокращение себестоимости продукции за счет стабильного качества изделий и, как следствие, упрощения управления производством. | Риск возможных потерь в связи уменьшением результативности и эффективности производственной деятельности, ухудшение качества производимой продукции | Планирование, координация действий, организация работы, контроль исполнения принятых решений, мотивации трудовых коллективов |
| 9 | Управление процессами | Возможность организации определить свои процессы, организовать их выполнение, а также повысить качество, как результатов процессов, так и порядка исполнения | Риск неправильного определения процессов, целей процесса и неполучения запланированного результата | Планирование руководителем процесса распределения ресурсов для достижения поставленной цели с максимальной эффективностью и хода технологии выполнения процесса. |
| 10 | Управление ресурсами | Повышение эффективности производства, снижение затрат на производство, снижение себестоимости | Риск финансовых потерь в связи с неправильным использованием ресурсов | Планирование и распределение ресурсов |
| 11 | Управление оборудованием | Работоспособность всех технических систем, повышение эффективности производства | Риск появления дефектов или брака в связи с сбоями в работе производственного оборудования | Поддержание работоспособности всех технических систем путем проведения периодических технических осмотров и поверок |
Риски и возможности, связанные с функционированием СМК, а также методика предотвращения риска приведены в табл 4.
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 – Риски и возможности функционирования СМК ООО «Русхолод»
| № | Принципы СМК | Возможности | Риски | Действия по предотвращению рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ориентация на потребителя | Возможность удовлетворения требований потребителя и достижения целей по качеству | Риск, связанный с неправильным определением требований потребителя и недостаточным учетом | Обеспечение необходимой информацией для клиент- ориентированности и перенос требований в конструкторскую документацию |
| 2 | Лидерство | Возможность установления единства целей на всех уровнях управления и создания условий, стимулирующих людей к достижению конкретных целей | Риск возможных потерь вследствие отсутствия вовлечения высшего руководства в деятельность СМК | Обеспечение единства цели и направления высшим руководством для согласования стратегии и политики организации с оперативными целями |
| 3 | Вовлечение людей | Достижение общих целей и заинтересованность в результатах деятельности, рост внимания к общим ценностям и корпоративной культуре в организации | Риск, связанный с неправильным понимание принципов СМК и не заинтересованность в достижении стратегических, тактических и оперативных целей организации | Проведение семинаров с целью разъяснений по полномочиям выявлять проблемы в работе и брать на себя инициативу без страха формирования у них понимания важности их личного вклада, способствования сотрудничеству во всей организации, наделение людей |
| 4 | Процессный подход | Возможность оптимизации характеристик в связи с понимание того, как получаются результаты процессов, с учетом всех ресурсов, средств управления и их взаимодействия | Риск возникновения потерь вследствие недостаточного контроля процессов орг-ции и их качественного управления | Управление всей деятельностью организации как взаимосвязанными процессами, функционирующими в качестве согласованной системы. |
Продолжение таблицы 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Улучшение | Возможность быстрого реагирования на возникающие изменения во внешнем окружении организации. Получение преимуществ за счет увеличения возможностей организации | Риски потерь вследствие снижения конкурентоспособности организации из-за отсутствия цели постоянного улучшения | Осуществление последовательности действий: от анализа данных и результатов самооценки, к анализу СМК со стороны руководства, а затем к разработке и реализации плана мероприятий по улучшению, с внесением, в случае необходимости, изменений в политику в области качества, то корректируя цели по качеству и структуру СМК |
| 6 | Принятие решений, основанных на фактах | Возможность обеспечить большую объективность и уверенность принятым решениям в организации | Риск потерь вследствие принятия решений, не основанных на анализе и оценке данных и информации | Обеспечение организации соответствующими средствами и компетентным персоналом, умеющим проводить анализ и основывающим решения на фактах |
| 7 | Менеджмент взаимоотношений | Возможность снижения затрат вследствие слаженного взаимодействия | Риск потерь вследствие отсутствия взаимосогласованности с заинтересованными сторонами | Ориентации организации на развитие поставщиков, а также взаимодействие лишь с поставщиками со стабильно налаженным функционированием СМК |
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 10879; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!