Организация межведомственных, коллегиальных, совещательных органов
На территории муниципального образования город Нефтеюганск в 2017 году под руководством главы города организована деятельность 29 совещательных органов (советы, комиссии, рабочие группы).
| № п/п | Наименование |
| 1 | Координационный совет по инвестиционной политике города Нефтеюганска |
| 2 | Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска |
| 3 | Комиссия по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска |
| 4 | Комиссия по подготовке организационно-штатных мероприятий в администрации города Нефтеюганска |
| 5 | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска и урегулированию конфликта интересов |
| 6 | Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы |
| 7 | Координационный совет по делам инвалидов при главе города Нефтеюганска |
| 8 | Координационный совет по вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с национальными общественными объединениями и религиозными организациями при главе города Нефтеюганска |
| 9 | Комиссия по наградам при главе города Нефтеюганска |
| 10 | Рабочая группа по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганска в реализации ее полномочий при подготовке и проведении выборов на территории города Нефтеюганска |
| 11 | Антитеррористическая комиссия города Нефтеюганска |
| 12 | Комиссия по противодействию экстремистской деятельности города Нефтеюганска |
| 13 | Антинаркотическая комиссия города Нефтеюганска |
| 14 | Совет по противодействию коррупции города Нефтеюганска |
| 15 | Комиссия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске |
| 16 | Рабочая группа по вопросам повышения собираемости налогов и других обязательных платежей, поступающих в бюджет города Нефтеюганска |
| 17 | Бюджетная комиссия по формированию проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
| 18 | Рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с включением приоритетных расходных обязательств, в проект решения Думы города Нефтеюганска о внесении изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2017 и плановый период 2018-2019 годов |
| 19 | Эвакуационная комиссия города |
| 20 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| 21 | Градостроительная комиссия администрации города Нефтеюганска |
| 22 | Комиссия по приватизации муниципальной собственности города Нефтеюганска |
| 23 | Комиссия по даче согласия на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями |
| 24 | Комиссия по контролю за деятельностью муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ со 100% долей муниципальной собственностью в уставном капитале |
| 25 | Комиссия по земельным отношениям в городе Нефтеюганске |
| 26 | Аукционная комиссия по определению победителя аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, задании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности |
| 27 | Комиссия по определению победителя аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории |
| 28 | Комиссия по определению победителя аукциона на право заключения договора аренды земельного участка |
| 29 | Комиссия по определению победителя аукциона по продаже земельного участка |
|
|
|
|
|
|
II. Отчёт о результатах деятельности администрации города Нефтеюганска, в том числе о решении вопросов, поставленныхДумой города Нефтеюганска, за 2017 год
|
|
|
Результаты исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Бюджет города
Формирование, исполнение бюджета городского округа
Бюджет города формируется за счет собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) и безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, дотаций и прочих безвозмездных поступлений).
Формирование доходной базы бюджета городского округа Нефтеюганск на 2017 год осуществлялось исходя из прогноза социально-экономического развития города и основных направлений налоговой политики. В расчетах планируемых поступлений учитывались принятые нормативно-правовыми актами системы налогообложения по единому налогу на вмененный доход, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, а также прочие нормативы отчислений по налогам, поступающим в местный бюджет.
Решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2016 №58-VI «О бюджете города Нефтеюганск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» общий объем поступлений в бюджет города был утвержден в сумме 5 893,2 млн. рублей. В течение отчетного финансового года были внесены изменения в плановые назначения, в результате которых уточненный план доходной части бюджета составил 6 732 млн. рублей, в том числе:
|
|
|
Собственные доходы в сумме 2 431,5 млн. рублей, из них:
§ налоговые - 2 024,2 млн. рублей;
§ неналоговые- 407,3 млн. рублей.
Безвозмездные поступления - 4 300,5 млн. рублей, из них:
§ межбюджетные трансферты из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в сумме 4 031,9 млн. рублей;
§ прочие безвозмездные поступления - 290,5 млн. рублей;
§ доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет - 0,3 млн.рублей;
§ возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - минус 22,2 млн. рублей.
По итогам 2017 года исполнение по доходам составило 6 861,2 млн. рублей (101,9 %) (по итогам 2016 года исполнение по доходам составило 7 251,4 млн. рублей (101%), в том числе:
Собственные доходы - 2 582,5 млн. рублей:
§ налоговые - 2 118,9 млн. рублей;
§ неналоговые- 463,6 млн. рублей.
Безвозмездные поступления - 4 278,7 млн. рублей:
§ межбюджетные трансферты - 4 010,6 млн. рублей;
§ прочие безвозмездные - 290,0 млн. рублей;
§ доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет - 0,3 млн.рублей;
§ возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - минус
22,2 млн. рублей.
Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 62,3 % в общей сумме поступивших доходов города, налоговые доходы занимают 30,9 %, неналоговые доходы 6,8 %.
Доходы по поступлениям от налоговых платежей сложились в размере 2 118,9 млн. рублей, что составляет 104,7 % к уточненному плану на 2017 год.
Самым основным и значимым для бюджета города является налог на доходы физических лиц, составляющий 74,6 % от общего объема налоговых платежей. Поступления от налога на доходы физических лиц, закрепленные за местным бюджетом по нормативу 34%, составили 1 580 млн. рублей, или 104,5% от уточненного плана.
Поступления по акцизам по подакцизным товарам (акцизов на нефтепродукты), зачисляемые в бюджет городского округа по нормативу 0,1420% составили 6,9 млн. рублей или 101,6% от уточненного плана.
Поступления от налогов на совокупный доход, зачисляемые в бюджет городского округа по нормативу 100% составили 393,4 млн. рублей или 104,1% от уточненного плана.
Налоги на имущество, состоящие из налога на имущество физических лиц и земельного налога, зачисляемые по нормативу 100%, поступили в бюджет города в размере 117,4 млн. рублей или 110,3% от уточненного плана. Большую часть поступлений составил земельный налог в сумме 68,4 млн. рублей или 103% от уточненного плана. Поступление налога на имущество физических лиц составило 49 млн. рублей или 122,7% от уточненного плана.
Государственная пошлина, переданная по нормативу 100%, зачислена в бюджет города в размере 21,1 млн. рублей или 96,7% от уточненного плана.
Неналоговые доходы поступили в городской бюджет всего в сумме463,6 млн. рублей, исполнение составило 113,8 % от уточненного плана.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 355,6 млн. рублей, на 15,5% превысив плановый объем.
По итогам года доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 33,5 млн. рублей, то есть 108,4 % от уточненного плана.
Платежи при пользовании природными ресурсами, состоящие из платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступили в сумме 19,9 млн. рублей, что составило 105,4 % от уточненного плана.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляют 5 млн. рублей или 107 % от плановых показателей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, зачисляемые по нормативам в местный бюджет, составили 48,6 млн. рублей (108,6 %).
Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступают безвозмездные поступления. В сумму безвозмездных поступлений 4 278,7 млн.рублей включены безвозмездные поступления из бюджета автономного округа и прочие безвозмездные поступления.
Из бюджета округа поступило 4 010,6 млн. рублей, удельный вес в общей сумме, поступивших средств из бюджета автономного округа, занимают дотации 20%, субвенции 68%, субсидии 11% и иные межбюджетные трансферты 1%.
Дотации поступили в сумме 820,3 млн. рублей (100%), в том числе дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 82,3 млн.рублей, дотация на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах в сумме 46,8 млн.рублей и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 691,3 млн.рублей. Субвенции в местном бюджете составили 2 716 млн. рублей (99,9%). Субсидии поступили в бюджет города в размере 438,6 млн. рублей (95,8%). Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов поступили в сумме 35,7 млн. рублей (99,6%).
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов включают в себя пожертвования по договорам с ООО «РН-Юганскнефтегаз» на сумму 290,0 млн.рублей.
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,3 млн.рублей.
В бюджет Ханты - Мансийского автономного округа осуществлен возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение прошлых лет 22,2 млн. рублей.
Главной задачей в сфере муниципальных финансов остается совершенствование в области администрирования налоговых платежей, повышение уровня собираемости налогов и сборов, поступающих в доход местного бюджета.
В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета в бюджет города постановлением администрации города Нефтеюганска от 03.02.2015 №64-п «О рабочей группе по вопросам повышения собираемости налогов и других обязательных платежей, поступающих в бюджет города Нефтеюганска» (с изменениями от 26.02.2016 №144-п, от 23.11.2016 №1048, от 30.12.2016 №1168-п, от 24.07.2017 №463-п) был утвержден план мероприятий по увеличению поступлений налоговых платежей в доход бюджета города Нефтеюганска на 2017-2019 годы.
За отчетный период департаментом финансов администрации города проведено 9 заседаний рабочей группы, на которые приглашались в том числе и арендаторы с задолженностью по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, должники по налоговым и другим обязательным платежам, заслушивались ежеквартально отчеты ответственных исполнителей о проделанной работе.
Направлено 302 уведомления в адрес арендаторов земельных участков об имеющейся задолженности на общую сумму 83,7 млн.рублей с предложением в добровольном порядке оплатить имеющуюся задолженность в части основного долга и пени, из них оплачено 8,6 млн. рублей.
В продолжение работы, направленной на увеличение доходов бюджета города, следует отметить, что во всех муниципальных учреждениях города установлены информационные стенды по уплате налогов «Уголок налогоплательщика», с постоянно обновляющейся информацией. В рамках информационной кампании проводились следующие мероприятия: публикации в печатном издании «Маркет-пресс»; размещение информации о наступлении сроков уплаты, необходимости погашения имеющейся задолженности имущественных налогов на официальном сайте администрации города, в сети Интернет «Типичный Нефтеюганск»; трансляция новостных сюжетов на канале ТРК «Юганск», нацеленных на формирование общественного мнения о недопустимости неуплаты налогов.
В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета, повышения качества и эффективности управления финансовыми ресурсами администрацией города Нефтеюганска постановлением администрации города Нефтеюганска от20.01.2017 №12-п «О мерах по реализации исполнения решения Думы города Нефтеюганска от 21.12.2016 №58-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 09.02.2017 №63-п, от 30.05.2017 №330-п, от 25.07.2017 №464-п),утвержден план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования город Нефтеюганск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. По плану мероприятий эффект за 2017 год по росту доходов составил 34,62 млн.рублей или 112,7%, по оптимизации расходов 135,7 млн.рублей или 100,5%.
Основной эффект по доходам получен в результате следующих мероприятий: снижение дебиторской задолженности; проведение конкурсных процедур в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена; индексации размера арендной платы за использование земель.
На территории муниципального образования действует комиссия по проблемам оплаты труда (постановление главы города Нефтеюганска от 09.06.2006 №872 в ред. от 07.10.2011№2856). Обеспечен жесткий контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам предприятий города. Организована «горячая линия» по вопросам задержки (невыплаты) заработной платы, осуществляется постоянное взаимодействие администрации города, государственной инспекции труда, органа государственной статистики, прокуратуры по обмену информацией. Проводится работа с руководителями предприятий – должников, оказывается содействие в погашении дебиторской задолженности. На заседание комиссий были приглашены руководители 75 хозяйствующих субъектов. По результатам работы комиссий погашена задолженность по выплатам заработной платы в сумме 5,7 млн.рублей.
Исполнение доходной части бюджета в 2013-2017 гг.
млн.рублей
| наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| налоговые доходы | 3 204,0 | 2 471,0 | 2 420,2 | 1 868,1 | 2 118,9 |
| неналоговые доходы | 608,1 | 461,1 | 448,0 | 453,7 | 463,6 |
| безвозмездные поступления | 4 397,5 | 3 764,4 | 4 183,1 | 4 929,6 | 4 278,7 |
| в том числе: | |||||
| прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 800,8 | 14,0 | 439,8 | 341,9 | 290,0 |
| Итого доходов | 8 209,6 | 6 696,5 | 7 051,3 | 7 251,4 | 6 861,2 |
Уменьшение поступлений налоговых доходов произошло в связи с изменением норматива отчислений в бюджет города по налогу на доходы физических лиц (2013год - 82,9%; 2014год - 59,6%; 2015год - 54,5%; 2016год -34%; 2017год -34% и в связи с тем, что транспортный налог с 1 января 2014 года зачисляется в бюджет автономного округа.
Уменьшение поступлений неналоговых доходов произошло в связи с тем, что в 2013 году был произведен возврат дебиторской задолженности подрядчиком объекта «Парково-досуговая зона со зданием крытого бассейна».
Уменьшение безвозмездных поступлений по сравнению с предыдущим периодом связано с размером пожертвования по договорам ООО «РН-Юганскнефтегаз» и иными межбюджетными трансфертами из бюджета автономного округа.
Решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2016 №58-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» расходы бюджета города в первоначальной редакции были утверждены в сумме 5 975,4 млн. рублей. В течение отчетного года в указанное решение вносились изменения с учетом необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года.При уточненном годовом плане в сумме 6 963,7 млн. рублей, общий объем расходов бюджета города произведенныхза 2017 годсоставил 6 669,8 млн. рублей или 95,8%.
Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате, основу которого составляют 15муниципальных программ, охватывающих все сферы деятельности муниципального образования. На их реализацию в отчетном 2017 году было направлено 6 455,8 млн.рублей, что составляет 95,7% к уточненному плану. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 96,8% к общему объему исполненных расходов.Непрограммные направления расходов бюджета города сложились всумме 214,0 млн. рублей.Традиционно, наиболее финансово емкими являлись муниципальные программы отраслевой социальной направленности.
|
| млн.рублей | ||
| Наименование | уточненный план | исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 3 377,3 | 3 321,3 | 98,3% |
| Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" | 112,0 | 100,7 | 90,0% |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 1,5 | 1,5 | 99,1% |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" | 548,8 | 545,3 | 99,4% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 554,4 | 553,0 | 99,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах" | 294,6 | 266,5 | 90,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах" | 743,1 | 597,2 | 80,4% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 13,8 | 5,1 | 36,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 26,0 | 22,1 | 85,2% |
| Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" | 415,5 | 408,8 | 98,4% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 519,0 | 498,8 | 96,1% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах" | 58,7 | 58,4 | 99,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" | 73,5 | 72,1 | 98,1% |
| Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 0,7 | 0,7 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы" | 4,3 | 4,2 | 97,7% |
| Итого по муниципальным программам | 6 743,1 | 6 455,8 | 95,7% |
| Непрограммные расходы | 220,6 | 214,0 | 97,0% |
| Всего расходов | 6 963,7 | 6 669,8 | 95,8% |
Главной и основной особенностью формирования и исполнения бюджета с 2014 года является планирование расходов, не только в функциональной структуре, но и в программной классификации на основе муниципальных программ.
Анализ исполнения расходов
по муниципальным и ведомственным программам в2013-2017 гг.
млн.рублей
| Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Количество муниципальных программ | 26 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Расходы по муниципальным программам | 1 565,3 | 6 895,1 | 6 798,2 | 6 974,1 | 6 455,8 |
| Количество ведомственных программ | 1 | 1 | 1 | ||
| Расходы по ведомственным программам | 10,4 | 7,1 | 8,1 | ||
| Итого расходы по муниципальным и ведомственным программам | 1 565,3 | 6 905,5 | 6 805,3 | 6 982,2 | 6 455,8 |
| Непрограммные расходы | 7 014,8 | 809,4 | 472,8 | 208,6 | 214,0 |
| Всего расходов | 8 580,1 | 7 714,9 | 7 278,1 | 7 190,8 | 6 669,8 |
| Доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов, % | 18,2 | 89,5 | 93,5 | 97,1 | 96,8 |
Исходя из приведенного анализа,следует, что доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами достигла более 90%. Так в 2014 году она составила 89,5%, в 2015 году - 93,5%, в 2016 году - 97,1%,в2017 году - 96,8%.
Исполнение расходной части бюджета в 2017 году по функциональной структуре
млн.рублей
| Наименование | уточненный план | исполнение | % исполнения | удельный вес, % |
| Общегосударственные вопросы | 616,8 | 607,3 | 98,5 | 9,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 45,7 | 42,5 | 93,0 | 0,1 |
| Национальная экономика | 656,0 | 618,0 | 94,2 | 9,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 887,4 | 725,3 | 81,7 | 10,9 |
| Охрана окружающей среды | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |
| Образование | 3 804,1 | 3 741,2 | 98,3 | 56,1 |
| Культура, кинематография | 378,6 | 376,3 | 99,4 | 5,6 |
| Здравоохранение | 23,8 | 23,1 | 96,9 | 0,3 |
| Социальная политика | 236,4 | 222,0 | 93,9 | 3,3 |
| Физическая культура и спорт | 280,6 | 279,8 | 99,7 | 4,2 |
| Средства массовой информации | 34,2 | 34,2 | 100,0 | 0,5 |
| Итого | 6 963,7 | 6 669,8 | 95,8 | 100,0 |
Наибольшую долю расходов в функциональном разрезе, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. По итогам 2017 года они исполнены в сумме 3 741,2 млн. рублей, что составляет 56,1 % в общих расходах бюджета.
Также преобладающими и вторыми по значимости в структуре расходов бюджета города являются расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство», они занимают 10,9% от общего объема расходов бюджета и исполнены в сумме 725,3 млн. рублей.
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 308; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!