Исходные данные инвестиционного проекта
Виды продукции, реализуемые в магазине ООО «Волжанин»:
- яичная продукция;
- натуральная мясная продукция;
- полуфабрикаты;
- ветчино - колбасная продукция;
- субпродукты.
В качестве основных потребителей ООО «Волжанин» рассматривает жителей района в возрасте от 18 до 65 лет. Всего в районе Мариевка проживает примерно 9127 человек, из них 82, 79 % или 7556,24 составляют трудоспособные и старше трудоспособного возраста граждане. Именно эта возрастная группа наиболее активно осуществляет покупки в магазинах.
Потребители и рынки сбыта продукции показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Потребители и рынки сбыта продукции ООО «Волжанин»
| Продукт | Количество покупателей, чел. | Частота и количество за одну покупку | Кол-во в год | Цена, р. | Объем (стоимость в год), р. | |||
| Яйца "Добрые" | 5 | 2 раза в неделю по 10 шт. | 960 | 3,45 |
| |||
| Яйца "Белокурые" | 4 | 2 раза в неделю по 10 шт. | 960 | 3,39 |
| |||
| Яйца "Жемчужина Ярославии" | 4 | 2 раза в неделю по 10 шт. | 960 | 3,64 |
| |||
| Яйца "Почемучка" | 5 | 2 раза в неделю по 10 шт. | 960 | 3,38 |
| |||
| Яйца "Голая правда" | 4 | 3 раза в неделю по 9 шт. | 1296 | 3,15 |
| |||
| Яйца "Премиум" | 4 | 2 раза в неделю по 12 шт. | 1152 | 3,36 |
| |||
| Яйца "Волжанин" | 3 | 2 раза в неделю по 15 шт. | 1440 | 3,52 |
| |||
| Яйца "Умница" | 3 | 2 раза в неделю по 10 шт. | 960 | 3,66 |
| |||
| Яйца "Овальное чудо" | 4 | 2 раза в неделю по 10 шт. | 960
| 3,86 |
| |||
| Яйца "Деревенские узоры" | 4 | 2 раза в неделю по 10 шт. | 960 | 3,62 |
| |||
| Яйца "Добрые" (в термоупаковке) | 3 | 1 раз в неделю по 30 шт. | 1440 | 3,92 |
| |||
| Яйца "Деревенский узоры" (в термоупаковке" | 3 | 1 раз в неделю по 30 шт. | 1440 | 3,88 |
| |||
| Окорочка кур | 13 | 1 раз в неделю по 800 г. | 38,4 | 128,6 |
| |||
| Голень кур | 16 | 3 раза в неделю по 900 г. | 32,4 | 142,3 |
| |||
| Бедро кур | 12 | 1 раз в неделю по 900 г. | 43,2 | 155,5 |
| |||
| Крыло кур | 16 | 3 раза в месяц по 800 г. | 28,8 | 119,8 |
| |||
| Суповой набор | 16 | 3 раза в месяц по 700 г. | 25,2 | 65,4 |
| |||
| Филе кур без кости | 12 | 1 раз в неделю по 1 кг | 43,2 | 178,8 |
| |||
| Тушка кур | 21 | 2 раза в месяц по 1 кг | 24 | 117,3 |
| |||
| Шашлык "Царский стол" | 15 | 1 раз в месяц по 3 кг | 36 | 179,25 |
| |||
| Мясная масса | 17 | 2 раза в месяц по 1 кг | 24 | 93,3 |
| |||
| Котлета "Пожарская" | 63 | 1 раз в неделю по 600 кг | 7,2 | 59,4 |
| |||
| Шницель "Ермаковский" | 63 | 1 раз в неделю по 600 г. | 7,2 | 88,8 |
| |||
| Котлета "Рябушка" | 64 | 1 раз в неделю по 600 г. | 7,2 | 77,1 |
| |||
| Биточки с рисом "Ежики" | 64 | 1 раз в неделю по 600 г. | 7,2 | 79,7 |
| |||
| Голубцы мясные | 63 | 1 раз в неделю по 600 г. | 7,2 | 83,5 |
| |||
| Зразы с луком и яйцом | 66
| 1 раз в неделю по 600 г | 7,2 | 76,9 |
| |||
| Ромштекс | 64 | 1 раз в неделю по 600 г | 7,2 | 54,3 |
| |||
| Фрикадельки "Домашние" | 65 | 1 раз в неделю по 600 г | 7,2 | 69,4 |
| |||
| Котлета "Сочная" | 62 | 1 раз в неделю по 600 г | 7,2 | 59,3 |
| |||
| Люля-кебаб | 64 | 1 раз в неделю по 600 г | 7,2 | 127,4 |
| |||
| Фарш "Классический" | 12 | 1 раз в неделю по 1 кг | 48 | 124,2 |
| |||
| Колбаса "Особая" | 26 | 3 раза в неделю по 400 г. | 14,4 | 187,3 |
| |||
| Колбаса "Традиционная" | 24 | 3 раза в неделю по 400 г. | 14,4 | 156,8 |
| |||
| Ветчина "люкс" | 25 | 3 раза в неделю по 400 г. | 14,4 | 176,2 |
| |||
| Ветчина "Традиционная" | 24 | 3 раза в неделю по 400 г. | 14,4 | 188,4 |
| |||
| Сосиски "Элитные" | 18 | 3 раза в неделю по 500 г. | 18 | 138,9 |
| |||
| Сосиски "Сельские" | 17 | 3 раза в неделю по 500 г. | 18 | 118,8 |
| |||
| Желудочки (мышечные) куриные | 14 | 2 раза в месяц по 600 г. | 14,4 | 109,5 |
| |||
| Сердце куриное | 14 | 2 раза в месяц по 600 г. | 16,8 | 204,8 |
| |||
| Объем выручки в год: |
| |||||||
Планируется рост цен на продукцию на 10% в год, начиная со второго года реализации проекта.
Стратегия продвижения на рынок включает в себя несколько этапов:
Таблица 2 – Стратегия продвижения на рынок
|
|
|
| № п/п | Пути продвижения и их характеристика | Количество, периодичность |
| 1 | Подготовка общественного мнения. Задача - формирование интереса населения района к новому магазину до его открытия | За 10 дней до открытия магазина |
| 2 | Распространение рекламной информации об открытии магазина. Задача - привлечение в первую неделю работы магазина максимального количества потребителей | За 5 дней до открытия магазина |
1 этап: Подготовка общественного мнения. Для этого планируется размещение информационных материалов в СМИ, целью которых будет рассказ о новом проекте. Кроме того население значительное внимание уделяет качеству обслуживания в продовольственных магазинах. Для большинства населения именно квалифицированные и доброжелательные продавцы являются фактором, определяющим решение о повторном посещении магазина.
Стоимость размещения рекламной информации составит 10 000 р.
2 этап: Распространение рекламной информации. Особое внимание ООО «Волжанин» уделяет факту создания интереса к открывающемуся магазину. Распространение информации об открытии магазина позволит охватить большую часть населения района.
В рамках реализации этапа планируется изготовление рекламных листовок в размере 1000 шт. Цена 3 р./шт. В качестве разносчиков информации будут наняты 2 студента. В течение недели они будут распространять рекламную информацию по всему району. Оплата труда составит 1200 р.
|
|
|
В дальнейшем, после открытия магазина информационное воздействие будет снижено.
Инвестиционные вложения ООО «Волжанин» представлены в таблице 3:
Таблица 3 – Инвестиционные вложения ООО «Волжанин»
| Инвестиционные вложения | Стоимость, р. |
| Закупка материалов для ремонта помещения, в т.ч.: | 15475 |
| напольное покрытие | 5850 |
| пластиковые панели | 6840 |
| плинтус | 1024 |
| шпатлевка | 680 |
| штукатурка | 636 |
| грунтовка | 320 |
| гвозди | 75 |
| Ремонтные работы | 35000 |
| Закупка торгового оборудования, в т.ч.: | 142390 |
| морозильный ларь | 49000 |
| холодильный шкаф | 25500 |
| холодильная витрина (среднетемпературная) | 48200 |
| весы | 4490 |
| кассовый аппарат | 15200 |
| Итого: | 192 865 |
Величина производственных площадей и помещения представлена в таблицах 4.
Таблица 4 - Производственные площади и помещения
| № п/п | Назначение, наименование, характеристики | Общее количество | Затраты, р. | |
| 1 | Торговое помещение | 31 кв.м | 6500 | |
| 2 | Оплата электроэнергии | 200 кВт | 500 | |
| Всего затрат в год: 84000 | ||||
Продажу продукции осуществляют 2 продавца, имеющие среднеспециальное образование.
Заработная плата продавцов – 7000 рублей в месяц.
Уборку помещения осуществляет уборщица. Ее заработная плата составляет 4400 рублей.
Система налогообложения представлена в таблице 5:
Таблица 5 – Налоги
| Наименование | Ставка, % | Регулярность выплат | Облагаемая статья |
| ЕНВД | 15 | Раз в квартал | Вмененный доход |
| Страховые взносы в ПФР | Страховая часть-16 % Накопительная часть – 6% | Раз в месяц | Заработная плата |
| Страховые взносы в ФФОМС | 5,1 % | Раз в месяц | Заработная плата |
| Страховые взносы в ФСС | 2,9 % | Раз в месяц | Заработная плата |
Первоначальная стоимость холодильного оборудования 142 390 рублей. Срок полезного использования 12 лет. Объект амортизируются линейным способом. Первоначальная стоимость весов и кассового оборудования составляет 19690 рублей.
Таблица 3.12 - Себестоимость продукции
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Затраты, р. | Сумма, р. |
| 1 | Яйца "Добрые" | шт. | 4800 | 1,638 |
|
| 2 | Яйца "Белокурые" | шт. | 3840 | 1,596 |
|
| 3 | Яйца "Жемчужина Ярославии" | шт. | 3840 | 1,743 |
|
| 4 | Яйца "Почемучка" | шт. | 4800 | 1,484 |
|
| 5 | Яйца "Голая правда" | шт. | 5184 | 1,498 |
|
| 6 | Яйца "Премиум" | шт. | 4608 | 1,925 |
|
| 7 | Яйца "Волжанин" | шт. | 4320 | 1,75 |
|
| 8 | Яйца "Умница" | шт. | 2880 | 1,806 |
|
| 9 | Яйца "Овальное чудо" | шт. | 3840 | 1,617 |
|
| 10 | Яйца "Деревенские узоры" | шт. | 3840 | 1,652 |
|
| 11 | Яйца "Добрые" (в термоупаковке) | шт. | 4320 | 1,638 |
|
| 12 | Яйца "Деревенский узоры" (в термоупаковке" | шт. | 4320 | 1,652 |
|
| 13 | Окорочка кур (зам.) | кг | 499,2 | 43,75 |
|
| 14 | Голень кур | кг | 518,4 | 58,24 |
|
| 15 | бедро кур | кг | 518,4 | 48,86 |
|
| 16 | Крыло кур | кг | 460,8 | 46,83 |
|
| 17 | Суповой набор | кг | 403,2 | 22,33 |
|
| 18 | Филе кур без кости | кг | 518,4 | 65,31 |
|
| 19 | Тушка кур | кг | 504 | 43,12 |
|
| 20 | Шашлык "Царский стол" | кг | 540 | 62,44 |
|
| 21 | Мясная масса | кг | 408 | 28,42 |
|
| 22 | Котлета "Пожарская" | кг | 453,6 | 20,65 |
|
| 23 | Шницель "Ермаковский" | кг | 453,6 | 24,85 |
|
| 24 | Котлета "Рябушка" | кг | 460,8 | 20,93 |
|
| 25 | Биточки с рисом "Ежики" | кг | 460,8 | 22,61 |
|
| 26 | Голубцы мясные | кг | 453,6 | 28,56 |
|
| 27 | Зразы с луком и яйцом | кг | 475,2 | 21,21 |
|
| 28 | Ромштекс | кг | 460,8 | 19,81 |
|
| 29 | Фрикадельки "Домашние" | кг | 468 | 24,08 |
|
| 30 | Котлета "Сочная" | кг | 446,4 | 20,16 |
|
| 31 | Люля-кебаб | кг | 460,8 | 39,55 |
|
| 32 | Фарш "Классический" | кг | 576 | 47,32 |
|
| 33 | Колбаса "Особая" | кг | 374,4 | 66,01 |
|
| 34 | Колбаса "Традиционная" | кг | 345,6 | 62,44 |
|
| 35 | Ветчина "люкс" | кг | 360 | 70,56 |
|
| 36 | Ветчина "Традиционная" | кг | 345,6 | 69,02 |
|
| 37 | Сосиски "Элитные" | кг | 324 | 50,54 |
|
| 38 | Сосиски "Сельские" | кг | 306 | 45,71 |
|
| 39 | Желудочки (мышечные) куриные | кг | 201,6 | 48,65 |
|
| 40 | Сердце куриное | кг | 235,2 | 85,05 |
|
| Итого себестоимость: |
| ||||
Предполагается рост себестоимости на 5% в год, начиная со второго года реализации проекта.
Часть 2
Общая постановка задачи
Для привлечения покупателей планируется проведение мероприятия по дегустации продукции магазина.
Необходимо оценить экономическую эффективность данного мероприятия.
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!