Коммуникационная инфраструктура
Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором уже будет необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро, тепло и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена необходимая адаптация под условия работы кондитерского цеха.
Организация, управление и персонал
Организационная структура
Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных организационных единиц:
- Кондитер, который должен соответствовать следующим основным требованиям:
- иметь профессиональное образование;
- знать рецептуры и технологию производства мучных кондитерских изделий знать характеристику сырья, его свойства, применение, условие и сроки хранения;
- знать способы и приемы высокохудожественной отделки мучных кондитерских изделий;
- знать принципы работы и правила эксплуатации технологического оборудования и т.п.
По проекту предусмотрено 2 кондитера, один из которых занимается выпечкой, а другой ее художественным оформлением Продавец, в его функции будет входить реализация мучных кондитерских изделий, сбор заявок, заказ у поставщиков сырья и материалов и т.п.
- Бухгалтер, будет осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия и работать по совместительству
- Уборщик.
Оценка затрат на персонал
Ежемесячные затраты на оплату труда составят 150 тыс. тенге, ежегодные затраты – 900 тыс. тенге в 2019 году и 1.800 тыс. начиная с 2020 года.
|
|
|
Проект штатного расписания представлен в Таблице 2.8.
Таблица 2.8: Необходимый персонал и месячные оклады, тыс. тнг.
| Наименование | Кол-во,чел. | Оклад | Итого в год |
| Администрация | |||
| Кондитер | 2 | 40 | 960 |
| Продавец | 1 | 30 | 360 |
| Бухгалтер | 0,5 ставки | 60 | 360 |
| Обслуживающий персонал | |||
| Уборщик | 0,5 ставки | 20 | 120 |
| Итого | 4 | 1.800 |
Проектом предусмотрено, что кондитерский цех будет осуществлять свою работу в рамках ИП. В соответствии с этим, в проекте не принимается в учет заработная плата индивидуального предпринимателя.
Реализация проекта
План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января по июнь 2019. Далее приведен календарный план реализации проекта.
Таблица 2.9: Календарный план реализации проекта
| Мероприятия \ Месяц | 2019 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО | |||||||
| Рассмотрение ТЭО и решение вопроса финан- сирования | |||||||
| Получение кредита | |||||||
| Аренда помещения | |||||||
| Ремонтные работы | |||||||
| Переговоры с поставщиками и инвентаря | |||||||
| Закуп оборудования, монтаж | |||||||
| Реклама | |||||||
| Поиск персонала | |||||||
| Начало работы |
| ||||||
Затраты на реализацию проекта
|
|
|
Предпроизводственные расходы
Оценка предпроизводственных затрат представлена в Таблице 2.10.
Таблица 2.10: Предпроизводственные затраты в 2019 году
|
Статья затрат | Всего затрат, тыс. тенге | Затраты в месяц, тыс. тенге | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Проведение маркетингового ис- следования и разработка ТЭО | 230 | 60 | 170 | ||||
| Аренда помещения | 120 | 60 | 60 | ||||
| Ремонтные работы вкл. уста- новку необходимых систем | 850 | 850 | |||||
| Коммуникационная инфра- структура | 50 | 50 | |||||
| Закуп оборудования, монтаж | 1.670 | 1.670 | |||||
| Доставка оборудования мате- риалов и оснащения | 100 | 100 | |||||
| Реклама | 50 | 50 | |||||
| Непредвиденные расходы (ок. 10%) | 280 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 |
| Проценты по кредиту | 75 | 37 | 38 | ||||
| Итого | 3.425 | 105 | 45 | 215 | 45 | 1.042 | 1.973 |
Цена за монтаж оборудования и обучение персонала включена в стоимость самого оборудования.
|
|
|
Эксплуатационные расходы
Сырье и материалы
Количество продуктов, необходимых для производства тортов и пирожных зависит от их видов. Следовательно стоимость 1 кг. торта и 100 гр. пирожного различна.
Далее в Таблице 2.11представлены затраты на сырье и материалы с учетом планируемого объема производства.
Таблица 2.11: Расходы на сырье и материалы по годам проекта, тыс. тенге
| Наименование \Год | 2019 г. | 2020 – 202 8 гг. |
| Сырье и материалы | 1.082 | 2.706 |
Расходы на упаковку
Торты будут упаковываться в картонные коробки с рисунком. Стоимость одной коробки составляет порядка 30 тенге. Годовые затраты на упаковку представлены в Таблице 2.12.
Таблица 2.12: Расходы на упаковку, тыс. тенге
| Н аименование \Год | 2019 г. | 20 20 – 202 8 гг. |
| Картонная упаковка | 74 | 202 |
Коммунальные расходы
|
|
|
Электроэнергия
Основные текущие затраты на электроснабжение кондитерского цеха будут складываться из расчета потребляемой мощности электрического оборудования в кондитерском цехе и магазине, а именно
- Пекарский шкаф – 12 кВт*ч
- Электроплита – 5 кВт*ч
- Кремовзбивальная машина – 1,5 кВт*ч
- Мукопросеиватель – 0,55 кВт*ч
- Машина для замеса теста – 1,5 кВт*ч
- Холодильное оборудование – 1 кВт*ч
Проектом предусмотрено, что все оборудование, за исключением холодильников, будет работать не более 5 часов в сутки. Холодильники будут работать круглосуточно.
Таблица 2.13: Расходы на электроэнергию по годам проекта, тыс. тенге
| Н аименование \Год | 201 9 г. | 20 20 – 202 8 гг. |
| Электроэнергия | 210 | 420 |
Водо и теплоснабжение
Затраты на водо и теплоснабжение будут включены в стоимость арендной платы .
Телефонная связь
Расходы на телефонную связь включают абонентскую плату за пользование цифровой АТС и междугородние переговоры. Годовые затраты на телефонную связь приведены в Таблице 2.14.
Таблица 2.14: Расходы на телефонную связь, тыс. тенге
| Наименование\Год | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| Телефонная связь | 24 | 48 |
Транспортные расходы
С целью доставки сырья и материалов для кондитерского цеха будет арендоваться транспорт. Годовые транспортные расходы приведены в Таблице 2.15.
Таблица 2.15: Расходы на транспорт, тыс. тенге
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 509; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!