Оценка эффективности проекта и технико-экономические показатели.
Оценка экономического эффекта от внедрения проекта
При внедрении локальной вычислительной сети будут повышаться текущие эксплуатационные расходы, однако, так как производительность труда служащих возрастет, то будет происходить экономия фонда оплаты труда. Однако для обслуживания и управления работой сети необходимо нанять специалистов, для чего необходимо предусмотреть статью расходов на заработную плату (см. табл. ХХХ). Рассчитаем чистую экономию фондов оплаты труда после внедрения проекта по формуле:
Эфот2 = Эфот – Зфот,
где Эфот – годовая экономия фондов оплаты труда,
Зфот – затраты на заработную плату обслуживающему персоналу.
Годовая экономия от внедрения проекта определяется по формуле:
Эфот = N * H, где
N ¾ количество станций, подключенных к сети;
H ¾ экономия фондов при подключения одной станции.
Ежегодная экономия фондов при подключении одной рабочей станции определяется по формуле:
, где
Х ¾ число служащих, пользующихся одной рабочей станцией (обычно 2-4);
К ¾ средневзвешенное число смен (1 - 2,5);
С ¾ средние ежегодные затраты на одного сотрудника;
Р ¾ относительная средняя производительность сотрудника, пользующегося рабочей станцией (140 - 350%).
Расчет: Примем Х = 1, К = 1, С = 3000 у.е., Р = 150%. Имеем ежегодную экономию от подключения одной рабочей станции Н = 1500 у.е..
Таким образом годовая экономия фондов оплаты труда составляет
|
|
|
Эфот = 16 * 1500 = 24 000 у.е.
Затраты на заработную плату обслуживающему персоналу (табл. 5.1)
Таблица 5.1. Смета на заработную плату обслуживающему персоналу.
| Должность | Количество | Сумма заработной платы в год |
| Администратор сети | 2 человека | 3000 |
| Системный программист | 1 человек | 3500 |
| Итого | 9500 у.е. | |
Теперь можно рассчитать чистую экономию фондов при внедрения проекта:
Эфот2 = Эфот – Зфот = 24 000 – 9 500 = 14 500 у.е.
Однако, при экономии на фондах оплаты труда, также происходит экономия на налогах с фонда оплаты труда, которые составляют 39%.
Итого экономия на налогах с фонда оплаты труда:
Эн2 = Эфот2 * 0,39 = 14 500 * 0,39 = 5 655 у.е.
В итоге предприятие имеет прибыль в виде экономии фондов оплаты труда и экономии налогов с фонда оплаты труда, которая составляет:
Пр = Эфот2 + Эн2 = 14 500 + 5 655 = 20 155 у.е.
Чистая прибыль предприятия: Пч = Пр – Нпр , где Нпр – налог на прибыль ( 33 % от суммы прибыли).
Пч = Пр – Нпр = Пр – Пр * 0,33 = 20 155 – 20 155 * 0,33 = 13 500 у.е.
Оценка стоимости внедрения проекта
Общие затраты на проектирование и создание сети определяются:
КLAN = К1 + К2, где
К1 ¾ производственные затраты;
|
|
|
К2 ¾капитальные вложения.
Оценим производственные затраты:
К1 = С1 + С2 + С3, где
С1 ¾ затраты на НИР и ТЗ;
С2 ¾ затраты на опытную эксплуатацию и внедрение;
С3 ¾ затраты на рабочий проект.
Смета производственных затрат приведена в табл. 5.2.
Таблица 5.2. Смета производственных затрат
| Производственные затраты | Сумма |
| Затраты на НИР и ТЗ | 200 |
| Затраты на опытную эксплуатацию и внедрение | 1000 |
| Затраты на рабочий проект | 200 |
| ИТОГО | 1400 у.е. |
Имеем производственные затраты К1 = 1200у.е.
Смета затрат на капитальные вложения приведена в табл.5.3.
Таблица 5.3. Смета затрат на капитальные вложения.
| Код | Название | Количество | Цена | Итого | |||
| J4120A | HP ProCurve Switch 1600M (16 ports/1slot) | 1 | 1983 | 1983 | |||
| J4112A | HP ProCurve Switch 100Base-FX Module (4 ports) | 1 | 920 | 920 | |||
| J3233B | HP AdvanceStack 100Base-T Hub-12TXM | 4 | 1001 | 4004 | |||
| J3248A | HP AdvanceStack 100Base-FX Switch Port Module | 4 | 590 | 2360 | |||
| D6692A | HP 10/100Base-TX NightDirector/100 card | 18 | 91 | 1638 | |||
| Затраты на активное оборудование: | 10905 | ||||||
| ОКП-62,5-02-0,7-4 | Кабель оптический подвесной mm 4х62,5/125 | 2000 | 1,77 | 3540 | |||
| PT-M-1-SC/NC | Pig Tail SC mm, 1m | 36 | 5,95 | 214,2 | |||
| DPC-M-3-SC/SC | Dual Patch-cord SC mm, 3 м | 10 | 25 | 250 | |||
| EL2243.600 | Rittal Шкаф 3ВЕ-600*212*415 стекл. дв., 3-секц. | 4 | 338
| 1352 | |||
| HD5-16T4-CK | Патч-панель 16-ти портовая (T568A) 5-й категории (шт.) | 3 | 126 | 378 | |||
| 0-0057819-2 | UTP, Cat. 5, 4 pair, solid, 100MHz, PVC, for 15-years AMP Warr., box (305m) | 2 | 90 | 180 | |||
| MMT0 | (MINI TRUNKING) Короб 16 x 10mm (1м) Стандартная длина - 2,92м | 200 | 0,98 | 196 | |||
| MMT2 | (MINI TRUNKING) Короб 25 x 16mm (1м) Стандартная длина - 2,92м | 200 | 1,35 | 270 | |||
| CT-5F-T4-(XX) | Модуль CT-серии 5-й категории RJ45 (T568A) белый, в полной комп. (шт.) | 18 | 8,12 | 146,2 | |||
| MB5008SC | Распределительная коробка металл. до 8 портов SC | 3 | 50 | 150 | |||
| UCONN-WB-12 | Распределительная коробка UCONN, 12 портов ST/FC/SC, сплайс | 1 | 75 | 75 | |||
| Затраты на пассивное оборудование: | 6751,4 | ||||||
| Итого: | 17656,4 | ||||||
| Вспомогательное оборудование и материалы | 10% от стоимости всего оборудования | 0,1 | 1765,6 | ||||
| Итого: | у.е.19422,0 | ||||||
Итого капитальные вложения К2 = 19 422у.е.
Таким образом общие затраты на проектирование и создание сети:
КLAN = К1 + К2 = 1400 + 19 422 = 20 822 у.е.
Расчет срока окупаемости сети
Теперь мы можем оценить срок окупаемости проекта:
Ток = КLAN / Пч = 20 822 / 13 500 = ~ 1,54 годаили
~ 19 месяцев
Основные техникоэкономические показатели
Основные техникоэкономические показатели спроектированной сети приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.4. Основные техникоэкономические показатели проекта.
|
|
|
| Основные характеристики | Ед. изм. | Проект |
| Технические | ||
| скорость передачи данных | Мбит/сек | 100 Мбит/сек |
| количество рабочих станций | 16 | |
| топология | звезда | |
| среда передачи данных | витая пара и оптическое волокно | |
| пороговая граница коэфициента загрузки сети | % | 0,3…0,5 |
| защищенность от перегрузок электропитания | кВ | 1,0 кВ электросеть 0,5 кВ сигнальная сеть |
| Эксплуатационные | ||
| возможность администрирования всей сети с одной рабочей станции | протокол SNMP | |
| возможность мониторинга сети | протокол RMON | |
| высокая надежность | пожизненная гарантия на все оборудование | |
| Экономические | ||
| cтоимость внедрения проекта | у.е. | 20 822 |
| экономия заработной платы (прибыль) | у.е. | 13 500 |
| cрок окупаемости | лет | ~ 1,54 |
Вывод: Таким образом, предприятие внедрив сеть, будет иметь прибыль за счет экономии фондов оплаты труда и за счет экономии на налоговых отчислениях, и, окупит затраты на внедрение сети за ~ 19 месяцев.
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 234; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!