Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
По данному разделу в бюджете Юрьевецкого муниципального района утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 141 081,0 руб. В данный раздел включены расходы по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1000000000) В данную программу включены расходы по подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения Юрьевецкого муниципального района объектами инженерной инфраструктуры» на разработка проекта полигона ТБО Юрьевецкого района и прохождение экспертизы проекта (Цс.1020120610) в сумме 141 081,0 руб.
Раздел 07 «Образование»
По данному разделу в бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2017 год утверждены расходы в сумме 171 406 683,99 руб., исполнение составило – 154 867 280,05 руб. или 90,4 % от утвержденного плана.
Данный раздел включает несколько подразделов:
1. Подр.01 «Дошкольное образование» в бюджете Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы в сумме 56 133 627,52 руб., исполнение составило 49 026 369,88 руб., или 87,3%. По данному подразделу утверждены расходы по муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000):
1. По подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены расходы в сумме 21 313,48 руб., исполнено 19 313,25 руб. на оплату замены, ремонта испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750).
|
|
|
2. По подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000) утверждены расходы в сумме 50 090 672,68 руб., исполнено – 43 467 880,14 руб. Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:
- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 36 824 514,96 руб., исполнено – 31 052 517,06 руб.;
- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципальных учреждений дошкольного образования (Цс.0140100180) утверждены расходы на проведение текущих ремонтных работ в сумме 812 185,07 руб., исполнено – 476 286,35 руб. По данной целевой статье проведены расходы по следующим объектам:
| 1 | Наим организации | Вид работ Мун контр № дата сумма |
| 2 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 13 от 16.06.2014 2,00 |
| 3 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 14 от 01.09.2014 89998,00 |
| 4 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 7/2017 от 24.07.2017 20000,00 |
| 5 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 30 от 23.12.2013 73143,35 |
| 6 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 01/2017 от 10.01.2017 8392,00 |
| 7 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 14/2017 от 01.09.2017 94432,00 |
| 8 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 15/2017 от 01.09.2017 90319,00 |
| 9 | МКДОУ № 8 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 11/2017 от 01.09.2017 30502,00 |
| 10 | МКДОУ № 5 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 12/2017 от 01.09.2017 69498,00 |
|
|
|
- развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных организаций (Цс.0140100850) утверждены расходы в сумме 103 000,0 руб., исполнение составило 23 587,0 руб., в том числе:
| 1 | МКДОУ № 8 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт б/н от 13.02.2017 2557,00 |
| 2 | МКДОУ № 12 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 1 от 28.02.2017 890,00 |
| 3 | МКДОУ № 7 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 10 от 19.01.2017 7710,00 |
| 4 | МКДОУ № 14 с. Обжериха | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 8 от 02.02.2017 9930,00 |
| 5 | МКДОУ № 4 с. Елнать | Приобретение оборудования Муниципальный контракт б/н от 27.12.2017 2500,00 |
- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 507 438,0 руб., исполнено – 327 602,06 руб. Сумма возврата средств в областной бюджет составила 179 835,94 руб.;
|
|
|
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 11 197 070,0 руб., исполнено 10 947 894,25 руб. Неиспользованные средства в сумме 249 175,75. возвращены в областной бюджет в январе 2017 года;
- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы (ремонт фасада МКДОУ №5 «Рябинка» утверждены расходы в сумме 640 000,0 руб. за счет средств областного бюджета (Цс. 0140181950) и в сумме 6 464,65 руб. за счет средств местного бюджета (Цс.01401 S0950), исполнение составило 633 593,49 руб. и 6399,93 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 6 406,51 руб.;
|
|
|
В рамках не программных направлений деятельности по данному подразделу утверждены расходы по исполнению судебных актов по искам к Юрьевецкому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района актов, не соотвествующих закону или иному нормативному правовому акту, а так же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Юрьевецкого муниципального района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета Юрьевецкого муниципального района), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств районного бюджета (Цс.3190090180) в сумме 6 021 641,36 руб., исполнение составило 5 539 176,49 руб. на оплату исполнительных листов выставленных к лицевым счетам образовательных организаций (оплата за потребленную теплоэнергию).
2. Подр.02 «Общее образование» в бюджете района утверждены расходы в сумме 101 517 480,37 руб., исполнено 93 072 191,95 руб. или 91,7% от суммы утвержденных ассигнований. Расходы произведены :
· По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»,
· подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены расходы в сумме 208820,29 руб., исполнено 11 639,12 руб. на оплату замены, ремонта испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750).
· подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 83 873 011,80 руб., исполнено – 75 891 888,14 руб., в том числе:
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 38 753 578,96 руб., исполнено 38 551 236,64 руб. Возврат средств в областной бюджет в сумме 202 342,32 руб. произведен ив январе 2017 года;
- создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию 7 школ в сумме 29 024 884,60 руб., в том числе исполнено – 24265031,31 руб.;
-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования в сумме 9 971 778,64 руб., исполнено – 9 336 805,88 руб.;
- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены расходы в сумме 108 900,00 руб., исполнение составило 96 199,21 руб.;
- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 2 617 863,15 руб., исполнено – 447 173,27 руб., в том числе:
| 1 | Елнатская средняя школа | Ремонтные работы Договор № 60 от 31.10.2013 99426,00 |
| 2 | Елнатская средняя школа | Ремонтные работы Договор № 65 от 16.12.2013 81391,00 |
| 3 | МКОУ Обжерихинская ОШ | Ремонтные работы Муниципальный контракт 16/2017 от 01.08.2017 94541,00 |
| 4 | Средняя школа № 3 | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 1 от 12.01.2017 14856,00 |
| 5 | Средняя школа № 2 | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 1 от 13.01.2016 100000,00 |
| 6 | Средняя школа № 1 им. А.С.Пушкина | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 55 от 21.08.2017 42714,00 |
| 7 | МКОУ Соболевская СШ | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 6 от 01.03.2017 14245,27 |
- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 736 200,0 руб., исполнено 570 643,0 руб.;
- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281420) утверждены расходы по МБУ ДЮЦ за счёт средств областного бюджета в сумме 130 739,24 руб., за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) в сумме 418 816,21 руб., исполнение составило 130 616,64 руб. и 418723,20 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 122,60 руб.;
- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281440) утверждены расходы по МБУ ДЮСШ в сумме 358 872,0 руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 18 990,0 руб. за счет средств местного бюджета, исполнение составило 358 595,87 руб. и 1 883,0 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 276,13 руб.;
- организация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году (Цс.01201R0970) утверждены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 1 507 389,0 руб. и за счет средств местного бюджета (Цс. 01201L0970) произведено софинансирование расходов в сумме 222 786.31 руб., при плане 225 000.0 руб. Средства направлены на ремонт спортивного зала в МБУ Елнатская СОШ. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 15 115,19 руб.;
· По муниципальной программе «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 8 287 972,0 руб., из них исполнено 8 287352,0 руб., в том числе:
- оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (Цс.0500100280) утверждены расходы на содержание МБУДО «Юрьевецкая ДШИ» в сумме 6245 911,0 руб., исполнено – 6 245 291,0 руб.;
- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области (Цс.0500181430) утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счёт средств субсидии из областного бюджета в сумме 383 859,0 руб., за счет средств местного бюджета произведено софинансирование расходов (Цс.05001S143) в сумме 1 658 202,0 руб.;
В рамках не программных направлений деятельности по данному подразделу утверждены расходы:
- по исполнению судебных актов по искам к Юрьевецкому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района актов, не соотвествующих закону или иному нормативному правовому акту, а так же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Юрьевецкого муниципального района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета Юрьевецкого муниципального района), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств районного бюджета (Цс.3190090180) утверждены расходы в сумме 8 683 747,28 руб., исполнено 8 417 383,69 руб. на оплату исполнительных листов выставленных к лицевым счетам образовательных организаций (оплата задолженности за потребленную теплоэнергию);
По оплате задолженности прошлых лет за текущий ремонт зданий и помещений учреждений дополнительного образования детей (Детский морской центр "Мечта") (Цс.3190020885) в сумме 463929,0 руб.
3. Подр.05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в бюджете Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих в сумме 335 500,0 руб., исполнено – 193 185,0 руб. В данный раздел включены расходы по следующим программам:
· Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 264 600,0 руб., исполнено – 124085,0 руб. Расходы произведены (Цс.20050) на организацию повышения квалификации работников муниципальных образовательных организаций.
Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района», подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0320120180) утверждены расходы в сумме 70900,0 руб., исполнено – 69 100,0 руб.
Всего прошли обучение 55 работников муниципальных организаций и 18 муниципальных служащих.
4. Подр.07 «Молодежная политика и оздоровление детей» утверждены расходы в сумме 2 245 641,30 руб., исполнены – 2 189 844,04 руб.
Данный подраздел включает расходы по следующим программам:
· Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района», подпрограмма «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 680 320,0 руб., исполнено 624 880,0 руб., в том числе по расходам:
- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 283 000,0 руб., исполнено 283 000,0 руб.;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по софинансированию субсидии из областного бюджета в сумме 4 620,0 руб.;
- организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.0120180190) утверждены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 369 600,0 руб., исполнено 321 090,0 руб., неиспользованные средства возвращены в доход областного бюджета в сумме 48 510,0 руб.;
- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания (Цс.0120580200) утверждены расходы в сумме 23 100,0 руб., исполнено 16 170,0 руб. Возврат неиспользованных средств в сумме 6 930,0 произведен в областной бюджет.
· Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики» утверждены расходы в сумме 1 565 321,30 руб., исполнено 1 564 764,04 руб. Расходы произведены по подпрограмме «Дети и молодёжь Юрьевецкого муниципального района» в т.ч.:
- на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета (Цс. 0410190060) утверждены расходы в сумме 96 400,0 руб., исполнено 96 042,74 руб.
- на оказание муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью» (Цс.0410100270) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1468 921,30 руб.
5. Подр.09 «Другие вопросы в области образования» в бюджете Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы в сумме 11 174 434,80 руб., исполнено из которых - 10 385 689,18 руб. Расходы произведены:
· По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района», в том числе по расходам:
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 550 789,69 руб., исполнено – 1 471 189,73 руб.;
- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 830 085,41 руб., исполнено – 5 387 983,41 руб.;
- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 2 326 238,83 руб., исполнено – 2 199 249,26 руб.;
- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены расходы в сумме 12 200,0 руб., исполнено 7 500,0 руб.;
- исполнение судебных актов по искам к Юрьевецкому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района актов, не соотвествующих закону или иному нормативному правовому акту, а так же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Юрьевецкого муниципального района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета Юрьевецкого муниципального района), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств районного бюджета (Цс. 3190090180) утверждены расходы в сумме 1 455 120,87 руб., исполнено 1 319 766,78 руб. (оплата по исполнительным листам за потребленную теплоэнергию).
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 204; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!