Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу в бюджете Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы в сумме 30 339 595,83 руб., из них исполнено 29 572 230,76 руб., или 97,5 % от утверждённого плана. Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ и в рамках иных, не программных направлений деятельности:
Расходы данного раздела группируются по нескольким подразделам Бюджетной классификации расходов Российской Федерации, в том числе:
1. Подр.02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» утверждены расходы на обеспечение функций Главы Юрьевецкого муниципального района в рамках муниципальной программы «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района», подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» по главному администратору – администрация Юрьевецкого муниципального района в сумме 968 820,0 руб., исполнение составило 965 186,33 руб., или 99,6%.
2. Подр.03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления» утверждены расходы на обеспечение функций Совета Юрьевецкого муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления в сумме 582 392,0 руб., из них исполнено 579 160,37 руб., или 99,4%.
|
|
|
3. Подр.04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» утверждены расходы в сумме 13 897 632 33 руб., из них исполнено – 13 354 451,08 руб. или 96,1%.
Расходы данного подраздела отражаются по следующим направлениям:
· По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района», подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310000000) утверждены расходы в сумме 13 229 446,20 руб., из них исполнено 12 876 444,48 руб., в том числе:
- Цс.0310100320 «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Администрации Юрьевецкого муниципального района)» утверждены расходы на обеспечение деятельности 34 муниципальных служащих в сумме 12 706 464,52 руб., их них исполнено – 12 353 462,80 руб.;
- Цс.0310100321 «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и ЖКХ» утверждены расходы на обеспечение деятельности 1 муниципального служащего в сумме 144 215,48 руб., их них исполнено – 144 215,48 руб.;
- Цс.0310180360 «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счёт субвенции из областного бюджета утверждены и исполнены в полном объёме расходы на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего в сумме 370 596,0 руб.;
|
|
|
- Цс.0310180350 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 8 170,20 руб.;
· По муниципальной программе «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1100000000) утверждены расходы в сумме 668186,13 руб., исполнено – 478 006,60 руб. или 71,5%. Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе:
1. Подпрограмма «Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района к сети Интернет» (Цс.111000000) утверждены расходы на обслуживание и эксплуатацию существующих каналов инфраструктуры доступа в сеть Интернет для органов местного самоуправления в сумме 239 700,0 руб., из них исполнено 191 550,60 руб.;
2. Подпрограмма «Текущие расходы на информатизацию органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1130000000) утверждены расходы в сумме 428 486,13 руб., из них исполнено – 286 456,00 руб., в том числе:
|
|
|
- обслуживание компьютерной, оргтехники и оборудования (Цс.1130120380) утверждены и исполнены расходы в сумме 55 800,0 руб.;
- техническое сопровождение и обслуживание программного обеспечения (Цс.1130120390) утверждено – 372 686,13 руб., исполнено – 230 656,0 руб.
4. Подр.06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы в сумме 4 230 306,52 руб., исполнено 4 201 790,29 руб. или 99,3%, в том числе:
· По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0700000000) подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0710000000) утверждены расходы на содержание муниципальных служащих финансового отдела в количестве 7 шт. ед. в сумме 3 564 506,52 руб., исполнено – 3 550 715,12 руб.;
· По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района», подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310000000) утверждены расходы в сумме 343500,0 руб., исполнение составило 329 839,82 руб.
|
|
|
Расходы произведены по Цс.310100330 «Обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего контролёра-ревизора;
- в рамках иных не программных направлений деятельности исполнительных органов местного самоуправления (Цс.3020014) утверждены расходы на содержание 1 шт.ед. аудитора контрольно-счетного органа Совета Юрьевецкого муниципального района в сумме 332 300,0 руб., исполнено 321 235,35 руб., или 96,7 %.
6. Подр.13 «Другие общегосударственные расходы» утверждены расходы в сумме 10 660 444,98 руб., из них исполнено – 10 471 642,69 руб. или 98,2% от утверждённого плана.
Расходы данного подраздела утверждены и исполнены по 5 муниципальным программам, в том числе:
· По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0300000000) утверждены расходы в сумме 9 029 203,88 руб. исполнение составило 8 919 698,65 руб. Расходы запланированы в рамках подпрограмм:
1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310100320) утверждены расходы в сумме 50 000,0 руб., исполнено 11 000,00 руб.
3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных организаций и учреждений для оказания государственных и муниципальных услуг» (Цс. 0340000000) утверждены расходы в сумме 8 979 203,88 руб., исполнено 8 908 698,65 руб., в том числе по расходам:
- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Юрьевецкий многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" утверждены и исполнены в полном объеме расходы на содержание учреждения в сумме 3 591 468,0 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета (Ц.ст. 0340182910) 761 468,руб.;
обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управления Единой дежурно-диспетчерской службы и АХЧ администрации Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0340200310) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 387 735,88 руб., исполнение составило 5 317 230,65 руб.;
· По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0200000000) утверждены расходы в сумме 917 510,96 руб., исполнение составило 868 496,54 руб. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» (Цс.0210000000) утверждены расходы по оценке объектов муниципальной собственности в сумме 51 722,0 руб., исполнение составило 15 000,0 руб.;
2. Подпрограмма «Признание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности» (Цс.0230000000) утверждены расходы в сумме 865 788,96 руб., исполнение составило 853496,54 руб., в том числе:
Цс. 0230120140 «Оформление прав собственности на муниципальные объекты, используемые учреждениями» утверждены расходы в сумме 44 600,0 руб., исполнено 44 100,18 руб.;
Цс. 0230120150 «Оформление прав собственности на объекты коммунального хозяйства» утверждены расходы в сумме 115 160,0 руб., исполнено 115 113,36 руб.;
Цс.0230190210 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 706 028,96 руб., исполнение составило 694 283,0 руб.
· По муниципальной программе «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1200000000) утверждены расходы в сумме 576 730,14 руб., из них исполнено 549 447,50 руб., в том числе по расходам:
- проведение мероприятий с целью сохранения, использования и популяризации культурного наследия Юрьевецкого муниципального района (Цс.1200120410) утверждены расходы в сумме 323948,0 руб., исполнено 323 701,0 руб.;
- привлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь (Цс.1200220430) утверждены расходы в сумме 174 000,0 руб., исполнено – 147 156,50 руб.;
- организация и проведение мероприятий по привлечению большого числа жителей к активным формам досуга (Цс.1200120440) утверждены расходы в сумме 78 782,14 руб., исполнено 78 590,0 руб.
· По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1400000000) утверждены расходы на проведение мероприятий в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи на территории ЮМР в сумме 34 000,0 руб., исполнено – 34 000,0 руб.
· По муниципальной программе «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1800000000) утверждены расходы в сумме 3 000,0 руб. на выплаты за добровольную сдачу оружия и поощрение граждан участвующих в охране общественного порядка. Кассовый расход не производился в связи с отсутствием заявок на выплаты.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 163; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!