Начальник ОСиИИ Б.П. Антонов
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Нормоконтроль Ю.К. Тонкушин
Разработчик Т.А. Брюхова
Руководитель темы Ю.К. Тонкушин
СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист по системе качества Ю.П. Баранов
Приложение А
(Обязательное)
Перечень документации СМК
Таблица 1
| № разде-ла по ИСО 9001 | № подраз-дела по ИСО 9001 | Наименование процедуры | Обозначение документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Сис-тема менед-жмента каче-ства | 4.2 Требования к документации | 4.2.1 Руководство по системе менеджмента качества | РК.01-97 (издание третье) |
| 4.2.2 Система менеджмента качества. Основные положения | СТП С1.09-2003 | ||
| 4.2.3 СМК. Управление документацией | СТП С2.05-2007 | ||
| 4.2.4 СМК. Управление записями | СТП С2.16-2007 | ||
| 4.2.5 СМК. Порядок учета, внедрения и хранения нормативных документов по стандартизации | СТП С1.01-98 | ||
| 4.2.6 СМК. Порядок разработки и утверждения стандартов ОАО «Уралмашзавод» | СТП С1.04-98 | ||
| 4.2.7 СМК. Нормоконтроль | СТП С1.19-81 | ||
| 4.2.8 СМК. Порядок прохождения технологической документации | СТП С1.24-98 | ||
| 4.2.9 СМК. Правила внесения изменений | СТП С1.37-98 | ||
| 4.2.10 СМК. Правила внесения изменений в технологическую документацию | СТП С1.86-98 | ||
| 4.2.11 СМК. Учет и хранение подлинников конструкторской и технической документации | СТП С1.87-98 | ||
| 4.2.12 СМК. Обеспечение конструкторской документацией и изъятиеее из обращения | СТП С1.88-98 | ||
| 4.2.13 СМК. Порядок прохождения конструкторской документации | СТП С1.89-98 |
Продолжение таблицы А1
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
|
| ||||
| 4.2.14 СМК. Обеспечение технологической документацией и изъятия ее из обращения | СТП С1.90-98 | ||||
| 4.2.15 СМК. Обозначение изделий и конструкторских документов | СТП Ч62-90 | ||||
| 4.2.16 СМК. Правила внесения изменений в конструкторскую документацию на продукцию единичного производства | СТП Ч 102-2007 | ||||
| 4.2.17 Перечень действующих нормативных документов | 259.0056 ПДНД | ||||
| 4.2.18 Перечень действующих технологических инструкций | 259.0061 И | ||||
| 4.2.19 Инструкция о порядке формирования и ведения перечней форм документации, действующей в ОАО «Уралмашзавод» | 259.0062 ПДТИ | ||||
| 4.2.20 Положение о порядке комплектования «дела машины (заказа)» | ДК.П-006-2007 | ||||
| 4.2.21 Положение о порядке внесения изменений в «Руководство по системе менеджмента качества» | ДК. П-031-2007 | ||||
| 5. От-вет-ствен-ность руко-вод-ства
| 5.5 Ответст-венность, полномо-чия и обмен информа-цией | 5.5.1 Положение о Представителе руководства в системе менеджмента качества | ДК. П-075-2007 | ||
| 5.6 Анализ со стороны руковод-ства | 5.6.1 СМК. Анализ со стороны руководства | СТП С1.10-2006 |
Продолжение таблицы А1
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
| 6.2 Чело-веческие ресурсы | 6.2.1 СМК. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала | СТП С2.18-2003 | |
| 6.2.2 СМК. Управление персоналом | СТП С1.61-2003 | |||
| 6.2.3 СМК. Материальное и моральное стимулирование | СТП С1.07-2007 | |||
| 6.3 Инфра-структура | 6.3.1 СМК. Инфраструктура | СТП С1.102-2003 | ||
| 6.4 Производ-ственная среда | 6.4.1 СМК. Производственная среда | СТП С1.103-2003 | ||
| 7. Про-цессы жиз-нен-ного цикла про-дук-ции | 7.2 Процессы, связанные с потреби-телями | 7.2.1 СМК. Организация маркетинговой деятельности в ОАО «Уралмашзавод» | СТП С1.95-2007 | |
| 7.2.2 СМК. Организация взаимоотношений с потребителями | СТП С1.35-2007 | |||
| 7.2.3 СМК. Анализ контракта | СТП С2.03-98 | |||
| 7.2.4 Положение о договорной работе (редакция № 3) | приказ ГД № 78 от 19.04.2007 | |||
| 7.2.5 Инструкция о порядке оформления документации на изготовление, отгрузку изделий и отнесения затрат в связи с несоответствиями продукции, поставленной ОАО «Уралмашзавод» в течение гарантийного срока | ДК.И-001-98 | |||
| 7.2.6 Инструкция о порядке рассмотрения рекламаций (претензий) заказчика к качеству продукции, поставляемой ОАО «Уралмашзавод» по договорам (контрактам) поставки | ОТК.И-003-2003 | |||
| 7.3 Проектирование
| 7.3.1 СМК. Проектирование и разработка | СТП С2.04-2006 | ||
| 7.3.2 СМК. Технологический контроль конструкторской документации | СТП С1.31-2007 |
Продолжение таблицы А1
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
|
| 7.3.3 СМК. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технической документации. | СТП С1.52-2004 | |
| 7.3.5 СМК. Проектирование, изготовление и внедрение в эксплуатацию технологической оснастки | СТП С1.30-2003 | |||
| 7.4 Закупки | 7.4.1 СМК. Закупки | СТП С2.06-2007 | ||
| 7.4.2 СМК. Входной контроль закупленной продукции | СТП С1.22-2007 | |||
| 7.4.3 Инструкция о порядке получения и выдачи сертификатов на продукцию в ОАО «Уралмашзавод» | 259.0041.И | |||
| 7.4.4 СМК. Методические указания по выбору поставщиков | МУ 36-2003 | |||
| 7.5 Производство и обслужи-вание
| 7.5.1 СМК. Управление производством продукции | СТП С2.09-98 | ||
| 7.5.2 СМК. Организация оперативно-производственного планирования на предприятии | СТП С1.75-2003 | |||
| 7.5.3 СМК. Идентификация и прослеживаемость продукции | СТП С2.08-2007 | |||
| 7.5.4 СМК. Проверка технических и эксплуатационных свойств металлорежущего оборудования | СТП С1.02-2000 | |||
| 7.5.5 СМК. Проверка соблюдения технологической дисциплины | СТП С1.21-2007 | |||
| 7.5.6 СМК. Разработка, согласование, утверждение и внедрение технологических процессов | СТП С1.32-2007 | |||
| 7.5.7 СМК. Порядок разработки операций технического контроля | СТП С1.38-98 | |||
| 7.5.8 СМК. Порядок учета, хранения, выдачи и использования клейм и штампов ОТК | СТП С1.47-97 | |||
| 7.5.9 СМК. Обозначение и маркировка технологической оснастки | СТП С1.91-98 | |||
| Продолжение таблицы А1 | ||||
| 7. Процессы жизненного цикла продукции | 7.5 Производство и обслуживание | 7.5.10 СМК. Порядок контроля за состоянием технологической оснастки и порядок ее технического обслуживания | СТП С1.92-98 | |
| 7.5.11 СМК. Технологическая подготовка производства | СТП С1.93-2007 | |||
| 7.5.12 СМК. Организация работ по содержанию основных фондов | СТП С1.94-98 | |||
| 7.5.13 СМК. Маркировка внутризаводская. Общие требования | СТП Р51-87 | |||
| 7.5.14 Инструкция. Упаковка продукции | 69.75250И | |||
| 7.5.15 Отгрузка готовой продукции ОАО «Уралмашзавод» | 259.0031 И | |||
| 7.5.16 СМК. Методические указания по квалификации специальных технологических процессов | МУ 35-2000 | |||
| 7. Процессы жизненного цикла продукции | 7.6 Управление уст- ройствами для мониторинга и измерений | 7.6.1. СМК. Метрологическое обеспечение | СТП С2.11-2003 | |
| 7.6.2 СМК. Организация и порядок проведения проверки технологической оснастки, переносящей свои размеры на изделие | СТП С1.36-2005 | |||
| 7.6.3 СМК. Организация и порядок проведения учета, поверки и калибровки средств измерений, проверки средств допускового контроля | СТП С1.45-2004 | |||
| 7.6.4 СМК. Порядок выбора и назначения стандартизованных средств измерений линейных размеров | СТП С1.78-95 | |||
| 7.6.5 СМК. Выбор и назначение средств и методов измерений геометрической формы, расположения и шероховатости поверхности | СТП С1.79-86 | |||
| 7.6.6 СМК. Организация и порядок проведения метрологического надзора | СТП С1.80-2006 | |||
| 7.6.7 СМК. Организация и порядок проведения аттестации испытательного оборудования | СТП С1.81-2006 | |||
Продолжение таблицы А1
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Измерение, анализ и улуч-шение | 8.1 Общие положения | 8.1.1 СМК. Измерение, анализ и улучшение | СТП С1.104–2003 |
| 8.2 Мониторинг и измерение | 8.2.1 СМК. Внутренние проверки | СТП С2.17-2006 | |
| 8.2.2 СМК. Статус контроля и испытаний. Основные положения | СТП С2.12-2007 | ||
| 8.2.3 СМК. Контроль продукции в процессе производства. | СТП С1.08-2003 | ||
| 8.2.4 СОК. Самостоятельный операционный и приемочный контроль | СТП С1.11-98 | ||
| 8.2.5 CМК. Порядок испытания выпускаемой продукции | СТП С1.85-2003 | ||
| 8.3 Управление несоответ-ствующей продукцией | 8.3.1 СМК. Управление несоответствующей продукцией | СТП С1.14 -2003 | |
| 8.3.2 Методические указания по учету несоответствующей продукции ОАО «Уралмашзавод» | МУ – 229 - 2007 | ||
| 8.3.3 СМК. Классификатор признаков, видов, причин, виновников несоответствующей продукции | 27500.001-2007 | ||
|
| 8.4 Анализ данных | 8.4.1 СОК. Работа претензионно-исковая | СТП С1.99-99 |
| 8.5 Улучшение | 8.5.1 СМК. Корректирующие и предупреждающие действия | СТП С2.14-98 | |
| 8.5.2 СМК. Инновационная деятельность ОАО «Уралмашзавод» | СТП С1.96-2003 |
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!