Организация работы по оздоровлению муниципальных финансов
Для обеспечения устойчивого финансового положения, учитывая высокую долговую нагрузку бюджета и снижение части налоговых и неналоговых поступлений, администрацией Костомукшского городского округа разработана Программа оздоровления муниципальных финансов, в которую включены мероприятия по увеличению доходной части местного бюджета и оптимизации расходов.
По итогам 2017 года бюджетный эффект от проведения мероприятий программы составил 36,1 млн. рублей или в 1,2 раз выше плановых показателей, в т.ч по доходам – 15,6 млн.рублей; по расходам - 14,7 млн. рублей. За счет проведения работы по перекредитованию муниципального долга в части коммерческих кредитов удалось сэкономить денежные средства в сумме5,7 млн.руб. В 2017 году переведены более 70 штатных единиц технического персонала (уборщик, дворник) в МУП «Общежитие». Ликвидированы два казенных учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и «Строительное жилищное агентство», эффект - 5,2 млн.руб. В 2018 году будет реализован проект централизации бухгалтерского обслуживания. Все МУ, кроме 2-х (КУМС и ЦСО) будут обслуживаться в единой бухгалтерии. Оптимизация более 10 штатных единиц. В текущем году также будет реализован проект по переходу на охрану по всему периметру здания, что позволит высвободить 27 штатных единиц. Бюджетный эффект 2019 года составит 7,8 млн.руб.По результатам проделанной работы в январе 2018 года, за счет оптимизации штатных единиц технического и вспомогательного персонала получен бюджетный эффект в сумме7,4 млн.руб.
|
|
|
Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов
млн. руб.
| № п/п | Мероприятия | Механизм реализации | Бюджетный эффект | ||||||
| Утверждено Программой | Исполнено за 2017 год | % исполнения на отчетную дату | |||||||
| всего | в т.ч. | ||||||||
| 2017 г. | |||||||||
| ВСЕГО по Программе: | 49 | 31 | 36 | 118% | |||||
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | 25,1 | 14,8 | 15,6 | 106% | ||||
| 1 | Переход на исчисление налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | Решение Совета КГО от 24 ноября 2016 года №41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории КГО» | 1,0 | - | - | - | |||
| 2 | Усиление межведомственного взаимодействия органов власти по выполнению мероприятий направленных на повышение собираемости доходов | Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов в бюджет по вопросам денежного обращения | 6,3 | 2,6 | 3,4 | 131% | |||
| Претензионная работа МКУ «Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа» | 8,1 | 4,5 | 4,7 | 104% | |||||
| 3 | Расширение базы для получения доходов от использования муниципального имущества (собственности) | Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету муниципаль-ного имущества (проведение работы по изъятию непрофильного и неис-пользуемого в уставной деятельности муниципального имущества (соб-ственности), находящегося в опера-тивном управлении муниципальных учреждений и предприятий, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 6,9 | 6,4 | 7,5 | 117% | |||
| 4 | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости | Проведение работы с руководителями организаций по «легализации» и увеличению заработной платы наемных работников в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,04 | 40% | |||
| 5
| Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов. | Постановления администрации КГО об утверждение ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий | 0,4 | 0,2 | - | - | |||
| 6 | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков | Уточнение сведений об объектах недвижимости: актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля; выявление собственников земельных участков и привлечения их к налогообложению; содействие в оформлении прав собственности на земельные участки физическими лицами | 1,5 | 0,8 | - | - | |||
| 7
| Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | Внести предложения по изменению Методики определения арендной платы за использование муниципального имущества (за исключением земельных участков), утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2010 № 570-СО (с учетом вносимых изменений) в части пересмотра коэффициентов вида деятельности равных 0 | 0,5 | 0,2 | - | - | |||
| 8 | Пересмотр ставок по земельному налогу на территории города | Внесение изменений в Решение Совета КГО от 30.09.2015 № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа» | 0,1 | - | - | - | |||
| II. | Меры по оптимизации расходов | 22,7 | 14,9 | 14,7 | 99% | ||||
| 1 | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов по муниципальным учреждениям в сопоставимых условиях | Мероприятия по отключению горячей воды на летний период в муниципальных учреждениях (с 01 июня по 31 августа 2017 года) Регулировка муниципальными учреждениями подачи тепла в праздничные и выходные дни, а также в ночные часы. | 1,45 | 0,5 | 0,0 | 0% | |||
| 2 | организации работы в летний период 4 детских дошкольных учреждений из 7 детских садов | Распоряжение администрации КГО от 29 марта 2017 года № 139 «Об организации работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в летний период 2017 года» | 2,8 | 1 | 0,6 | 60% | |||
| 3 | оптимизация штатной численности: перевод с 01.01.2017 г. шеф-поваров и кладовщиков на финансирование за счет предпринимательской деятельности. Оптимизация штатной численности хозяйственного персонала в кол-ве 5 штатных единиц; нормирование труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала | Распоряжение администрации КГО от 01 февраля 2017 года № 36 «О проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению штатной численности в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 100% | |||
| 4 | переход на охрану здания по периметру в д/с Ауринко с последующим сокращением сторожей 3 шт.ед. | Постановление, распоряжение администрации КГО о проведении организационно-штатных мероприятий | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Оценить возможность объединения Детской музыкальной школы и Детской художественной школы в одно юридическое лицо | 0,6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | сокращение контрольных цифр приема в Детскую музыкальную и Детскую художественную школы за счет бюджетных средств с установлением показателей приема-выпуска учащихся и доведения к 2020 году показателей контингента учащихся в ДХШ до 150 бюджетных мест с 220, в ДМШ до 200 бюджетных мест с 350 | Контрольные цифры приема на 01.09.2017 г. Для ДМШ - 277 бюджетных мест Для ДХШ – 185 бюджетных мест | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 40% | |||
| 7 | переход на охрану здания по периметру в МБУ «Центр внешкольной работы» с последующим сокращением сторожей 3 шт.ед. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Оценить возможность объединения спортивных школ в одно юридическое лицо | Оценка объединения спортивных школ | 0,6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | достижения целевых показателей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования в расчете на одного педагогического работника, установленных в дорожных картах. | Целевые показатели, установленные в дорожных картах | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов, предоставляемых на платной основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги (в учреждениях доп. образования). | Внесение изменений в перечень платных услуг. Превышение поступлений АППГ | 0,8 | 0,3 | 3,6 | 1200% | |||
| 11 | оптимизация штатной численности МБУ "Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа" в количестве 7 шт. единиц | Распоряжение администрации КГО от 14 февраля 2017 года №73 «О проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении «МАиЦБ» | 1 | 0,6 | 0,9 | 150% | |||
| 12 | оптимизация штатной численности МБУ «Дом молодежи и кино». Перевод с 01.01.2017 г. 5,5 штатных единиц на финансирование за счет предпринимательской деятельности. Оптимизация штатной численности хозяйственного персонала в кол-ве 1,25 штатных единиц | Распоряжение администрации КГО от 17 февраля 2017 года №86 «О проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении «ДМиК» | 1 | 1 | 1,1 | 110% | |||
| 13 | оптимизация штатной численности МБУ "Культурно-музейный центр" в количестве 6,5 штатных единиц | Распоряжение администрации КГО от 09 февраля 2017 года №61 «О проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении «КМЦ» (с внес.изм.) | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 133% | |||
| 14 | ликвидация централизованной бухгалтерии учреждений культуры с передачей бухгалтерского обслуживания учреждений культуры в централизованную бухгалтерию учреждений образования. | Постановление администрации КГО от 11 апреля 2016 года №206 «О ликвидации МКУ «ЦБУК» Постановление администрации КГО от 17 июня 2016 года №433 «О принятии на бухгалтерское обслуживание в МКУ «ЦБМУ КГО» муниципальных бюджетных учреждений» | 2,08 | 2 | 2 | 100% | |||
| 15 | разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги (в учреждениях культуры). | Внесение изменений в перечень платных услуг. Превышение поступлений АППГ | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 133% | |||
| 16 | Передача функций по ведению бухгалтерского учета МКУ «Закупки» в МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Костомукшского городского округа» | Постановление администрации КГО от 17 октября 2016 года №765 «О принятии на бухгалтерское обслуживание казенного учреждения «Закупки» | 0,037 | 0,03 | 0,03 | 100% | |||
| 17 | Оптимизация штатной численности в МКУ «КУМС». С 01.01.17 г. - 1 шт.ед. экономиста 1 категории, с 01.03.17г. – 1 шт.ед. водителя, с 01.04. 17г. 2 шт.ед.: экономист 1 кат., и делопроизводитель | Распоряжение администрации КГО от 25 января 2017 года №11 2О проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению штатной численности МКУ «КУМС» | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 117% | |||
| 18 | Оптимизация штатной численности в МКУ «СЖА» с 01.01.2017 – 1 шт.ед. инженера отдела по благоустройству с 01.02.17г.отозванны лимиты бюджетных ассигнований 1 шт.ед. экономиста на период отпуска по уходу за ребенком | Постановление администрации КГО от 27 апреля 2017 года № 289 «О передаче части функций исполняемых МКУ «СЖА» администрации КГО и иным муниципальным казенным учреждениям». Распоряжение администрации КГО от 11 мая 2017 года № 227 «О проведении организационно-штатных мероприятий по возложению с 01 июля 2017 года функции по ведению бухгалтерского и налогового учета, функции по формированию бухгалтерской (финансовой), бюджетной и статистической отчетности по МКУ «СЖА» на МКУ «ЦБОМС КГО»». Распоряжение администрации КГО от 11 мая 2017 года №230 «О проведении организационно-штатных мероприятий по возложению с 01 июля 2017 года исполнения функций заказчика и функции надзора по благоустройству городских территорий и дорожной деятельности на администрацию КГО» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100% | |||
| 19 | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. | Решение Совета КГО от 30 марта 2017 года «О внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | 3,2 | 3,2 | 0% | ||||
| 20 | Оптимизация расходов на содержание газеты Новости Костомукши с 1 марта 2017 года. Реализацию газеты осуществлять через подписку и свободную продажу | Распоряжение администрации КГО от 13 апреля 2017 года №175 «О проведении мероприятий по оптимизации расходов на издание газеты 2Новости Костомукши» | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 117% | |||
| 21 | Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного само-управления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | Соблюдение норматива, установленного Постановлением Республики Карелия от 18 июня 2012 года № 190-П (с изменениями). | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Оптимизация (не принятия) бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций | Взвешенно подходить к участию в федеральных и региональных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| III.
| Меры по снижению (не увеличению) муниципального долга | 1,1 | 0,9 | 5,8 | 644% | ||||
| 1 | Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок (перекредитование под наименьший процент) | Распоряжение администрации КГО от 21 апреля 2017 года №197 «О проведении электронного аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита на погашение долговых обязательств бюджета КГО» Распоряжение администрации КГО от 14 июня 2017 года №274 «О проведении электронного аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита на погашение долговых обязательств бюджета КГО» Распоряжение администрации КГО от 20 июня 2017 года №289 «О проведении электронного аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита на погашение долговых обязательств бюджета КГО». Перекредитование в целях снижения годовой процентной ставки. По кредитам полученным до 01.01.2017года: 50,0млн.руб с 15% до 9,83% в июне 17г. с досрочным погашением на 1 год 3 мес. 10 дней, 86,0млн.руб с 15% до 9,89% в июне 17г с досрочным погашением на 1 год 4 мес. 2 дня | 1,1 | 0,9 | 5,8 | 644% | |||
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 393; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!