Программное обеспечение
Вся работа которая осуществлялась оператором производилась в операционной системе Windows 7.
Программное обеспечение, которое использовалось при работе:
1.Программа GESTORI
Программа для удобной совместной работы филиалов.
Основная работа осуществлялась в программе GESTORI.
2. Microsoft Office
Офисный пакет, разработчиком которого является компания Microsoft. Написана на Microsoft.NET 4.0.
3. Microsoft Outlook
персональный информационный менеджер с функциями почтового клиента и Groupware компании Microsoft.
4. Microsoft PowerPoint — программа подготовки презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для операционных систем Microsoft Windows.
5.Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами, созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows.
1) GESTORI Главные задачи
1) Информационная интеграция территориально распределенных магазинов, складов, ресторанов и других объектов розничной торговли с целью эффективного функционирования в рамках единой логистической системы.
2) Полный контроль, учет и анализ всех видов движения товаров в количественном и стоимостном выражении вплоть до управления в реальном режиме времени.
3) Оптимизация ценовой и закупочной политики для ускорения оборачиваемости вложенных средств с целью получения максимальной прибыли.
4) Результативное управление ассортиментной политикой, обеспечивающее повышение прибыльности, оптимальное позиционирование розничного предприятия и снижение издержек на логистику.
|
|
|
5) Эффективная организация процессов пополнения запасов на основе многокритериального анализа результатов торговой деятельности.
6) Снижение издержек за счет выбора адекватной модели управления бизнес-процессами распределительных центров (РЦ) и дистрибьюторских центров (ДЦ).
7) Ускорение и повышение качества обслуживания покупателей и уровня их лояльности.
8) Увеличение производительности труда и снижение количества ошибок персонала.
9) Защита от недобросовестных действий персонала.
Экономический эффект:
1) Возможность существенного снижения логистических издержек.
Минимизация затрат на аппарат управления.
2) Ускорение оборачиваемости вложенных средств путем оптимизации ценовой и закупочной политики.
3) Ускорение и повышение качества обслуживания покупателей, повышение их лояльности.
4) Защита от недобросовестных действий персонала.
5) Обеспечение минимальной совокупной стоимости владения (TCO) информационной системой за счет существенного снижения затрат на серверное оборудование и обслуживающий ИТ-персонал.
2) Microsoft Office Word — текстовый редактор. С его помощью возможно создавать документы различной сложности. Основным форматом в последних версиях является Microsoft Office Open XML(расширение.docx), который представляет собой ZIP-архив, содержащий текст с XML разметкой, а также всю необходимую графику. Наиболее распространенным все еще остается бинарный формат файлов Microsoft Word 97—2000 с расширением.doc.
|
|
|
3) Microsoft Office Excel — табличный редактор, в котором есть все нужные функции для создания электронных таблиц любой сложности. В последних версиях используется формат OOXML (расширение.xlsx), более ранние версии использовали бинарный формат с расширением.xls.
4) Microsoft Office PowerPoint — популярное приложение для подготовки презентаций.
5) Microsoft Office Outlook - многофункциональное приложение, которое состоит из календаря, планировщика задач, записок, почтового клиента и адресной книги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время прохождения практики я ознакомилась со структурой организации, порядком ведения кадрового делопроизводства, учета и хранении документов, и получила навыки.
Во время прохождения практики, применяла теоретические знания, полученные в период обучения в практической деятельности. Научилась работать в корпоративной программе GESTORY и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Работа оператора. Пошаговая инструкция
|
|
|
1. СБОР И ОБРАБОТКА ЧЕКОВ.
Сбор и обработка чеков производится оператором для предоставления достоверных сведений о наличии, нахождении и о реализации товаров.
2. ПРИХОД ТОВАРА.
Работа с приходом товара осуществляется путем заведения накладных (что касается именно работы оператора) Как именно происходит работа в программе, будет описано ниже, по каждой возможной операции.
3. ПРОДАЖА ТОВАРА (ОПТОМ).
Документ «Продажа товара (оптом) оформляется в следующих случаях, когда ПОКУПАТЕЛЬ - это:
3.1. МАГАЗИН, работающий в сети «Кировский», но не работающий в Джестори (т.е. работающий на С-Маркете или Кристалле).
3.2. МАГАЗИН, работающий в сети «Кировский», но не принадлежащий к вашему объединению (т.е. другое юридическое или физическое лицо). Например, ваш магазин относится к ООО «Лев», а документ надо оформить в магазин, который относится к ИП Подковыркина.
3.3. СТОРОННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, желающая в вашем магазине купить товар оптом и оплатившая покупку на основе безналичного или наличного расчета.
Оформляется следующим образом: ДОКУМЕНТЫ ПОДР. → ПРОДАЖА ТОВАРА (ОПТОМ) → ENTER → INSERT (создать новый документ) → в появившемся заголовке накладной, используя клавишу TAB, спускаемся до строки ЗАКАЗЧИК, используя клавишу F2, выбираем заказчика → сохраняем внесенные изменения F1 или прыгаем с помощью клавиши ТАВ до ОК.
|
|
|
Заходим в спецификацию документа (ENTER). Спецификация пуста → используя клавишу INSERT, считываем баркод товара сканером или вводим его вручную.
В строке КОЛ-ВО ТОВАРА (В УПАК) ставим цифру 1 → в строке КОЛ-ВО В УПАК указываем количество, которое отгружаем → в строке ОТП.ЦЕНА (Б.В.) ЗА ЕД.ТОВ. указываем цену, по которой хотим продать товар → F1 или до ОК.
Аналогично заводим следующие товарные позиции. Выходим на заголовок накладной – F4.
После того, как в документ внесены все товарные позиции, распечатываем накладную: F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ → НАКЛАДНОЙ → выбираем шаблон печати → выбираем количество экземпляров → Windows Принтер.
После того, как заведующая магазином отгрузит товар, подпишет накладную вместе с представителем покупателя, принесет документ в операторскую, оператор обязан накладную закрыть. Закрытие происходит аналогично другим документам: F3 → ОПЕРАЦИИ → ЗАКРЫТЬ → подтвердить свои действия.
4. ПЕРЕДАЧИ ВНУТРИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Документ «Передачи внутри объединения» оформляется в случае, когда магазин, работающий в сети «Кировский», относится к тому же юридическому или физическому лицу, что и ваш магазин, и работающий в Джестори.
Оформляется следующим образом: ДОКУМЕНТЫ ПОДР. → ПЕРЕДАЧА ВНУТРИ ОБЪЕДИНЕНИЯ → ENTER → INSERT (создать новый документ) → в появившемся заголовке накладной, используя клавишу TAB, спускаемся до строки ЗАКАЗЧИК, используя клавишу F2, выбираем заказчика → сохраняем внесенные изменения F1 или прыгаем с помощью клавиши ТАВ до ОК.
Заходим в спецификацию документа (ENTER). Спецификация пуста → используя клавишу INSERT, считываем баркод товара сканером или вводим его вручную.
В строке КОЛ-ВО ТОВАРА (В УПАК) ставим цифру 1 → в строке КОЛ-ВО В УПАК указываем количество, которое отгружаем → F1 или до ОК.
Аналогично заводим следующие товарные позиции. Выходим на заголовок накладной – F4.
После того, как в документ внесены все товарные позиции, распечатываем накладную: F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ НАКЛАДНОЙ → выбираем шаблон печати → выбираем количество экземпляров → Windows Принтер.
После того, как заведующая первого магазина отгрузит товар, товар поступит в указанный магазин. Заведующая второго магазина примет товар, подпишет накладную, принесет документ в операторскую. Оператор второго магазина звонит оператору первого магазина и если есть исправления, то их вносят. Затем накладная закрывается: F3 → ОПЕРАЦИИ → ЗАКРЫТЬ → подтвердить свои действия.
После закрытия накладной «Передача внутри объединения» в магазине, принимающем товар, автоматически появляется приходная накладная, которая уже закрыта. Оператору лишь остается сделать переоценку, если это необходимо, и распечатать ценники.
5. СПИСАНИЕ ТОВАРА.
Документ «Списание товара» - это внутренний документа и оформляется в случаях:
- списание товара в столовую;
- списание товара на гниль (если магазин получил разрешение на списание);
- списание товара в связи с потерей товарного вида (если магазин получил разрешение на списание);
- списание товара по естественной убыли (документ оформляется системными администраторами).
Оформляется следующим образом: ДОКУМЕНТЫ ПОДР. → СПИСАНИЕ ТОВАРА → ENTER → INSERT (создать новый документ) → в строке основание указываем документ, на основании которого оформляется списание → сохраняем внесенные изменения F1 или прыгаем с помощью клавиши ТАВ до ОК.
Заходим в спецификацию документа (ENTER). Спецификация пуста → используя клавишу INSERT, считываем баркод товара сканером или вводим его вручную.
В строке КОЛ-ВО ТОВАРА (В УПАК) ставим цифру 1 → в строке КОЛ-ВО В УПАК указываем количество, которое списываем → F1 или до ОК.
Аналогично заводим следующие товарные позиции. Выходим на заголовок накладной – F4.
Все товарные позиции внесены и документ можно закрыть: F3 → ОПЕРАЦИИ → ЗАКРЫТЬ → подтвердить свои действия. Кроме того, документ можно распечатать: F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ НАКЛАДНОЙ → выбираем шаблон печати → выбираем количество экземпляров → Windows Принтер.
6. ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ (ОПТОВОГО).
Возврат от покупателя (оптового) – это приходный документ (т.е. нам возвращают). Документ оформляется в том случае, когда покупателем является та организация, которой мы когда-либо оформляли документ «Продажа товара (оптом)».
Оформляется следующим образом: ДОКУМЕНТЫ ПОДР. → ВОЗВРАТ ОТ ПОКУП.(ОПТ) → ENTER → INSERT (создать новый документ) → в появившемся заголовке накладной, используя клавишу TAB, спускаемся до строки ЗАКАЗЧИК, используя клавишу F2, выбираем заказчика → сохраняем внесенные изменения F1 или прыгаем с помощью клавиши ТАВ до ОК.
Заходим в спецификацию документа (ENTER). Спецификация пуста → используя клавишу INSERT, считываем баркод товара сканером или вводим его вручную.
В строке ВОЗВРАЩАЕМОЕ КОЛ-ВО ТОВАРА указываем количество, которое нам вернули → F1 или до ОК.
Аналогично заводим следующие товарные позиции. Выходим на заголовок накладной – F4.
Все товарные позиции внесены, и документ можно закрыть: F3 → ОПЕРАЦИИ → ЗАКРЫТЬ → подтвердить свои действия. Кроме того, документ можно распечатать: F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ НАКЛАДНОЙ → выбираем шаблон печати → выбираем количество экземпляров → Windows Принтер.
7. ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ.
Возврат поставщику оформляется следующим образом: ДОКУМЕНТЫ ПОДР. → ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ → ENTER → INSERT (создать новый документ) → в появившемся заголовке накладной, используя клавишу TAB, спускаемся до строки ПОСТАВЩИК, используя клавишу F2, выбираем поставщика → если необходимо в строке НОМЕР ДОКУМЕНТА указываем номер возвратного документа поставщика, в строке ДАТА ДОКУМЕНТА указываем дату документа поставщика, а в строке ПРИЧИНА ВОЗВРАТА указываем причину возврата → сохраняем внесенные изменения F1 или прыгаем с помощью клавиши ТАВ до ОК.
Заходим в спецификацию документа (ENTER). Спецификация пуста → используя клавишу INSERT, считываем баркод товара сканером или вводим его вручную.
В строке ВОЗВРАТИТЬ КОЛ-ВО: С ТВ.СЧ. указываем количество, которое возвращаем → F1 или до ОК.
Товарные позиции, отраженные в возврате, списываются с последней поставки. Однако, иногда в документе поставщика стоит другая цена, которая не сходится с ценой предложенной программой.
Для того чтобы изменить цену на товар, нужно выбрать другую поставку (или приходную накладную). Для этого следует выполнить следующие действия: стоя на товаре, опускаемся в нижнее информационное окно, используя клавишу ТАВ.
Удаляем не нужные поставки (приходные накладные), используя клавишу DELETE → подтверждаем свои действия.
Далее выбираем нужные поставки: INSERT, выходит окошко, в котором предлагается выбрать поставку → F2 → из предложенных поставок выбираем нужную → ENTER → подтверждаем свои действия клавишей F1. Возвращаемся клавишей ТАВ в спецификацию возвратной накладной.
Аналогично заводим следующие товарные позиции. Выходим на заголовок накладной – F4.
Все товарные позиции внесены, и документ можно закрыть: F3 → ОПЕРАЦИИ → ЗАКРЫТЬ → подтвердить свои действия.
Документ необходимо распечатать: F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ → НАКЛАДНОЙ → выбираем шаблон печати → выбираем количество экземпляров → Windows Принтер.
8. ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРА.
Приход и переоценка товара в приходе описаны в Инструкции «По работе с приходной накладной, сформированной на основании заказа поставщику», однако, иногда требуется переоценка ранее оприходованного товара. Например, уценить товар по акции или наценить товар после того, как акция на него закончилась и т.п. Для этого нам нужно создать новую переоценку, в которой будет изменена отпускная цена на товар.
Осуществляется это следующим образом: в основном рабочем меню выбираем меню ДОКУМЕНТЫ ПОДР. → ПЕРЕОЦЕНКА → ENTER → INSERT (создать новый документ) → в появившемся заголовке акта переоценки, используя клавишу TAB спускаемся до строки ОСНОВАНИЕ и, если есть необходимость, указываем основании переоценки → сохраняем внесенные изменения F1 или ОК.
Спецификация пуста, используя клавишу INSERT, считываем баркод товара сканером или вводим его вручную. В строке Новая отпускная цена вводим новую цену на товар → сохраняем внесенные изменения F1 или ОК.
Аналогично вводим следующие позиции.
После того как все необходимые товары были внесены в переоценку и новые цены проставлены, следует акт переоценки закрыть. Выходим из спецификации акта (F4) → стоя на заголовке акта → F3 → ОПЕРАЦИИ → ЗАКРЫТЬ.
Чтобы новые цены попали на кассы и весы их необходимо прогрузить.
9. ПРОГРУЗКА КАСС. ФЛАГИ. ПРОГРУЗКА ВЕСОВ.
9.1.Прогрузка касс.
Находясь в основном рабочем меню, выбираем меню ФУНКЦИИ → КАССЫ → ПЕРЕДАЧА НОМЕНКЛАТУРЫ → ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ → подтвердить свои действия – ENTER.
После того как все изменения цен на товары переданы, программа сообщит об этом → ENTER. Выходим из касс – F4.
9.2. Флаги
Находясь в основном рабочем меню, выбираем меню ФУНКЦИИ → ФЛАГИ → ENTER → спускаетесь до строки «ТОВАРЫ», если вам надо повесить флаги на один товар и более, то переходите на поле справа, считываете, либо вводите вручную, штрих-код товара или его код. Если вам надо повесить флаг на переоценку или приход, то необходимо нажать клавишу «↓» и выбрать документ. Далее система вас попросит ввести номер документа, после его ввода, нажмите Enter и ОК. После того, как вы повесили флаги на все товары, которые хотели необходимо прогрузить кассы.
9.3.Прогрузка весов
Находясь в основном рабочем меню, выбираем меню ФУНКЦИИ → ВЕСЫ → ENTER → вы оказываетесь в перечне весов магазина.
Если товар, на который сделана была переоценка, новый, то необходимо его добавить на весы: выбираем весы → ENTER → INSERT → программа формирует свободную ячейку (ПЛУ), опускаемся с помощью клавиши ТАВ на строку БАРКОД и вводим баркод товара (весовой штрих-код) или с помощью клавиши F2 выбираем товар из предложенного списка. Далее двигаемся до строки СРОК ГОДНОСТИ и указываем, если это необходимо, срок годности (как правило, это требуют указывать у кондитерской группы товаров). Сохраняем данные, двигаясь до ОК или клавиша F1
Теперь необходимо прогрузить весы. Прогружать весы можно, как стоя на весах, так и находясь в весах.
Если прогрузка осуществляется на уровне ТОВАРЫ ДЛЯ ГРУППЫ ВЕСОВ следует, нажать F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕРЕДАТЬ НА ВЕСЫ → ENTER → подтверждаем свои действия → ENTER.
Если прогрузка осуществляется на уровне ГРУППЫ ВЕСОВ следует, нажать F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕРЕДАТЬ ТОВАРЫ НА ВЕСЫ → если на выбранной группе весы одни, то выбираем ОДНИ ВЕСЫ, если более одного, то выбираем ГРУППА ВЕСОВ → ТОЛЬКО ИЗМЕНЕНИЯ → ENTER → подтверждаем свои действия → ENTER.
Весы прогружены, распечатываем прайс на весы, т.е. документ, в котором перечислены товары, номера ячеек (ПЛУ), цены, производитель и поставщики.
F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ → ПОДРОБНО → Все → ENTER → в строке КОЛИЧЕСТВО СТРОК пишем цифру 100 → в строке СОРТИРОВКА выбираем, используя клавишу «↓» ПО НАИМЕНОВАНИЮ и ставим «Х», с помощью клавиши ПРОБЕЛ → ENTER → в окне ВЫЗОВ выбрать Windows Принтер → ENTER.
10. ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ.
10.1. Печать ценников из приходной накладной и акта переоценки.
Находим документ, на товары которого нужны ценники. Встаем на заголовок документа - F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ → ENTER → в строке ИМЯ ini ФАЙЛА указываем тип ценника (любой от 1 до 3) → если необходимо указываем нужное количество копий (автоматически стоит «1») → F1 или до ОК.
Аналогично печатают ценники с акта переоценки.
10.2. Печать ценников на товары, принесенные из зала.
В основной рабочем меню выбираем меню СЕРВИС → ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ → ENTER → в строке ИМЯ ini ФАЙЛА указываем тип ценника (любой от 1 до 3) → если необходимо указываем нужное количество копий (автоматически стоит «1») → спускаемся до строки, которая идет после строки ТОВАРЫ и считываем товар или заносим его в ручную → ОК → ENTER.
Если выбор товаров закончен и ценники на другие товары не нужны, то выбираем YES и ENTER.
→ ENTER
Если ценников на товары надо больше чем один, то выбираем NO → ENTER. И вновь считываем товар и дважды нажимаем клавишу ENTER и т.д. После того как выбор товаров закончен, выбираем YES и ENTER.
11. ОТЧЕТЫ.
11.1. Товарный отчет
После того как обработались чеки, запускается товарный отчет: в основном рабочем меню выбираем меню ОТЧЕТЫ → БУХГАЛТЕРСКИЕ → ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ → ENTER → клавишей «↓» встаем на строку ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ → ENTER. Далее программа показывает, по какому объединению, и по какому подразделению будет рассчитан отчет, т.е. указывается объединение и подразделение вашего магазина. С чем мы соглашаемся, используя клавишу ENTER. Затем в строке ЗА ПЕРИОД указываем дату, за которую нужен отчет → ENTER.
Затем выбираем, в каких ценах хотим отчет. Выбираем шаблон печати. После того, как программа произведет расчет, распечатаем отчет: в окне ВЫЗОВ выбрать Windows Принтер → ENTER.
11.2. Отчет по налогам
После того как обработались чеки, запускается отчет по налогам: в основном рабочем меню выбираем меню ОТЧЕТЫ → БУХГАЛТЕРСКИЕ → НАЛОГИ ПО КАССАМ → ENTER → в строке КАССЫ оставляем «0», т.к. отчет нужен по всем кассам подразделения → в строке ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ указываем номер подразделения вашего магазина → в строке ЗА ПЕРИОД указываем период или день, за который нужен отчет → спускаемся до строки ТОЛЬКО ИТОГИ и используя клавишу «ПРОБЕЛ» устанавливаем «Х» → F1 или до ОК.
После того, как программа произведет расчет, распечатаем отчет: используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем Windows Принтер → ENTER.
11.3. Отчет по оборотной ведомости
Отчет запускается для того, чтобы посмотреть остатки товара на начало периода, приход, расход, остатки товара на конец периода.
В основном рабочем меню выбираем меню ОТЧЕТЫ → БУХГАЛТЕРСКИЕ → ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ → ENTER
Далее «Х» нужно установить в строке Подразделение, используя клавишу «ПРОБЕЛ» → в строке ЗА ПЕРИОД указываем период или день, за который нужен отчет → в строке ТОВАРЫ, используя клавишу «↓» спускаемся до ОТДЕЛ → ENTER → в следующей строке, используя клавишу «F2» становимся курсором на нужный отдел → ENTER → F1 или до ОК.
Далее выбираем один из двух отчетов:
- СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ, в которой будет количество и сумма;
- ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО, в котором будет только количество товара.
После того, как программа произведет расчет, можно отчет распечатать: используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем Windows Принтер → ENTER. Или вывести на ЭКРАН: используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем ЭКРАН → ENTER.
11.4. Отчет по продажам по группам товаров.
Отчет запускается для того, чтобы посмотреть продажи товара за конкретную дату или период по отделу, группе или подгруппе товаров.
В основном рабочем меню выбираем меню ОТЧЕТЫ → БАЗОВЫЕ → ОТЧЕТЫ ПО ПОЧТЕ С КАСС → ПРОДАЖИ → ENTER.
Клавишей «↓» встаем на строку ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ → ENTER. Далее программа показывает, по какому объединению, и по какому подразделению будет рассчитан отчет, т.е. указывается объединение и подразделение вашего магазина. С чем мы соглашаемся, используя клавишу ENTER. Указываем дату или период, за которую нужен отчет → ENTER.
Опускаемся до СПИСОК → ENTER – выходит классификатор, и помечаем клавишей «+» те отделы, группы, подгруппы товаров и товары, по которым хотим получить отчет.
После того, как был произведен выбор, необходимо выйти из классификатора, используя клавишу F4.
Далее, ни чего не меняя и используя клавишу ENTER1. Нажимаем F6 и программ предлагает выбрать:
- ПО ТОВАРАМ, т.е. отчет выйдет по каждой товарной позиции;
- ИТОГИ, т.е. отчет выйдет не учитывая каждую товарную позицию – общей суммой по отделу, группе, подгруппе товаров.
Если выбираем ПО ТОВАРУ, то, используя клавишу ENTER и ничего не меняя, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем Windows Принтер → ENTER. Или вывести на ЭКРАН: используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем ЭКРАН → ENTER.
Если выбираем ИТОГИ, то, нажав клавишу ENTER, продолжаем выбирать:
- ПО ВСЕМ ТОВАРАМ, получим отчет в виде одной строки, т.е. общую сумму по всем выделенным товарам;
- ПО ОТДЕЛАМ, получим отчет по каждому выделенному отделу, а затем общую сумму по всем выделенным товарам;
- ПО ГРУППАМ, получим отчет по каждой выделенной группе товаров, затем по отделу, а затем общую сумму по всем выделенным товарам;
- ПО ПОДГРУППАМ, получим отчет по каждой выделенной подгруппе товаров, затем по группе товаров, затем по отделу, а затем общую сумму по всем выделенным товарам.
Определившись с выбором, используя клавишу ENTER и ничего не меняя, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем Windows Принтер → ENTER. Или вывести на ЭКРАН: используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем ЭКРАН → ENTER.
11.5. Повременный отчет (почасовой отчет).
Отчет запускается для того, чтобы посмотреть количество покупателей и суммы продажи товара за конкретную дату по времени продажи.
В основном рабочем меню выбираем меню ОТЧЕТЫ → БАЗОВЫЕ → ОТЧЕТЫ ПО ЧЕКАМ С КАСС → СТАТИСТИКА ПО КАССАМ/КАССИРАМ → ОТЧЕТЫ ПО ПОКУПКАМ → ПОВРЕМЕННЫЙ ОТЧЕТ → ENTER.
Выбираем свое объединение и помечаем его «>», используя клавишу ENTER → продолжаем отчет F1. Выбираем свое подразделение (магазин) и помечаем его «>», используя клавишу ENTER → продолжаем отчет F1. Далее, аналогично выбираем ВСЕ для касс и ВСЕ для кассиров.
Указываем дату и временной промежуток, по которому хотим получить отчет → ENTER → ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД (если отчет за один день) или ПО КАЖДОМУ ДНЮ (если отчет за несколько дней, а результаты хотим по каждому дню) → ПОДРОБНО → ШАГ (ИНТЕРВАЛ), где указываем временной интервал. Например, нам нужен отчет, в котором будут отражены количество покупатель и суммы продаж внутри каждого часа, соответственно вводим «01:00». → ENTER
Программа произведен расчет и выведет на экран результаты расчета. Отчет можно распечатать. Для этого надо нажать клавишу «ПРОБЕЛ» и ничего не меняя, используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем Windows Принтер → ENTER. Или вывести на ЭКРАН: используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем ЭКРАН → ENTER.
Или выходим из отчета, используя клавишу F4.
11.6. Отчет по движению товара.
Отчет запускается для того, чтобы посмотреть движение товара в подразделении, т.е. когда, от кого, сколько, по какой цене получал магазин или возвращал, как продавал.
В основном рабочем меню выбираем меню ОТЧЕТЫ → БАЗОВЫЕ → ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ → ENTER.
Спускаемся, клавишей ТАВ, до строки ЗА ПЕРИОД и указываем период или день, за который хотим посмотреть движение товара. Проходим строку ТОВАРЫ и в следующей строке, считываем сканером товар или, используя клавишу F2, находим товар, с помощью классификатора.
В строке ВИД ДВИЖЕНИЯ можно выбрать ВСЕ ДВИЖЕНИЕ или какой-то конкретный вид движения, например, можно выбрать приходные накладные (ПРИХ.НАКЛ), возвраты поставщику (ВОЗВРАТ ПОСТ-КУ), ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ КАССЫ или другие виды движения. Выбор осуществляется с помощью клавиши «ПРОБЕЛ». Далее F1 или до ОК. Если надо отчет вывести в Excel, то выбираем «YES». Если нужен просмотр или вывести на печать, то ничего не меняя, жмем ENTER.
Если необходимо распечатать отчет, то F6 → выбираем ШАБЛОН ДЛЯ ПЕЧАТИ → ENTER → в окне ВЫЗОВ, выбираем Windows Принтер → ENTER.
Если нужен только просмотр, то нажимаем ENTER. Нажимая клавиши «↓» и «→» смотрим движение товара в подразделении.
Выходим из отчета, используя клавишу F4.
11.7. Отчет о скидках по дисконтным картам
Отчет запускается для того, чтобы посмотреть сумму скидки по дисконтным карта, предоставленной магазином за одни день или период.
В основном рабочем меню выбираем меню ОТЧЕТЫ → ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ → ОТЧЕТЫ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ → ENTER → ОТЧЕТЫ ПО КЛИЕНТАМ → спускаемся, ни чего не меняя, до строки ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ и указываем номер вашего магазина → в строке ЗА ПЕРИОД, указываем день или период, за который хотим отчет → в строке ДЕТАЛИЗАЦИЯ СУММЫ СКИДКИ ПО НДС ставим «Х», с помощью клавиши «ПРОБЕЛ» → ENTER → в строке ИГНОРИРОВАТЬ НЕОПОЗНАННЫЕ ПРОДАЖИ убрать «Х» с помощью клавиши ПРОБЕЛ → F1.
Программа произведет расчет. Далее для просмотра или печати отчета нажимаем F4 в окне ВЫЗОВ, выбираем Windows Принтер → ENTER. Или вывести на ЭКРАН: используя клавишу ENTER, доходим до окна ВЫЗОВ, выбираем ЭКРАН → ENTER.
Или выходим из отчета, используя клавишу F4.
12. ПЕЧАТЬ ШТРИХ-КОДОВ
12.1. Печать штрих-кодов из приходной накладной.
Находим документ, на товары которого нужны штрих-кода. Встаем на заголовок документа - F3 → ОПЕРАЦИИ → ПЕЧАТЬ → ШТРИХ-КОД → ENTER → в возникшем окне выбирает «NO» → ENTER. Происходит печать штрих-кодов.
12.2. Печать штрих-кодов, для товаров принесенных из зала
В основной рабочем меню выбираем меню СПРАВОЧНИКИ → ВСЕ ТОВАРЫ (МАСТЕР-ФАЙЛ) → ENTER → считываем товар, программа находит этот товар. В нижнем информационном окне, используя клавиши F1 или F2, находим БАРКОДЫ ТОВАРА → клавишей ТАВ спускаемся в нижнее информационное окно → выбираем штрих-код товара, если их несколько → F3 → в появившемся окне КОЛ-ВО БАРКОДОВ, указываемый нужное количество штрих-кодов → ENTER.
Происходит печать штрих-кодов.
Далее необходимо вернуться в номенклатуру товаров, используя клавишу ТАВ.
Аналогично распечатываются штрих-кода по другим товарным позициям.
Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!