Труд и заработная плата
Списочная численность на вокзале станции Гомель на 01.01.2012 года – 232 человека, в т.ч. в отпуске женщины 21 человек. (211 чел.)
Списочная численность на 01.01.2011 года – 224 человека, в т.ч. в отпуске женщины 15 человек. (207 чел.)
Списочная численность работников вокзала, без женщин в отпуске на 01.01.2012 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4 человека.
Контингент работающих на 01.01.2012 г.
Списочная численность на 01.01.2012 г. составила 232 человек, из них: руководителей – 14, других служащих – 55, специалистов – 14, рабочих – 149 человек.
Среднесписочная численность за 2010 год - 199 человек, в т.ч. по эксплуатации 197 чел., по ПВД - 2 чел.
Среднесписочная численность за 2011 год - 202 человека, в т.ч. по эксплуатации 200 чел., по ПВД – 2 чел.
 |
Среднесписочная численность работников вокзала за 2011 год увеличилась на 3 человека. Увеличение численности произошло в связи с приемом на работу 6 человек билетных кассиров в дизель-поезда (в соответствии с телеграфным указанием НЗ-1 от 05.05.2009г. №20-04-10/11234 п.5 «…предусмотреть при необходимости работу в выходные дни и по пятницам не менее 3-х билетных кассиров (разъездных) на пригородный поезд»).
Среднесписочная численность билетных кассиров за 2011 год увеличилась на 2 человека (88 и 90) по сравнению с 2010 годом.
|
|
|
Средняя зарплата по вокзалу, руб.
| Факт 2010год | План 2011 год | Факт 2011год | % выполн. к плану | % к 2010 году |
| 1324916 | 1812200 | 1869431 | 103,2 | 141,1 |
На 01.01.2012 года средний разряд работ по Вокзалу - 5,7 разряд,
средний тарифный коэффициент -2,8 .
Фонд оплаты труда за 2011 год составил 4533,8 млн. руб.
По сравнению с 2010 годом ( 3174,6 млн.руб.) – 142,8%.
Тарифная часть в ФОТ за 2011 год составляет 43,1 %.
Производительность труда от объема работ, тыс. пасс/1 работающего
| 2010 год | План 2011 год | Факт 2011 год | % выполн. к плану | % к 2010 году |
| 18,926 | 18,926 | 18,939 | 100,1 | 100,1 |
Производительность труда от доходов, млн. руб./1 работающего
| 2010 год | План 2011 год | Факт 2011 год | % выполн. к плану | % к 2010 году |
| 45,110 | 64,764 | 65,455 | 101,1 | 145,1 |
Темп роста выполнения производительности труда от доходов и от объемов работ и темп роста средней заработной платы
| Факт (%) 2010 год | Факт (%) 2011 год | |
| Темп роста ПТ от объемов работ | 103,2 | 100,1 |
| Темп роста ПТ от доходов | 118,0 | 145,1 |
| Темп роста СЗП | 131,8 | 141,1 |
Фактический темп роста средней заработной платы за 2011 год
|
|
|
на 41% опережает темп роста производительности труда от объемов работ.
Подсобно-вспомогательная деятельность
Доходы ПВД
| Наименование показателя | Един. изм. | Факт 2010г. | План 2011 г. | Факт 2011г. | % выпол-нения к плану | % выполн. к 2010 г. |
| Доходы ПВД ( с НДС) всего: в т.ч. - аренда помещений - платные туалеты - ТАСК - содержание и обслуживание зданий | млн. руб. - // - - // - - // - - // - | 459 357 32 41 29 | 441 | 458 366 - 45 47 | 103,9 | 99,8 102,5 - 109,8 162,1 |
Удельный вес доходов от подсобно-вспомогательной деятельности составляет 3,5 % от доходов предприятия.
Доходы от сдачи в аренду помещений выросли на 2,5%, по оказанию посреднических услуг по страхованию пассажиров на 12,2% в сравнении с прошлым годом.
Расходы ПВД, себестоимость
Расходы по ПВД к плану и к 2010 году снижены на 13,4% из-за передачи платных туалетов в аренду.
| Наименование показателя | Един. изм. | Факт 2010г. | План 2011г. | Факт 2011г. | % выпол-нения к плану | % вып. к 2010 г. |
| Расходы ПВД, всего: в т.ч. ФОТ отчисления материалы топливо электроэнергия амортизация прочие расходы | млн. руб. - // - - // - - // - - // - - // - - // - | 134 54 18 3 - 1 37 21 | 134 55 20 2 - 1 37 19 | 116 52 18 4 - - 37 5 | 86,6 94,5 90,0 200,0 - - 100,0 26,3 | 86,6 96,3 100,0 133,3 - - 100,0 23,8 |
|
|
|
Прибыль по ПВД
| Наименование показателя | Ед. измер. | Факт 2010 год | Факт 2011 год | % к 2010 году |
| Прибыль, всего: в т.ч. - аренда помещений - платные туалеты - ТАСК - содержание и обслуживание зданий | млн. руб. - // - - // - - // - - // - | 249 262 -14 1 - | 266 263 - 3 - | 106,8 100,4 300,0 - |
План прибыли по ПВД выполнен на 106,8 %.
Прочие расходы ПВД
| Статьи расходов | Един измер. | Факт 2010 год | Факт 2011 год | Уд.вес % | % к 2010 г. |
| Капитальный ремонт | млн.р | - | - | ||
| Налоги всего: в т.ч. платежи на землю | млн.р -//- | 2 2 | 5 5 | 100,0 100,0 | 250,0 |
| Обслуживание производств. зданий, всего : в т.ч. теплоэнергия вода, канализация | млн.р -//- -//- | 4 2 2 | |||
| Услуги, всего: в т.ч. уборка туалетов спецавтобаза | млн.р -//- -//- | 7 6 1 | |||
| Выходное пособие | млн.р | 8 | |||
| Всего: | -//- | 21,0 | 5,0 | 100,0 | 23,8 |
Прочие расходы снижены за счет передачи в аренду 2-х платных туалетов с 01.03.2010г.
|
|
|
Платные услуги
| Показатели | Един. измер. | 2010г. | Уд. вес | 2011 г. | Уд. вес | % к 2010г |
| Комиссионный сбор и пр. | млн. руб. | 1578,8 | 3,7 | 1594,1 | 2,4 | 101,0 |
| Комнаты отдыха | млн. руб. | 181,8 | 0,4 | 275,9 | 0,4 | 151,8 |
| Платный туалет | млн. руб. | 31,2 | 0,1 | - | - | - |
| Услуги грузового транс-порта и транспортной экспедиции | млн. руб. | 215,2 | 0,5 | 395,5 | 0,6 | 183,8 |
| Выручка от продажи проездных документов | млн. руб. | 40441,0 | 95,3 | 65137,7 | 96,6 | 161,1 |
| Всего платных услуг: | млн. руб. | 42448,0 | 100,0 | 67403,2 | 100,0 | 158,8 |
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 783; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!