Объем и стоимость работ по оказанию услуг по благоустройству и озеленению территории предприятий, коттеджных и приусадебных участков

Описание бизнеса (резюме)

Данное технико-экономическое обоснование предусматривает организацию безработным предпринимательской деятельности в области архитектуры (ландшафтный дизайн). Выбор данного вида деятельности обусловлен востребованностью услуги ландшафтного дизайна сразвитием коттеджного строительства. Ландшафтный бизнес привлекает частных инвесторов небольшим стартовым капиталом, быстрой окупаемостью и высоким спросом. К тому же на рынке ландшафтного дизайна еще имеется ниша для занятия предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Разработчик технико-экономического обоснования – будущий предприниматель, указывает следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество; сведения о профессиональной подготовке (указывает профессиональное образование, наименование специальности, квалификацию в соответствии с документами об образовании). В связи с особенностями предпринимательской деятельности по ландшафтному дизайну, предполагающей найм работников, безработный должен выступать в роли учредителя частного унитарного предприятия (далее – ЧУП), а также его директора, поэтому в резюме ему также следует указать стаж работы в качестве руководителя, и сведения о том, насколько он осведомлен о правилах проектирования и устройства озеленения территории (общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарки и др.; ограниченного пользования: озелененные участки жилой и индивидуальной застройки, территорий производственных предприятий и др.; специального назначения: декоративные питомники, ветрозащитные полосы; насаждения на улицах и дорогах населенных пунктов).

Для успешного занятия бизнесом дизайнер по благоустройству территории, помимо хорошего вкуса, должен разбираться: в архитектурных стилях, законах композиции, цветоведении, колористике, биологии, дендрологии, ландшафтной графике и компьютерном моделировании. Поэтому будущий предприниматель должен указать сведения о своей профессиональной подготовке в области архитектуры (ландшафтного дизайна), а также о проведенной подготовительной работе, которая может включать:

изучение современных технологий;

сбор информации о спросе на данный вид работ (услуг), покупателях и конкурентах, ценах на данный вид услуг;

определение возможных объемов производства и рынков сбыта;

определение источников финансирования планируемой деятельности.

После принятия безработным окончательного решения о занятии предпринимательской деятельностью в области архитектуры (ландшафтный дизайн), производятся необходимые расчеты.

Вложения капитала на начальном этапе реализации данного проекта по расчетам составят 57 249 062 руб., из них 35 000 000 руб. безработным предполагается получить в виде кредита, безвозмездная субсидия в виде 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума (БПМ), составит 3 993 450 руб., а также собственные средства и помощь родственников составит 18 255 612 руб. В общем объеме финансирования собственные средства составят 31,89 %, заемные – 68,11 %. Погашение кредита планируется обеспечить в течение 1 года с начала предпринимательской деятельности.

Финансовые расчеты показывают, что чистая прибыль за первый год работы ЧУП составит 302 026 970,8 руб., планируемая выручка от реализации –
653 186 104 руб. Постоянные издержки за первый год работы ЧУП составят 28 734 348,5 руб., переменные – 289 765 479,5 руб. Срок окупаемости инвестиций составит около одного года, рентабельность оборота – 43,9 %.

 

1.3.2 Юридические аспекты предпринимательской деятельности
в области архитектуры (ландшафтный дизайн)

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006 планируемая деятельность в области архитектуры (ландшафтный дизайн) относится к секции К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям», разделу 74 «Предоставление прочих видов услуг потребителям», классу 7420 «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях», подклассу 74201 «Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги», который включает:

проектирование зданий, включая составление чертежей, архитектурную планировку городов, включая ландшафтное проектирование;

проектирование садов, парков, спортивных сооружений и т. п.;

проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования;

прочие инженерные услуги.

Избранный вид деятельности безработный согласует с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома по месту жительства и выясняет свои возможности на получение финансовой поддержки в виде субсидии за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. При подтверждении выделения финансовой поддержки будущий предприниматель представляет в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома следующие документы: заявление о предоставлении субсидии; технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности организации предпринимательской деятельности. Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома в течение 14 календарных дней принимает решение об оказании финансовой поддержки либо об отказе. В случае положительного решения заключается договор о предоставлении субсидии (далее – договор).

При организации данного вида деятельности безработному, как уже отмечалось, целесообразно осуществлять деятельность с образованием юридического лица в форме частного унитарного предприятия, которое имеет право найма до 15 человек работников.

Принятие решения о создании ЧУП оформляется соответствующим документом (Решением № 1 учредителя частного унитарного предприятия «[название ЧУП]» [Ф.И.О. учредителя ЧУП]), в котором должны быть указаны:

наименование ЧУП с необходимостью его согласования в Министерстве юстиции Республики Беларусь;

юридический адрес ЧУП;

размер уставного фонда[1];

фамилия, имя отчество лица, назначаемого директором ЧУП, которым может быть как учредитель, так и иное физическое лицо;

решение о необходимости принятия устава и государственной регистрации в качестве ЧУП.

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется администрациями облисполкомов и районов в городах, а также администрациями свободных экономических зон на основе следующих документов:

заявления учредителя о государственной регистрации;

устава в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc или .rtf);

оригинала либо копии платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, которая для коммерческой организации составляет
5 базовых величин.

В день подачи документов для государственной регистрации ЧУП, сотрудник регистрирующего органа проставляет на первой странице устава штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, выдает один экземпляр устава учредителю и вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запись о государственной регистрации субъекта хозяйствования. Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня внесения записи о государственной регистрации субъекта хозяйствования в Единый государственный регистр юридических лиц и ИП выдает документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – ФСЗН), регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах».

Наличие у ЧУП свидетельства о государственной регистрации является основанием для обращения за изготовлением печатей (штампов).

Безработный подлежит снятию с учета в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома с даты регистрации учрежденного им ЧУП.

В течение 15 календарных дней со дня регистрации ЧУП безработным представляется в управление по труду, занятости и социальной защите копия свидетельства о государственной регистрации ЧУП.

После предоставления предпринимателем информации об открытии текущего (расчетного) банковского счета в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк» управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома в сроки, определенные договором, предоставляет в территориальные органы государственного казначейства платежные документы на перечисление ЧУП субсидии. По истечении трех месяцев со дня регистрации предприниматель предоставляет документы, подтверждающие целевое использование полученной субсидии.

При осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг, как правило, можно претендовать на выделение субсидии в размере до 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума, в случае, если ЧУП планирует осуществлять свою деятельность в районе с высоким уровнем безработицы или сельском населенном пункте.

В настоящее время одним из наиболее распространенных порядков налогообложения, по которому вновь созданные ЧУП производят расчеты с бюджетом, является упрощенная система налогообложения (далее – УСНО). Упрощенный порядок налогообложения установлен Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной системе налогообложения».

Организации вправе применять УСНО, начиная со дня их регистрации при условии, что списочная численность работников не превышает 100 человек. Для этого в течение 10 рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации организация должна подать в налоговый орган заявление о переходе на УСНО, содержащее сведения о списочной численности работников организации и о выбранной налоговой базе.

При применении УСНО без уплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС) ЧУП освобождается от обязанности ведения бухгалтерского учета и отчетности и ведет учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСНО, который включает:

учет, необходимый для исполнения обязанностей налоговых агентов;

упрощенный расчет стоимости чистых активов организации;

учет, необходимый для исчисления и уплаты обязательных страховых взносов и иных платежей в ФСЗН;

учет реализованных товаров по покупной стоимости.

Учитывая, что списочная численность работников при организации деятельности в области архитектуры (ландшафтный дизайн) составит не более 5 человек, налоговой базой для ЧУП будет выступать валовая выручка, полученная за отчетный период, определяемая как сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, и доходов от внереализационных операций.

Данным технико-экономическим обоснованием не предусматривается уплата НДС, поэтому ставка налога при УСНО в сельской местности с учетом льгот для организаций, занимающихся оказанием услуг в сельской местности, составит 5 % (от валовой выручки).

Уплата налога при УСНО заменяет уплату налогов, сборов (пошлин), отчислений в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, арендодателями которых являются сельские, поселковые, районные исполнительные комитеты. Вместе с тем при применении упрощенной системы сохраняется общий порядок уплаты ряда налогов и сборов, среди которых в данном технико-экономическом обосновании имеет значение следующие: обязательные страховые взносы и иные платежи в ФСЗН.

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь № 138-XIII от 29.02.1996 г. «Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» (в ред. Закона от 6.01.2009) работодатель обязан осуществлять уплату страховых взносов в ФСЗН в размере 34 % от фонда заработной платы (28 % – на пенсионное страхование и 6 % – по страхованию на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка и ухода за ним) и в других страховых случаях.

Данное технико-экономическое обоснование составляется безработным для предоставления в управление по труду, занятости и социальной защиты (рай- горисполкома) с целью обоснования экономической эффективности деятельности в области архитектуры (ландшафтный дизайн), ее реализации и получения на этой основе права на субсидию, выдаваемую для частичной компенсации финансовых расходов безработного в размерах и на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 «Об утверждении Положения о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности».

Планируется также получение ЧУП кредита в одном из банков, уполномоченных обслуживать государственные программы[2]. Для расчетов в данном технико-экономическом обосновании принят размер минимальной заработной платы (далее – МЗП) 258 600 рублей, БПМ – 266 230 рублей.

Описание продукции

Задачей ландшафтного проекта является создание оптимальной среды для труда и отдыха. С целью положительного эмоционального и психологического эффекта решаются эстетические задачи: цветовое оформление территории, система благоустройства и озеленения.

Основным видом продукции ЧУП, рассматриваемым в данном технико-экономическом обосновании является благоустройство и озеленение коттеджных и личных подсобных участков по заказам их владельцев, а также территорий предприятий и фирм. Зеленые насаждения при озеленении производственной или коттеджной территории выполняют важные санитарно-гигиенические, структурно-планировочные, декоративно-художественные функции, оказывают благотворное влияние на микроклимат, увлажняют воздух и обогащают его кислородом, являются эффективным средством борьбы с шумом, способствуют архитектурно-планировочной организации территории, придают ей своеобразие и выразительность. От подбора видового ассортимента растений зависит создание устойчивых насаждений.

Озеленение территории предполагает выполнение следующих видов работ: посадка крупномеров; устройство газонов; вертикальное озеленение; создание живых изгородей; создание и оформление цветников; в отдельных случаях по заказам клиентов могут создаваться каменистые сады и другие элементы ландшафтного дизайна.

Важным элементом благоустройства территории является цветочное оформление, которое может иметь самые разнообразные формы, начиная от ковровых цветников и рабаток у входов до ленточных и сложных объемно-пространственных композиций на основе стриженной зелени хвойных и лиственных кустарников в сочетании с однолетними декоративными травянистыми растениями, а также с применением цветочниц и контейнеров. Благоустройство территории включает планировку дорожек, строительство которых позволяет обеспечить свободный проход по саду и создает возможность обзора композиции в целом. Центром композиции на коттеджном участке может быть водное зеркало с фонтаном, в сочетании со светильниками, цветниками, интересным мощением, скульптурой, садовой керамикой. Все эти элементы могут быть включены в проект благоустройства территории по заказу клиента.

При формировании садовой композиции могут применяться орнаментальные рисунки. В качестве заполнителя для выполнения орнаментального рисунка используются мраморная крошка, щебень и гравий мелких фракций, галька, толченый кирпич, керамзит, аглопорит и пр. В цветочных группах для формирования цветников чаще всего используются полиантовые и розы группы флорибунда, так как имеют большую продолжительность цветения (практически с июня до заморозков), большую художественную выразительность, проявляющуюся в многообразии оттенков, формы цветка, габитуса куста.

Для цветочного оформления участка может применяться миксбордер, как элемент живописного, ландшафтного стиля, подобранных растений по принципу непрерывности цветения и декоративным особенностям. Для сохранения декоративности миксбордера в течение всего вегетационного периода в ассортимент включают около 20-25 видов декоративных растений, среди которых приоритет имеют многолетние травянистые растения, но могут высаживаться также луковичные, однолетние и кустарничковые растения. Для создания требуемого по усмотрению дизайнера подбора могут быть использованы около 900 видов и сортов многолетних травянистых растений. Это показывает, насколько широки возможности в создании неповторимых цветников, уникальных по подбору растений, в сочетании с местными условиями, их местонахождением и предназначением. Задача эта может быть решена только при глубоком знании условий произрастания, времени цветения, требований растений к почве, освещенности, их экологической устойчивости.

Наиболее сложным элементом ландшафтного дизайна являются каменистые горки, камерные, небольшие каменистые композиции – рокарии на плоскости. Каменистые горки, используются с целью показа красоты и разнообразия цветочных растений, деревьев и кустарников в гармонии с каменистыми террасами или плато.

Устройство каменистых горок – сложная работа, требующая знаний художника-декоратора и ботаника, знания эколого-биологических и декоративных особенностей растений, а также определенных навыков в области построения композиции и колористического решения. Данные элементы ландшафтного дизайна применяются только опытными дизайнерами. Поэтому в данном проекте технико-экономического обоснования, который предназначается для начинающих предпринимателей, проектирование и изготовление каменистых горок (рокариев и альпинариев) не предусматривается.

Продукцией, реализуемой ЧУП, могут быть не только выполненные работы по благоустройству и озеленению территории, но и разработанные по заказам клиентов проекты благоустройства и озеленения, реализацию которых осуществляют сами заказчики.

1.3.4 Маркетинговый план

Анализ рынка при реализации проекта является важнейшим элементом маркетингового подхода, который предполагает сбор, анализ и обработку информации о спросе на данный вид услуг, заказчиках, конкурентах и ценах.

Рекомендуется, предпринимателям, занятым в малом бизнесе, не пренебрегать проведением маркетингового анализа, поскольку полученные в ходе данного исследования результаты позволяют снизить риск принятия неправильных решений.

Основными вопросами при изучении рынка являются следующие: характеристика целевого рынка дизайнерских услуг; изучение потребителей этих услуг; конкурентной ситуации на рынке, уровня цен и стратегии поведения конкурентов.

Общая схема проведения маркетингового исследования состоит из нескольких этапов:

Определение целей маркетингового исследования на основепредварительного изучения рынка услуг по ландшафтному дизайну в районе предполагаемой деятельности ЧУП (опрос специалистов и экспертов в данной области, изучение литературы, законодательной базы и др.);

Определение тенденции развития рынка услуг по ландшафтному дизайну, выявление причин происходящих на рынке изменений и принятии решений по стратегии развития бизнеса.

Детальное планирование исследования. Здесь необходимо учесть «вторичные» источники данных (например, постановления и рекомендации Министерства труда и социальной защиты, решения правительства, областных, районных административных органов, статистические данные, обзоры рынка и т. д.), оценить их полноту и точность, принять решение о необходимости самостоятельного сбора новых данных и определить наиболее приемлемый для частного предпринимателя метод сбора сведений (например, опрос потенциальных потребителей из числа владельцев коттеджей и благоустроенных личных приусадебных участков), а также владельцев или представителей администрации производственных предприятий, на территории которых требуется проведение работ по благоустройству.

Анализ потребителей услуг по ландшафтному дизайну предполагает определение их мотивов обращения с заказами на проведение работ по благоустройству и озеленению территории, что позволит выявить круг потенциальных потребителей услуг и использовать эти данные ЧУП при принятии решения об организации предпринимательской деятельности по оказанию услуг в сфере ландшафтного дизайна по месту его государственной регистрации.

Необходимо также предусмотреть изучение в ходе маркетингового исследования деятельность конкурентов. В связи с этим целесообразно ознакомится с деятельностью в сфере ландшафтного дизайна других ЧУП или ИП, изучить практику их работы, уровень цен и ассортимент оказываемых ими услуг.

Основными предметами конкуренции в сфере ландшафтного дизайна являются: ассортимент и качество оказываемых услуг, их стоимость. Цена услуг ЧУП не должна превысить цены на услуги ландшафтного дизайна конкурентов.

Анализ полученных данных и использование результатов исследования для организации предпринимательской деятельности в сфере ландшафтного дизайна, и, прежде всего, для составления технико-экономического обоснования этой деятельности.

Бизнес для нашей страны достаточно новый вид деятельности и занимаются этим пока немногие. Зарабатывать деньги в данном случае можно, выполняя проектирование ландшафта и земляные работы, осуществляя высадку культурных растений, организацию цветников, стрижку зеленых насаждений, садоводство (уход и выращивание растений), строительство дорожек, игровых площадок, газонов. Это как раз те работы, которые могут выполняться вручную без привлечения дорогостоящей техники и материалов, а также большого количества людей. Клиентами ЧУП могут быть представители среднего класса и высоко обеспеченные люди.

Владельцу фирмы по ландшафтному дизайну приходится учитывать такой важный фактор, как сезонность работы. В связи с этим при организации предпринимательской деятельности необходимо запланировать свою деятельность с учетом пиков спроса.

В этом бизнесе первостепенное значение имеют предпочтения клиента. Важно выявить его потребности и максимально постараться их удовлетворить. Так, например, если заказчик хочет уложиться в конкретную сумму – следует учесть это требование и выполнить наилучшим образом запланированные работы в пределах имеющихся у заказчика денежных средств. Или, если он готов потратить большую сумму денег на дизайн участка один раз, но не готов нести расходы по уходу за ним в будущем, следует подобрать ему такой вариант озеленения, который не требует специального постоянного ухода. Желательно находить заказчиков не далеко друг от друга, идеальный вариант, если это будут участки в одном и том же коттеджном поселке.

Дизайнер должен обладать хорошими знаниями в области ботаники и дендрологии; он должен учитывать, что некоторые растения не сочетаются, т.е. не растут вместе, отдельные виды растений, посаженные вместе, просто убивают друг друга. Ошибка может обернуться потерей репутации и заказчика, а значит и прибыли ЧУП. Основное количество клиентов, как правило, обращаются с заказом по рекомендации. Поэтому качество работ и репутация являются основой успешного бизнеса. Для достижения конкурентоспособности услуг по ландшафтному дизайну предпринимателю следует уделить особое внимание качеству выполнения работы по проектированию ландшафта, а также по выполнению земляных работ.

Учитывая то, что предприниматель не предусматривает больших расходов на рекламу, неплохую отдачу дает собственная страничка в Интернете, где необходимо обязательно разместить фотографии своих работ. Что касается рекламы на телевидении и радио, а также наружной рекламы, то эти виды рекламы не рентабельны – высокая стоимость такого вида рекламы не обеспечивает должную отдачу. Зачастую простая расклейка объявлений в коттеджных поселках гораздо эффективнее.

Для расчета потенциальной емкости целевого сегмента рынка услуг по ландшафтному дизайну в районе по месту расположения будущего предпринимателя необходимо определить состав и численность потенциальных потребителей услуг, которые выступают в качестве объекта сегментации.

Потенциальными потребителями услуг по ландшафтному дизайну являются расположенные в районе владельцы коттеджей и благоустроенных личных подсобных хозяйств, а также владельцы частных и администрация государственных предприятий, местные исполнительные и распорядительные органы власти. Всего в районе в зависимости от численности населения может быть от 100 (при численности населения до 20 тыс. чел.) до 200 потенциальных клиентов (при численности населения до 40 тыс. чел.). При высокой деловой репутации ЧУП он может получать заказы и из других районов Беларуси.

При расчете потенциальной емкости целевого сегмента рынка необходимо учитывать максимальную возможную численность потребителей услуг. В данном случае 200 клиентов. В соответствии с применяемой формулой расчета потенциальной емкости (Ер) целевого сегмента рынка Ер=n*m требуется определение не только количества потребителей данной услуги (n), но и средней стоимости одного заказа на проведение работ по благоустройству и озеленению территории.

По нашим расчетам средняя стоимость одного заказа по благоустройству территории предприятия составит 90 467 877 рублей и по благоустройству коттеджного участка 72 828 649 рублей. В среднем стоимость одного заказа может составлять 81 648 263 рубля.

Таким образом, объем целевого сегмента рынка услуг по ландшафтному дизайну в административном районе составит:

Ер=200*81 648 263=16 329 652 600.

ЧУП с численностью работающих до 4 человек рабочих, при условии, что сам предприниматель является дизайнером и разрабатывает проекты благоустройства и озеленения территорий, сможет выполнять в среднем один заказ в месяц по проектным и земляным работам. В таком случае доля (Др) ЧУП в целевом сегменте рынка составит: Др=В/Ер*100 = 1, где В – предполагаемая выручка ЧУП за год, которая в соответствии с приведенными в разделе 1.3.7 данного технико-экономического обоснования, составит:

653 186 104 / 16 329 652 600 = 4,0 %.

1.3.5 Организация и технология выполнения работ по ландшафтному
дизайну

При разработке технико-экономического обоснования необходимо рационально спланировать технологические операции и предусмотреть снижение затрат на организацию производства.

Для начала деятельности предпринимателю необходимо иметь подсобное помещение для хранения инвентаря, необходимого оборудования, удобрений, рассады (наиболее удобный вариант – подвал, сарай и т.п.); приобрести автомобиль для перевозки оборудования и некоторые электрические инструменты – бетономешалку, болгарку, дрель и т.п. Все остальные материалы, необходимые для работы, можно приобретать по мере надобности. В этом бизнесе не обязательно иметь офис, можно работать, получая заказы по Интернету, домашнему или мобильному телефону, выезжая к заказчику. Проектные работы также выполняются в собственной квартире.

Создание ландшафта требует, кроме непосредственной работы над самим проектом, значительной подготовительной работы и от одного до нескольких месяцев для последующего воплощения проекта в жизнь.

Подготовка к проектированию:прежде чем приступить к озеленению и благоустройству участка, дизайнер должен знать: размеры участка, рельеф его поверхности, другие особенности, а также учесть пожелания заказчика, собрать необходимую для выполнения проекта ландшафта участка информацию.

Предпроектное обследование участка:на этапе предпроектного обследования участка проводятся следующие работы:

1 Планиметрическая или геодезическая съемка территории. Первая применяется при простой планировке участка небольших размеров с относительно ровным рельефом. Геодезическая съемка территории необходима при наличии: сложного рельефа с большим перепадом по высоте, большой площади территории или сложной ее конфигурации, а также при планировании системы дренажей.

2 Инвентаризация существующих насаждений с нанесением их на план и пометками об их основных свойствах и состоянии.

3 Определяется направление поверхностного стока, механический состав и качество грунтов, все коммуникации (существующие и планируемые), строения и сооружения на территории и другие параметры, влияющие на дальнейшие работы.

4 Определяется функциональное назначение территории и необходимость создания тех или иных зон (отдых, спорт, детская зона, сад и огород, хозяйственная часть и т. п.), предпочитаемый ассортимент растений, возможности дальнейшего обслуживания участка (садовник, собственными силами или др.).

Ландшафтное проектирование участка:проектирование участка осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.508-93 «Система проектной документации для строительства», 01.09.94, М.: Межгосударственный стандарт. Типовой проект озеленения и благоустройства состоит из чертежей, выполненных на основе предпроектных изысканий, генерального плана и комплекта рабочей документации.

1 Создание эскизов: Обычно делается 2-4 первоначальных эскиза. На них в общем виде представляются элементы ландшафта в соответствии с поставленными задачами. Проложены дорожки определенной конфигурации, определены места расположения, цветников, водоема и других объектов сада. Из нескольких эскизов заказчик выбирает, по его мнению, лучший или направляет их на доработку. На этом этапе определяется планировочное решение, стоимость, технологическая сложность и продолжительность работ, дальнейшее обслуживание.

 

                            Рисунок 1.3.1 – Детализация проекта

2 Детализация проекта: на основе эскизов создается генеральный план. В процессе детализации осуществляется окончательный подбор деревьев и кустарников, подбор тротуарной плитки и вариантов ее раскладки.

3 Состав ландшафтного проекта: в процессе ландшафтного проектирования составляются следующие документы:

Генеральный план:в нем определен стиль сада и нанесены все будущие объекты, показана привязка всех строительных элементов (покрытия, подпорные стенки и т.п.) к существующим строениям и сооружениям (дом, забор и т. п. ).

План вертикальной планировки: на плане указаны проектные высотные отметки рельефа будущего сада. (Когда участок имеет сложный рельеф и (или) предполагается его изменение, вертикальная планировка).

Дендроплан: на дендроплане нанесены все древесные растения с привязками. Посадочный чертеж и дендроплан обычно совмещаются на одном листе. Посадочный чертеж - это привязка посадочных мест к элементам планировки. К дендроплану прилагается ассортиментная ведомость, в которой перечислен весь посадочный материал по видам и сортам, и указано общее количество растений. Расположение того или иного растения показано на дендроплане (Рисунок 1.3.1).

Схема дорожек и площадок: Это разбивочный чертеж дорожек и площадок со всеми необходимыми привязками. На схеме детально в масштабе показана раскладка плитки и основные технологические узлы.

Схема подпорных стенок: На схеме – расположение и привязка подпорных стенок, основные конструктивные узлы и список используемых материалов.

Рисунок 1.3.2 – Трехмерный рисунок размещения элементов дизайна участка

Эскизы и схема цветников: Трехмерный рисунок, на котором общая концепция цветника. Плюс детальная схема (разбивочный чертеж) с полным списком растений (Рисунок 1.3.2).

Эскизы и схема композиций: Трехмерный рисунок, на котором общая концепция композиции. Плюс детальная схема (разбивочный чертеж) с полным списком растений и используемых декоративных материалов.

Эскизы и схема водоема:Трехмерный рисунок, на котором общая концепция водоема. Плюс детальная схема (разбивочный чертеж) с полным списком материалов и растений. На схеме показаны основные конструктивные узлы водоема.

Таблица 1.3.1 – Ориентировочные цены по подготовке типового проекта
благоустройства и озеленения территории участка, площадью 1 000 м²

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость, руб.
Консультационные услуги:		от 60 000
консультация по ландшафтному дизайну в офисе		бесплатно
консультация по благоустройству территории с выездом на участок		от 60 000
Предпроектное обследование участка:		от 90 000
осмотр и замер участка
фотосъемка
предварительный анализ почвы
оценка состояния имеющихся насаждений
планирование и обсуждение основных ландшафтных модулей
Проектирование	от 1000 кв.м.	от 75 000
создание эскизов
разработка генерального плана
подготовка дендроплана с ассортиментной ведомостью
подготовка пояснительной записки к проекту
проектирование отдельных ландшафтных модулей	от 1000 кв.м.	от 15 000 000
детальная схема (разбивочный чертеж) с полным списком деревьев и кустарников и используемых декоративных материалов
эскизы и схема цветников
схемы дорожек и площадок
эскизы и схемы водоема

Примечание: Стоимость проектных работ установлена в соответствии с «Ресурсно-сметными нормами на строительные конструкции и работы», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск 2001.

К проекту прилагается следующая документация: ведомость объемов работ, включающая общее количество основных работ на участке (газон, покрытия, посадки и т. п.). На основе этой ведомости составляется сметная документация. Большой объем текстовой информации – пояснительная записка к проекту, описание технологии и последовательность выполнения всех работ, рекомендации по дальнейшему уходу. Возможна компьютерная визуализация участка и подбор фотографий растений и элементов благоустройства.

Сроки проектных работ: работа над проектом участка занимает в среднем 14 рабочих дней, а также время, которое потребуется для утверждения эскизов. На проектирование отдельных фрагментов участка в среднем уходит неделя и еще 2-3 дня в случае доработки проекта с учетом возможных пожеланий заказчика. По окончании проектирования ландшафтного дизайна участка вместе с проектом (который представляет собой целый пакет документов) заказчик получает на руки ориентировочную смету на весь объем работ по его реализации, в которой кроме стоимости работ указана также их последовательность. После принятия проекта заказчиком по проектным решениям стоимости и срокам выполнения работ ЧУП приступает к работам по благоустройству и озеленению.

Осенне-зимний период – наиболее подходящее время для ландшафтного проектирования, чтобы весной приступить к работам непосредственно на участке. В весенне-летний период предстоит реализация целого комплекса работ по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории (ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства», дата введения 01.07.2008, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь) – комплекс мероприятий, которые позволяют улучшить состояние экологии частного или городского участка, его соответствие санитарным и гигиеническим нормам, а также придать ему завершенный, эстетичный и привлекательный внешний вид.

Подготовка территории: входят работы, выполняемые перед началом ландшафтного строительства. Подготовка территории может включать в себя следующие виды работ: уборка строительного и другого мусора; при наличии на участке насаждений в большинстве случаев требуются определенные мероприятия для приведения их в порядок: рубка усохших или больных деревьев, чистка кроны от сухих веток и ее формирование у здоровых растений, прореживание подлеска, удаление ненужных кустарников; выравнивание существующей поверхности или комплекс работ по созданию искусственного рельефа. При этом объем перемещаемого грунта довольно велик. Для насыпки (или срезки) в той или иной части участка требуется завоз (или вывоз) грунта и привлечение техники.

Основные этапы работы по благоустройству : подготовка территории (вертикальная планировка); устройство дорожек и площадок; устройство подпорных и декоративных стенок; устройство водоемов; строительство системы дренажа. Работы по благоустройству выполняются в зависимости от условий договора на выполнения заказов. Наиболее часто выполняемые работы при вертикальной планировке участка и их стоимость приведены в таблице 1.3.2.

Устройство дорожек и площадок:дорожки присутствуют в любом садово-парковом ансамбле, независимо от его стилистики и назначения, часто выступают самостоятельным декоративным элементом. Правильно организованная дорожка представляет собой довольно сложное инженерное сооружение, именно поэтому строительство ее станет одним из наиболее дорогостоящих элементов при благоустройстве приусадебной территории. Материал для покрытия всех дорожек должен быть практичным, долговечным, не требующим специального ухода. В ряде случаев имеют значение почва и уровень грунтовых вод. Необходимо соблюсти два основных условия: правильно выполнить все предварительные работы и тщательно провести укладку; качество материала, которое полностью зависит от завода-изготовителя, должно быть зафиксировано в сертификате. Виды выполняемых работ и нормативные затраты на строительство дорожек, тротуаров приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.2 – Наиболее часто выполняемые виды работ по планировке территории и нормативные затраты на проведение работ по благоустройству
Наименование видов работ	Единица измерения	Заработная плата, руб.		Эксплуатация машин, руб.	Материальные ресурсы, руб.	Общая стоимость работ, руб.	Стоимость работ с учетом индексации, руб.
		рабочих	машинистов
Вертикальная планировка
1 Разработка грунта в отвал экскаватором	1000 м³	29,72	86,28	253,72	-	369,72	203316,0527
2 Погрузка избытка грунта	1000 м³	27,29	103,91	288,5	0,39	420,09	231015,4727
3 Перевозка избытка грунта до 1 км	1 т	-	0,04	0,22	-	0,26	142,97894
4 Работа на отвале	1000 м³	8,57	11,3	25,36	0,52	45,75	25158,79425
5 Разработка грунта бульдозером (перемещение на 10 м)	1000 м³	-	35,97	80,74	-	116,71	64181,04649
6 Разработка грунта бульдозером на каждые последующие 10 м	1000 м³	-	123,13	276,38	-	399,51	219698,1397
7 Планировка площадок механизированным способом	1000 м²	-	3,26	8,61	-	11,87	6527,53853
8 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	1000 м³	30,48	-	6,43	-	36,91	20297,51029
Итого		96,06	363,89	939,96	0,91	1400,82	770337,5336
* Коэффициент индексации по данным 2009 г. составляет 549,919

Таблица 1.3.3 – Выполняемые виды работ и нормативные затраты на строительство проездов, тротуаров, дорожек
Наименование видов работ	Единица измерения	Заработная плата, руб.		Эксплуатация машин, руб.	Материальные ресурсы, руб.	Общая стоимость работ, руб.	Стоимость работ с учетом индексации, руб.
		рабочих	машинистов
Проезды, тротуары
Устройство корыта под проезды и тротуары бульдозером	1000 м³	-	35,97	80,74	-	116,71	64181,0465
Разработка грунта бульдозерами (на каждые последующие 10м)	1000 м³	-	92,35	207,28	-	299,63	164772,23
Устройство корыта под тротуары вручную	100 м³	394,79	-	-	-	394,79	217102,522
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка	100 м³	35,32	14,01	41,06	0,85	91,24	50174,6096
Песок для строительных работ природный	м³	-	-	-	9,66	9,66	5312,21754
Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	1000 м²	82,38	124,99	245,4	4231,65	4684,42	2576051,56
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей	1000 м²	99,17	55,5	117,38	2056,39	2328,44	1280453,4
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых мелкозернистых смесей	1000 м²	99,17	55,5	117,38	2447,43	2719,48	1495493,72
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия	100 м	178,85	1,95	5,87	226,64	413,31	227287,022
Камни бортовые	м³	-	-	-	91,11	91,11	50103,1201
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м³	8,84	-	-	10,84	19,68	10822,4059
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных из песчано-гравийной смеси	м³	9,02	-	-	20,99	30,01	16503,0692
Устройство тротуаров из мелкоштучной плитки	100 м²	353,55	9,06	15,3	47,8	425,71	234106,017
Стоимость дисков	карат	-	-	-	1,39	1,39	764,38741
Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 80 мм	м²	-	-	-	9,12	9,12	5015,26128
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия	100 м	178,85	1,95	5,87	194,9	381,57	209832,593
Камни бортовые тротуарные, серые	м³	-	-	-	1,36	1,36	747,88984
Устройство ступеней из бетона	100 м³	517,02	85,56	294,58	3951,9	4849,06	2666590,23
Итого		1956,96	476,84	1130,86	13302,03	16866,69	9275313,3

* Коэффициент индексации по данным 2009 г. составляет 549,919

Устройство водоемов: серьезные недостатки участка можно превратить в необходимые элементы ландшафта. Близкое залегание грунтовых вод делает проект водоема функциональным решением.

Роль водоемов может заключаться в поддержании микроклимата территории. Устройство водоема помогает корректировать и использовать формы ландшафта, создают дополнительный объем садово-парковым территориям, а также при помощи ручьев, прудов удается упорядочить пространство и сформировать целостный облик парка или сада. Основные виды водных композиций: ручьи, фонтаны, болота, водопады и каскады, пруды. Поскольку изготовление подпорных стен и водоемов предусматривается в единичных проектах, описание видов работ по их строительству в данном технико-экономическом обосновании не предусматривается.

Озеленение территории:в зависимости от того, какие растения (кусты, цветы, деревья, траву) хочет видеть на своем участке заказчик, зависит озеленение и весь ландшафтный дизайн. Каждое растение имеет свои требования к высадке и уходу. Например, на небольшом участке земли, вдоль оградки довольно сложно вырастить декоративные цветы или травы. Землю необходимо очень хорошо подготовить к высадке растений – вскопать на 15-20 см, а также удалить мусор и корни сорняков. После того, как участок будет чистым, необходимо проверить качество почвы на кислотность.

Виды услуг в области озеленения: посадка крупномеров, устройство газонов, вертикальное озеленение, создание живых изгородей, создание и оформление цветников.

Посадка крупномеров: сформировавшиеся взрослые деревья и кустарники в сфере озеленения принято называть крупномерами. Они отличаются от саженцев не только внешним видом. У крупномерных деревьев густая корневая система, поэтому и способ их пересадки отличен от посадки саженцев. Такие растения пересаживают с большим комом земли, для того чтобы не травмировать корни. Дизайнеры, создавая проекты, всегда планируют посадку крупномеров на участке. С их помощью композиция сада становится более динамичной.

                                                                                  

Многие владельцы приусадебных участков устраивают живую изгородь на современный лад, т.е. рядом с забором, не отличающимся красотой, высаживают декоративные кустарники с красивыми листьями, меняющими окраску в разные сезоны, или с великолепными цветами. Кроме того, кустарники не уступают по декоративности цветочным культурам и значительно долговечнее их.

Нормативные затраты на озеленение (посадка деревьев и кустарников) приведены в таблице 1.3.4.

Работы по устройству газона включают в себя три этапа:

предварительные работы по подготовке почвы (планировка грунта, выравнивание, прикатывание) – наиболее ответственный этап;

непосредственно сам посев – этап зависит от качества семян;

послепосевной полив газона и осуществление дальнейшего ухода за ним, в т.ч. полив, подкормка, прочесывание и другие агротехнические мероприятия.

Основные виды работ и нормативные затраты на их проведение при озеленении участка (устройство газонов, цветников), стоимость цветов приведены
в таблице 1.3.5.

 

Таблица 1.3.4 – Выполняемые виды работ и нормативные затраты на озеленение (посадка деревьев и кустарников)
Наименование видов работ	Единица измерения	Заработная плата, руб.		Эксплуатация машин, руб.	Материальные ресурсы, руб.	Общая стоимость работ, руб.	Стоимость работ с учетом индексации, руб.
		рабочих	машинистов
1 Заготовка деревьев с комом земли 0,8×0,8×0,5 м	10 шт	300,88	6,44	19,05	131,10	457,47	251571,4449
2 Заготовка деревьев с комом земли 0,8×0,6×0,6 м	10 шт	205,82	2,24	6,65	90,56	305,27	167873,7731
Заготовка деревьев с комом земли 0,7×0,5×0,5 м	10 шт	118,93	1,93	5,72	57,49	184,07	101223,5903
3 Подготовка стандартных посадочных мест 0,8×0,8×0,5м	10 ям	178,33	-	-	56,88	235,21	129346,448
4 Подготовка стандартных посадочных мест 0,8×0,6 м	10 ям	139,94	-	-	36,83	176,77	97209,18163
5 Подготовка стандартных посадочных мест 0,7×0,5 м	10 ям	51,84	-	-	13,23	65,07	35783,22933
6 Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди	10 м	41,75	-	-	9,72	51,47	28304,33093
7 Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,8×0,8×0,5 м (Е 47-9-6)	10 шт	90,65	6,16	18,55	7,02	122,38	67299,08722
8 Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,8×0,6 м (Е 47-9-4)	10 шт	55,22	5,44	16,30	5,26	82,22	45214,34018
9 Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,7×0,5 м (Е 47-9-3)	10 шт	38,44	4,64	13,92	5,19	62,19	34199,46261
10 Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	10 м	32,39	-	-	0,18	32,57	17910,86183
11 Клен остролистный шаровидный и пурпурнолистный (0,8×0,8×0,5 м)	1 шт	-	-	-	15,34	15,34	8435,75746
12 Липа крупнолистная (0,8×0,8×0,5 м)	1 шт	-	-	-	28,87	28,87	15876,16153
13 Деревья хвойных пород (0,8×0,8×0,5 м)	1 шт	-	-	-	32,00	32,00	17597,408
14 Деревья разных пород (0,8×0,8×0,5 м)	1 шт	-	-	-	23,78	23,78	13077,07382
15 Можжевельник казацкий (0,8×0,5 м)	1 шт	-	-	-	15,90	15,90	8743,7121
16 Туи западные (0,8×0,5 м)	1 шт	-	-	-	12,51	12,51	6879,48669
17 Гортензия садовая и барбарис	1 шт	-	-	-	1,23	1,23	676,40037
18 Спирея	1 шт	-	-	-	1,23	1,23	676,40037
19 Сирень обыкновенная	1 шт	-	-	-	7,15	7,15	3931,92085
20 Форзиция овальная, лох серибристый, азалия	1 шт	-	-	-	3,30	3,30	1814,7327
21 Бересклет пузыреплодный, калинолистный	1 шт	-	-	-	4,24	4,24	2331,65656
Итого					559,01	1920,24	1055976,461

* Коэффициент индексации по данным 2009 г. составляет 549,919

 

Таблица 1.3.5 – Виды работ и нормативные затраты на их проведение при озеленении участка (устройство газонов цветников)

Наименование видов работ	Единица измерения	Заработная плата, руб.		Эксплуатация машин, руб.	Материальные ресурсы, руб.	Общая стоимость работ, руб.	Стоимость работ с учетом индексации, руб.
		рабочих	машинистов
1 Планирование участка механизированным способом	100 м²	-	0,75	1,70	-	2,45	1347,30155
2 Планирование участка вручную	100 м²	27,94	-	-	-	27,94	15364,73686
3 Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см	100 м²	73,36	0,15	0,24	41,67	115,42	63471,65098
4 Подготовка почвы газона с внесением земли вручную слоем 15 см	100 м²	109,56	-	-	41,67	151,23	83164,25037
5 Посев газонов вручную	100 м²	14,38	-	-	1,70	16,08	8842,69752
6 Семена газонных трав	1 кг	-	-	-	9,07	9,07	4987,76533
7 Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	100 м²	204,68	-	-	-	204,68	112557,4209
8 Подготовка почвы под цветнкии толщиной слоя насыпки 20 см	100 м²	127,92	-	-	55,56	183,48	100899,1381
9 Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт цветов	100 м²	369,80	-	-	14,36	384,16	211256,883
10 Лилейник гибридный, гейхера	1 шт	-	-	-	0,53	0,53	291,45707
11 Роза	1 шт	-	-	-	2,64	2,64	1451,78616
Итого		927,64	0,90	1,94	167,20	1097,68	603635,0879
* Коэффициент индексации по данным 2009 г. составляет 549,919

 

Таблица 1.3.6 – Варианты травосмесей для создания газонов

Наименование травосмеси	Соотношение компонентов смеси, %	Примечание
Мятлик луговой Овсяница красная	50 50	Партерные газоны создаются из одного из видов трав: мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы тонкой
Мятлик луговой Райграс пастбищный	60 40
Овсяница красная Полевица тонкая	50 50
Мятлик луговой Овсяница красная Полевица тонкая	35 35 30
Мятлик луговой Овсяница красная Полевица тонкая Райграс пастбищный	30 30 15 25

Участок под устройство газона должен быть спланирован с приданием ему уклона 3 ‰ для отвода избыточных дождевых и талых вод.

Почвы для создания газонов должны иметь хорошо выраженную структуру, состоящую на 80 %–90 % из частиц диаметром более 1 мм. Количество гумуса в ней должно быть не менее 4 %, а кислотность - 6,6–7,0.

Малые архитектурные формы: для благоустройства территории участка могут применяться также малые архитектурные формы:павильоны, беседки, мостики, перголы, трельяжи, ограды, вазоны, садовая мебель, садовая скульптура, оборудование для детских площадок, садовые камины и др. Они могут быть выполнены из различных материалов – дерева, металла, камня, кирпича, пластика и т.д.

Практически все малые архитектурные формы имеют функциональное назначение, а также играют важную роль в декоративном оформлении сада.

Перголы и трельяжи делают из дерева или металла. Их конструкция представляет собой тонкую решетку (у пергол – с крышей). Перголы используют в сочетании с садовыми скамьями. Выполняют несколько функциональных задач: используются для выращивания вьющихся растений; обеспечивают необходимое затенение на площадках; разделяют различные участки сада.

Ограды (до 1 м) могут использоваться во внутреннем пространстве сада для визуального ограничения различных по функциональному назначению участков (например, огорода и декоративной части сада).

Павильоны и беседки сооружаются для отдыха в саду в любую погоду, могут быть закрытыми и открытыми (в этом случае их располагают в том уголке сада, откуда открываются самые лучшие виды).

Вазоны – это один из видов цветочного оформления, бывают стационарные и переносные. Изготавливаются из дерева, металла, бетона, кирпича, пластика и т.д.

Мостики используются для оформления декоративных водоемов, могут быть плоские и изогнутые, с перилами и без перил. Чаще всего их делают из дерева или металла.

Оборудование для детских площадок. К этой категории относятся качели, шведские стенки, песочницы, турники, различные игровые формы и т.д.

Виды выполняемых работ и нормативные затраты на установку малых форм и переносных изделий приведены в таблице 1.3.7.

 

 

Таблица 1.3.7 – Виды выполняемых работ и нормативные затраты на установку малых форм и переносных изделий
Наименование видов работ	Единица измерения	Заработная плата, руб.		Эксплуатация машин, руб.	Материальные ресурсы, руб.	Общая стоимость работ, руб.	Стоимость работ с учетом индексацции, руб.
		рабочих	машинистов
1 Бетонирование при установке скамьи	100 м³	1138,03	137,27	345,64	107,47	1728,41	950485,4988
2 Установка скамьи	шт	9,16	0,56	0,34		10,06	5532,18514
3 Бетонирование при установке урны	100 м³	1138,03	137,27	345,64	36,37	1620,94	891385,7039
4 Установка урны	шт	9,16	0,56	0,34		10,06	5532,18514
5 Бетон тяжелый с крупностью заполниеля более 40 мм	м³	-	-	-	34,92	34,92	19203,17148
6 Установка форм в проектное положение (светильник)	100 шт	313,27	8,16	11,65	92,68	425,76	234133,5134
7 Садовый светильник	шт	-	-	-	174,00	174,00	95685,906
Итого		2607,65	283,82	703,61	445,44	4004,15	2201958,164
* Коэффициент индексации по данным 2009 г. составляет 549,919

 

Объем и стоимость работ по оказанию услуг по благоустройству и озеленению территории предприятий, коттеджных и приусадебных участков

В данном технико-экономическом обосновании рассматривались отдельные проекты на благоустройство и озеленение территории предприятия и территории коттедажа (приусадебного участка). В соответствии с приведенными в разделе 1.3.5. видами выполняемых работ по проектированию и строительству различных модулей ландшафтного дизайна и нормативами затрат, стоимость работ установлена «Ресурсно-сметными нормами на строительные конструкции и работы», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск 2001, индекс цены утвержден приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 157 от 20.04.2010 г., произведен расчет стоимости в среднем на реализацию одного проекта.

По данным таблиц 1.3.8 и 1.3.9 общая стоимость проектирования и осуществления земляных работ по благоустройству территории предприятия площадью 0,1-0,2 га составит 90 467 877 рублей, а коттеджного (приусадебного участка) 0,1 га составит 72 828 649 рублей.

Средняя стоимость реализации проекта по ландшафтному дизайну составит 81 648 263 рубля.

Это стоимость работ принята за основу при оформлении договора с заказчиком на реализацию проекта по ландшафтному дизайну и для расчета основных показателей данного технико-экономического обоснования.

Таблица 1.3.8 – Виды работ по благоустройству и озеленению территории
предприятия, их объемы и стоимость

Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ	Нормативная стоимость единицы	Стоимость в ценах 1991 г., руб.	Стоимость работ с учетом инфляции, руб.
1	2	3	4	5	6
I Вертикальная планировка
1 Разработка грунта в отвал экскаватором	м³	1152	0,37	426	234265
2 Погрузка пригодного грунта	м³	983,5	0,21	414	227392
3 Перевозка до 1 км	т	885	0,06	195	107234
4 Работа на отвале	м³	983,5	0,02	45	24746
5 Разработка грунта бульдозером, перемещение в насыпь	м³	1023	0,26	528	290357
6 Планирование площадки механизированным способом (грейдером)	м³	144	0,19	171	94036
7 Уплотнение грунта	м²	10,23	18,48	378	207869
Итого прямые затраты				2157	1185900
Накладные расходы				1078	592950
II Озеленение
8 Заготовка для посадки деревьев и кустарников, подготовка посадочных мест для саженцев с размером земли 0,8×0,8×0,5 м	шт	10	457,47	4575	2515714
9 Заготовка для посадки деревьев и кустарников, подготовка посадочных мет для саженцев с размером кома земли 0,8×0,6 м	шт	10	305,27	3053	1678738
10 То же с размером 0,7×0,5 м	шт	10	184,07	1841	1012236
11 Подготовка вручную посадочных мест для двухрядной живой изгороди	м	10	32,57	326	179109
12 Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,8×0,8×0,5 м	шт	10	122,38	1224	672991
13 То же с комом 0,8×0,6 м	шт	10	82,22	822	452143
14 То же с комом 0,7×0,5 м	шт	15	62,19	933	513074
15 Посадка кустарников-сажанцев в живую двухрядную изгородь	м	10	32,57	326	179109
16 Деревья разных лиственных пород с комом (0,8×0,8×0,5 м)	шт	30	22,66	680	373835
17 Деревья хвойных пород с комом земли 0,8×0,8×0,5 м	шт	10	32,00	320	175974
18 Саженцы с комом земли 0,8×0,5 м (можжевельник, туя)	шт	10	14,21	142	78143

 

продолжение таблицы 1.3.8
1	2	3	4	5	6
19 Саженцы кустарников (гортензия, спирея, сирень, барбарис, форзиция, лох серебристый, азалия, бересклет и др.)	шт	50	3,98	199	109434
20 Устройство корыта и подготовка почвы под цветники толщиной слоя подсыпки 20 см	м²	0,3	388,16	117	64066
21 Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов на 100 м²	м²	0,3	384,16	115	63406
22 Саженцы цветов (лилейник и розы)	шт	580	1,60	928	510325
Устройство газонов
24 Планирование участка механизированным способом	м²	35	2,45	86	47156
25 Подготовка механизированным способом почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м²	35	115,42	4040	2221508
26 Посев газона вручную (два прохода)	м²	70	16,08	1126	618989
27 Семена газонной травы	кг	110	9,07	998	548654
Итого прямые затраты				21848	12014603
Накладные расходы				10924	6007301
III Строительство проездов и  тротуаров
28 Устройство корыта под проезды и тротуары бульдозером	1000 м³	2,5	116,71	292	160466
29 Разработка грунта бульдозером	1000 м³	2,5	299,63	749	411944
30 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка	100м³	5,74	91,24	524	287993
31 Песок природный для строительных работ	м³	631,79	9,66	6103	3356211
32 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	1000 м²	1,453	4684,42	6807	3743299
33 Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей	1000 м²	1,5	2328,44	3493	1920867
34 Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых мелкозернистых смесей	1000 м²	1,5	2719,48	4079	2243120
35 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия	100 м	4,7	413,31	1943	1068493
36 Камни бортовые БР 100.30.15	м³	21,15	91,11	1927	1059694

                                                                                                     продолжение таблицы 1.3.8

1	2	3	4	5	6
Тротуары
37 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих песчаных слоев	м³	325	19,68	6396	3517282
38 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих гравийных слоев	м³	325	30,00	9750	5361710
39 Устройство тротуаров из мелкоштучной плитки	100 м²	33	425,71	14048	7725499
40 Стоимость дисков для резки плитки	карат	183	1,39	254	139883
41 Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 80 мм из бетона М 300	м²	350	9,12	3192	1755341
42 Установка бортовых камней бетонных	100 м	14	381,57	5342	2937656
43 Камни бортовые тротуарные, типа БРТ	м	400	1,36	544	299156
44 Устройство ступеней	100м³	0,0067	4849,06	32	17866
Итого прямые затраты				65476	36006479
Накладные расходы				32738	18003240
IV Малые формы, переносные  изделия
45 Установка и бетонирование скамьи	шт	10	10,16	102	55872
46 Установка скамьи "Танделе"	шт	10	11,00	110	60491
47 Установка и бетонирование урны	шт	10	10,16	102	55872
49 Установка светильников в проектные формы	шт	22	4,26	94	51538
50 Садовые светильники	шт	22	23,24	511	281163
Итого прямые затраты				918	504936
Накладные расходы				459	252468
51 Проектные работы	1 проект	-	-	28913	15900000
Всего прямые затраты на земляные работы				90399	49711918
Всего накладные расходы				45199	24855959
Всего				164511	90467685

 

Таблица 1.3.9 – Виды работ по благоустройству и озеленению территории,
их объемы и стоимость

Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ	Нормативная стоимость единицы	Стоимость в ценах 1991 г., руб.	Стоимость работ с учетом инфляции, руб.
1	2	3	4	5	6
I Подготовка территории
1 Срезка растительного слоя грунта бульдозером с перемещением до 10 м	1000 м³	0,054	99,88	5	9973
2 Разработка грунта бульдозером (на каждые последующие 10 м)	1000 м³	0,162	92,48	15	27701
3 Работа на отвале	1000 м³	0,054	39,48	2	3942
4 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м³	0,54	36,91	20	36853
Итого прямые затраты				42	78469
Накладные расходы				21	39234
II Вертикальная планировка
5 Разработка грунта бульдозерами при перемещении грунта до 10 м	1000 м³	0,393	116,71	46	84808
6 Разработка грунта бульдозерами (на каждые последующие 10 м)	1000 м³	1,179	99,88	118	217736
7 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	1000 м³	0,393	519,92	204	377804
8 Перевозка до 12 км	т	730,98	1,11	811	1500256
9 Работа на отвале	1000 м³	0,393	48,41	19	35177
10 Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1000 м³	0,393	136,88	54	99465
11 Планировка площадей механизированным способом	1000 м²	1,211	12,32	15	27586
Итого прямые затраты				1267	2342832
Накладные расходы				634	1171416
III Тротуары, площадки
12 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной плитки марки P1.8, P1.6 без подбора рисунка	100 м²	3,6	761,36	2741	5067917
13 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной плитки марки P1.8, P1.6 без подбора рисунка на цементно-песчаной смеси	100 м²	0,2	754,93	151	279173
14 Диски алмазные	диск	0,0117	129,00	2	2791
15 Плитка тротуарная «Бессер»	м²	16,8	8,17	137	253786
16 Устанвока бортовых камней бетонных при дургих видах покрытий (с поправкой на материалы)	100 м²	0,3	210,35	63	116681
17 Камни бетонные бортовые М400 ТИП БР-100, БЗ-100, БК-100	м³	0,4	82,39	33	60936

 

                                                                                                     продолжение таблицы 1.3.9

1	2	3	4	5	6
18 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м³	0,175	895,71	157	289829
19 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м³	0,2	970,12	194	358750
20 Устройство бортового камня из бетона В15 F100	100 м³	0,0324	5417,73	176	324563
21 Укладка ряда кирпича лицевого декоративного под борт	м²	0,5216	27,52	14	26541
22 Кирпич лицевой декоративный 1КБОЛ-ЦС-5	шт	542,1053	0,18	98	180423
23 Устройство гидро-пароизоляции поверх.стен в 2 слоя толщиной 3 мм	100 м²	0,18	1542,43	278	513352
Итого прямые затраты				4043	7474743
Накладные расходы				2021	3737371
IV Озеленение
Устройство газонов
24 Разбивка участка	100 м²	4,1	24,28	100	184064
25 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м²	4,1	188,54	773	1429303
26 Посев газонных, партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м²	4,1	18,24	75	138276
27 Мятлик луговой	кг	2,05	16,27	33	61671
28 Райграс пастбищный	кг	4,1	7,44	31	56402
29 Овсянница красная	кг	2,05	9,35	19	35441
Устройство цветников
30 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м²	2,3	230,51	530	980290
31 Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м²	2,3	443,10	1019	1884371
32 Цветы	шт	370	0,70	259	478891
Двухрядная посадка кустарника
33 Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 50 %	10 м	1,37	31,67	43	80224
34 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников без упаковки вручную	100 шт	2	41,80	84	154576
35 Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	10 м	20	37,43	749	1384161
36 Кизильник блестящий	шт	20	1,21	24	44746

 

                                                                                                     продолжение таблицы 1.3.9

1	2	3	4	5	6
Однорядная посадка лиан
37 Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 50 %	10 м	1,5	16,02	24	44431
38 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников без упаковки вручную	100 шт	0,36	41,80	15	27824
39 Посадка кустарников-саженцев в живую однорядную изгородь и вьющихся растений	10 м	3,6	13,35	48	88863
40 Лианы вьющиеся	шт	10	3,24	32	59908
Кустарник в группах
41 Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50 %	10 ям	3,9	26,11	102	188282
42 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников без упаковки вручную	100 шт	0,39	41,80	16	30142
43 Посадка кустарников-саженцев группами в ямы размером 0,5×0,5 м	10 шт	3,9	5,50	21	39661
44 Кустарники	шт	39	1,21	47	87254
Посадка деревьев
45 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	3	79,03	237	438379
46 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой вручную	100 шт	0,3	182,08	55	101000
47 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7×0,7 м	10 шт	3	32,33	97	179335
48 Деревья хвойных пород	шт	10	14,57	146	269399
Итого прямые затраты				4579	8466894
Накладные расходы				2290	4233447
V Малые архитектурные формы
49 Урна металлическая "Стрит"	шт	3	33,19	100	184105
50 Урна мод. У003	шт	9	15,31	138	254774
51 Цветочницы М016	шт	6	75,95	456	842589
52 Водоем фирмы аквадизайн	шт	1	2516,00	2516	4652084
Скамьи
53 Устройство цоколя скамьи из бетона С25/30	100 м³	0,0115	6020,64	69	128020
54 Облицовка цоколя скамьи плиткой "Бессер"	100 м²	0,0612	2042,93	125	231176

                                                                                                     продолжение таблицы 1.3.9

1	2	3	4	5	6
55 Блок облицовочный "Бессер" ПЛД39.9.9-П	шт	174	0,49	85	157646
56 Алмазные диски Д 800 АОСК	диск	0,261	129,80	34	62640
57 Устройство сидения скамьи из бруска и доски	м³	0,42	255,78	107	198634
58 Масляная окраска деревянного сидения	100 м²	0,06	268,20	16	29754
Итого прямые затраты				3646	6741421
Накладные расходы				1823	3370710
VI Ограждения
59 Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса B7,5 (подпорная стеночка)	100 м³	0,023	5539,53	127	235580
60 Устройство фундаментов бетонных из бетона класса B7,5, общего назначения объемом до 5 м³	100 м³	0,0006	6165,59	4	6840
Ограждение защитной стенки с перголой
61 Монтаж м/к ограждения	т	0,3117	301,08	94	173522
62 Металлоконструкции ограждения из труб	т	0,3117	896	279	516395
63 Окраска м/к за 2 раза краской "Caparol"	100 м²	0,2868	9,23	3	4895
64 Краска "Caparol"	кг	4,302	18,61	80	148031
65 Обшивка защитной стенки поликарбонатом Т. 8 мм	100 м²	0,126	79,88	10	18610
66 Поликарбонат толщ. 8 мм	м²	12,915	17,77	229	424345
VII Прокладывание наружных сетей электроснабжения
67 Кабели на напряжение до 660 в, марки АВБбШв, с числом жил и сечение, 3×6 мм²	1000 м	0,3978	848,9	338	624393
68 Устройству постели при одном кабеле в траншее	100мкаб	2,32	107,72	250	462084
69 Кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100мкаб	2,32	98,77	229	423692
70 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100мкаб	2,32	128,67	299	551953
71 Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100	тыс.шт.	1,933	148,92	288	532258
73 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными, до 2-х отверстий	км	0,078	1743,00	136	251379
74 Кабели до 35 кв., прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	100 мкаб	0,07	192,82	13	24957
75 Затягивание кабеля в трубу ПВХ и в опору	100 мкаб	0,7	103,26	72	133649

 

                                                                                                     продолжение таблицы 1.3.9

1	2	3	4	5	6
76 Кабели на напряжение до 660 в, марки ВВГ, с числом жил и сечение, 3×2,5 мм²	1000 м	0,0204	382,20	8	14416
77 Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	100 мкаб	0,18	192,82	35	64174
78 Затягивание кабеля в трубу	100 мкаб	0,02	103,26	2	3819
79 Труба ПВХ Д=20 мм	м	4	0,27	1	1997
80 Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм	100 м	0,04	219,47	9	16232
81 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	шт	1	4,54	5	8394
82 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на контсрукции на стене или колонне, ток до 25А	шт	1	6,47	6	11963
83 Светильник ЖКУ51-70	шт	6	53,04	318	588426
84 Монтаж	шт	6	26,42	159	293103
85 Лампа ДНАТ-70	шт	0,6	207,88	125	230622
86 Светильник НБУ12-75-801 с лампой накаливания	шт	3	22,04	66	122256
87 Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 шт	0,03	564,38	17	31306
88 Лампа накаливания ЛОН-220-230	10 шт	0,3	1,80	1	998
89 Устройство монолитных бетонных фундаментов, заглубленных на одной отметке с опорой	м³	2,7	47,32	128	236236
90 Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты, массой до 1 т, при глубине бурения 2 м	опора	6	26,39	158	292771
91 Консольная опора ОМ4	т	0,54	800,80	432	799567
92 Опора для установки декоративного светильника ОМ1	т	0,517	800,80	414	765511
93 Опора для установки декоративного светильника ОМ7-7,5	т	0,36	800,80	288	533045
94 Установка декоративных светильников	шт	26	50,46	1312	2425814
95 Светильник НТУ12-60	шт	26	12,09	314	581215
96 Лампа накаливания БК-220-230-54	шт	28	2,54	71	131501
Итого прямые затраты				5494	10157731
Накладные расходы				2747	5078865
Земляные работы
97 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м³	0,1	454,01	45	83946

                                                                                                     продолжение таблицы 1.3.9

1	2	3	4	5	6
98 Разработка рунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	1000 м³	0,042	425,18	18	33019
99 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м³	0,1	252,61	25	46708
100 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунта до 5 м	1000 м³	0,042	94,06	4	7305
Итого прямые затраты				5586	10328708
Накладные расходы				2793	5164354
VIII Водоснабжение
101 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм	км	0,034	4374,85	149	275029
102 Трубы электросварные прямошовные из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	34	9,37	319	589054
103 Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	км	0,034	5419,44	184	340699
104 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1200 мм	шт	2	83,03	166	307045
105 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 900 мм	шт	2	67,75	136	250540
106 Резка трубы с 2-х сторон по длине	м	68	1,81	123	227575
107 Сварка футляров Д=325 мм	м	68	5,35	364	672666
Итого прямые затраты				1440	2662608
Накладные расходы				720	1331304
Проектные работы	1 проект	-	-	28913	15900000
Всего прямые затраты					37952433
Всего накладные расходы					18976216
Всего					72828649

 

Данные работы будут выполняться с привлечением сторонних организаций.

Учитывая большую трудоемкость проектов по ландшафтному дизайну, предполагается, что ЧУП сможет реализовывать один проект за три недели и, с учетом сезонности земляных работ – 8 проектов в год.

Таблица 1.3.10 – План реализации проектов по ландшафтному дизайну

Наименование работ	Количество проектов за год	Стоимость одного проекта, руб.	Выручка от реализации проектов
			за месяц	за сезон (7-8 месяцев)
Благоустройство и озеленение участка	8	81 648 263	81 648 263	653 186 104

Объемы выполняемых работниками ЧУП работ и сметные затраты на оплату их труда приведены в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11 – Сметные затраты на оплату труда

Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ	Нормативная стоимость единицы	Стоимость в ценах 1991 г., руб.	Стоимость работ с учетом инфляции, руб.
Погрузка пригодного грунта	м³	983,5	0,21	414	227392
Работа на отвале	м³	983,5	0,02	45	24746
Уплотнение грунта	м²	10,23	18,48	378	207869
Подготовка вручную посадочных мест для двухрядной живой изгороди	м	10	32,57	326	179109
Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,8×0,8×0,5 м	шт	10	122,38	1224	672991
То же с комом 0,8×0,6 м	шт	10	82,22	822	452143
То же с комом 0,7×0,5 м	шт	15	62,19	933	513074
Посадка кустарников-сажанцев в живую двухрядную изгородь	м	10	32,57	326	179109
Устройство корыта и подготовка почвы под цветники толщиной слоя подсыпки 20 см	м²	0,3	388,16	117	64066
Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов на 100 м²	м²	0,3	384,16	115	63406
Посев газона вручную (два прохода)	м²	70	16,08	1126	618989
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка	100м³	5,74	91,24	524	287993
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия	100 м	4,7	413,31	1943	1068493
Устройство тротуаров из мелкоштучной плитки	100 м²	3,3	425,71	1404	772549
Устройство ступеней	100м³	0,0067	4849,06	32	17866
Установка и бетонирование скамьи	шт	10	10,16	102	55872
Установка и бетонирование урны	шт	10	10,16	102	55872
Установка светильников в проектные формы	шт	22	4,26	94	51538
Итого прямые затраты				8623	5513077

Каждый проект благоустройства и озеленения состоит из отдельных блоков. Если заказчик не предусматривает какие-то элементы благоустройства, тогда они не учитываются при подготовке проекта и сметы затрат. Стоимость заказа, соответственно, уменьшается.

Таблица 1.3.12 – Состав применяемого для реализации проектов по ландшафтному дизайну оборудования и технических средств

Наименование	Стоимость, руб.	Амортизационные отчисления, руб.
		на месяц	на год
Бетономешалка Б/120 (РФ)	700 000	11 665	140 000
Мотоблок «Беларус-09Н»	2 100 000	35 000	420 000
Плуг 2-корпусной навесной Л-107	700 000	11 665	140 000
Насосная станция Эцв12-250-35 (РБ)	60 000	1 000	12 000
Перфоратер «Диолд ПРЭ-5» (РФ)	300 000	5 000	60 000
Станок для резки плитки «Диолд СП-0,85-200 (РФ)	800 000	13 335	160 020
Триммер бензиновый EFCO stark-25 (РФ)	645 000	10 750	129 000
Компьютер	2 000 000	33 335	400 000
Фотопринтер CANON	1 050 000	17 500	210 000
Цифровой фотоаппарат POWER shot SX	1 300 000	21 670	260 000
Автомобиль (б/у)	6 000 000	50 000	600 000
Итого:	15 655 000	210 920	2 531 020

Амортизационные отчисления рассчитываются линейным способом исходя из срока полезного использования оборудования (для автомобиля – 10 лет, для остального оборудования – 5 лет). Амортизационные отчисления за месяц от стоимости, например, бетономешалка Б/120, определяется следующим образом: 5 лет × 12 месяцев = 60 месяцев; 700 000 руб. : 60 месяцев = 11 665 руб. в месяц.

При составлении бизнес-плана предполагается, что в целях снижения затрат ЧУП приобретает оборудование, бывшее в употреблении, но в хорошем техническом состоянии.

Исходя из данных таблицы 1.3.12, общая стоимость оборудования составит 15 665 000 руб. Амортизация при расчете на 5 лет составит 210 920 руб. в месяц.

Производственный и хозяйственный инвентарь приобретается в первые месяцы предпринимательской деятельности. Замена в дальнейшем производится по необходимости.

При выполнении работ и техническом обслуживании агрегатов потребуются расходные (в основном горюче-смазочные) материалы, а также запчасти для обслуживания техники.

Таблица 1.3.13 – Расходы на материалы и запчасти из расчета в среднем на месяц и на год

Наименование материалов	Расходы на материалы, руб.
	в среднем на месяц	на год
1 Топливо	500 000	6 000 000
2 Машинное масло	15 000	180 000
3 Запчасти для машин и оборудования	150 000	1 800 000
Всего:	665 000	7 980 000

Таблица 1.3.14 – Аренда применяемых машин

Наименование	Стоимость работ в час, руб.	Стоимость смены, руб.	Стоимость, руб.
			за месяц	за сезон
Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу 0,5 м3	50 000	250 000	1 000 000	7 000 000
Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА	45 000	225 000	900 000	6 300 000
Катки дорожные самоходные гладкие, в т.ч. катки дорожные	40 000	200 000	800 000	5 600 000
Самосвал	30 000	200 000	800 000	5 600 000
ИТОГО:			3 500 000	24 500 000

Для оказания предусматриваемых бизнес-планом услуг ЧУП потребуется определенный производственный и хозяйственный инвентарь.

Таблица 1.3.15 – Структура затрат на приобретение хозяйственного инвентаря

Наименование оборудования, материала	Единицы измерения	Потребность	Стоимость ед., тыс. руб. с НДС	Стоимость всего, тыс. руб.
1.1 Лопата с черенком	шт.	2	40	80
1.2 Грабли	шт.	2	12	24
1.3 Тяпки	шт.	3	7	21
1.4 Вилы	шт.	1	20	20
1.5 Ведра	шт.	5	9	45
1.6 Набор инструментов	шт.	1	220 000	220 000
1.7 Прочее			50	50
Итого:				460

 

 

Таблица 1.3.16 – Ведомость требуемых ресурсов для благоустройства территории предприятия

п\п	Обоснование	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Ст-ть за ед. в ценах 1991 г.руб.	Всего в ценах 1991 г. руб.
1	С101-11400	Веревка техническая из пенькового волокна	кг	23,2	3,2	74,21
2	С101-128902	Ткань мешочная	10 м2	13,5	2,8	37,8
3	С101-137400	Шпагат бумажный	кг	20.6	1,9	39,14
4	С101-17500	Гвозди с конической головкой 4,0х100мм	кг	24,2	4,7	113,74
5	С102-2000	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м3	10,8	9,2	99,36
6	С102-2200-1	Колья деревянные для подвязки деревьев до 2,5 м	м3	3,704	3,11	11,5
7	С102-6200	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 44 мм и более	м3	9,802	10,9	106,8
8	С116-1850-1	Семена газонных трав	кг	110	9,07	997,7
9	С412-9002	Перегной	м3	144,21	9,05	1305,1
10	С412-9003	Земля растительная	м3	1024,066	9,66	9892,4
11	С412-9005	Вода	м3	762,61	0,2	152,5
12	СУ12-1	Лилейник гибридный, гейхера	шт.	280	1,60	448
13	СУ4-1	Роза	шт.	300	1,60	480
14	СУ23-53	Можжевельник казацкий с комом земли 0,8х0,5 м	шт.	5	14,21	71,05
15	СУ23-51	Туи западные с комом земли 0,8х0,5 м	шт.	5	14,21	71,05
16	СУ23-39	Гортензия садовая и барбарис с комом земли 0,8х0,5 м	шт.	10	3,98	39,8
17	СУ23-35	Спирея	шт.	10	3,98	39,8
18	СУ23-45	Сирень обыкновенная	шт.	5	3,98	19,9
19	СУ23-37	Форзиция овальная, азалия листопадная, бересклет	шт.	5	3,98	19,9
20	СУ23-41	Пузыреплодный калинолистный	шт.	20	22,66	453,2
21	СУ23-25	Деревья хвойных пород с комом земли 0,8х0,8х0,5 м	шт.	10	32,00	320
22	СУ23-3	Деревья разных пород с комом земли 0,8х0,8х0,5 м	шт.	30	22,66	679,8
23	С412-1258-3	Щебень из гравия марки ДР.8, фрак. 20-40 мм	м3	351	12	4212
24	С101-17500-1	Гвозди строительные	кг	0,002	4,8	9,8
25	С101-96200	Смазка солидол жировой «Ж»	кг	0,034	2,08	0,1
26	С113-24100	Эмаль ХС-119 белая, светло-серая	т	0,0102	11,01	112,3
27	С203-49802	Щиты из досок толщина 40 мм	м2	0,0241	2,44	0,59
28	С204-2900	Проволока арматурная из низкоулеродной стали ВР-1 диаметром 4 мм	кг	0,9	3,1	2,79
29	С412-1266	Песок для строительных работ природный	м3	631,79	9,66	6103,1
30	С412-1268	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	м3	832	11,01	9160,3
31	С414-1005	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса марки В15(200)	м3	98,766	34,92	3448,9
32	С414-2004	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 100	м3	1,004	20,01	20,09
33	С414-3012-1	Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 80 мм, из бетона М300	м2	350	9,12	3192
34	С412-4044	Смеси асфальтобетонные (горячие)	т	7	214	1492
35	С414-3001-Д	Камни бортовые БР100.30.13	м3	21,15	91,11	1927
36	СПРС-ЧГР-3	Садовый светильник	шт.	22	23,24	511,3
37	СПРС-ЧГР-1	Скамья «Тандем»	шт.	10	107,47	1074,7
38	СПРС-ЧГ-Р1	Урна металлическая «Стрит»	шт.	10	36,37	363,7
	ИТОГО	х 549,919 = 25 881 223 руб.				47 063,7

Таблица 1.3.17 – Ведомость требуемых ресурсов для благоустройства территории, прилегающей к коттеджу

п\п	Обоснование	Наименование ресурсов	Ед. измере-ния	Количество	Ст-ть за ед. в ценах 1991 г., руб.	Всего в ценах 1991г., руб.
39	С501-99230	Кабели на напряжение до 660 В., с числом жил и сечением 3х6 мм2	1000 м	0,397	849	337,1
40	ЦВ-141-1	Кабели до 35 КВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 мкаб	2,32	98,77	229,1
41	С413-1036-4	Кирпич керамический, марки 100	тыс. шт.	1,133	148,92	168,7
42	503-1048-2	Труба ПВХ Д=20 мм	м	4,0	0,27	1,08
43	1500447-1007	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	шт.	1	4,54	4,54
44	Ц8-526-1	Автомат одно-, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене, ток до25А	шт.	1	6,47	6,47
45	150747-4010	Светильник ЖКУ51-70	шт.	6	53,04	318,2
46	С201-76300-А1	Опора для установки декоративного светильника ОМ1	т	0,517	800,80	414
47	150747-4011-А	Светильник НТУ12-60	шт.	26	12,09	314,3
48	1515-7053	Лампа накаливания БК-220-230-54	шт.	28	2,54	71,12
49	С103-20000	Трубы электросварные БСТ2КП-БСТ4КП	м	34,0	9,37	318,6
50	ЕТРЦ1-627	Урна мод.4003	шт.	9	15,31	137,8
51	ЕТРЦ1-669	Цветочница МО16	шт.	6	75,95	455,7
52	ЕТРЦ1-703	Водоем фирмы «Аквадизайн»	шт.	1	2516,55	2516,6
53	СПРС-ЧГР-1	Скамья «Тандем»	шт.	3	107,47	322,4
54	С412-1	Мятлик луговой	кг.	2,5	16,27	40,7
55	С412-2	Райграс пастбищный	кг.	4,1	7,44	30,5
56	С412-3	Овсяница красная	кг.	2,5	9,35	23,4
57	С412-4	Цветы	шт.	370	0,70	259
58	С412-5	Кизильник блестящий	шт.	20	1,21	24,2
59	С412-6	Лианы вьющиеся	шт.	10	3,24	32,4
60	С412-7	Кустарники	шт.	39	1,21	47,2
61	С412-8	Деревья хвойных пород	шт.	10	14,57	145,7
62	СПР-ЛИС	Краска «Caparol»	кг.	4,302	18,61	80,06
63	С801-4	Диски алмазные	диск	0,117	129,00	2
64	С414-3012-1	Плитка тротуарная «Бессер»	м2	16,8	8,17	137
65	С414-3002	Камни бортовые М400 тип БР-100	м3	0,4	82,39	33
66	1БЕС-СЕР	Кирпич 1КБОЛ-ЦС-5	шт.	542,1	0,18	98
67	1БЕС-СЕР-2	Кирпич керамический рядовой полнотелый марки 100	тыс. шт.	1,933	148,92	288
68	С201-59000-А1	Металлоконструкция ограждения из труб	т	0,3117	301,08	94
69	С204-3101	Сетка арматурная	т	0,86	294	253
70	С201-76300	Отдельные конструктивные элементы (колонны, балки, фермы, связи, ригели ит.д.)	т	0,624	800,8	500
71	С101-11400	Веревка техническая из пенькового волокна	кг	13,9	3,2	44,5
72	С101-128902	Ткань мешочная	10 м2	11,5	2,8	32,2
73	С101-137400	Шпагат бумажный	кг	10,5	1,9	20
74	С101-17500	Гвозди с конической головкой 4,0х100мм	кг	2,2	4,7	10,3
75	С102-2000	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м3	8,7	9,2	80
76	С102-2200-1	Колья деревянные для подвязки деревьев 2,5м	м3	4,704	3,11	14,6
77	С102-6200	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 44 мм и более	м3	5,802	10,9	63,2
	С412-1258-3	Щебень из гравия марки ДР.8, 20-40 мм	м3	130	12	1560
	С101-17500-1	Гвозди строительные	кг	0,03	4,8	0,14
	С101-96200	Смазка солидол жировой «Ж»	кг	0,04	2,08	0,1
	С113-24100	Эмаль ХС-119 белая, светло-серая	кг	20	11,01	220,2
	С203-49802	Щиты из досок толщина 40 мм	м2	5,04	2,44	12,3
	С204-2900	Проволока арматурная из низкоулеродной стали ВР-1 диаметром 4 мм	кг	13	3,1	40,3
	С412-1266	Песок для строительных работ природный	м3	171	9,66	1652
	С412-1268	Смеси песчано-гравийные	м3	229	11,01	2521,2
	С414-1005	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса марки В15(200)	м3	48,7	34,92	1700,6
	С414-2004	Раствор кладочный цементный марки 100	м3	3,04	20,01	60,83
	ИТОГО:	1850х15737,4=29 114 134 руб.				15737,4

1.3.7 Организационный план. Расчет потребности в персонале и затрат
на оплату труда

В данном технико-экономическом обосновании предполагается, что сам безработный имеет профессию архитектор ландшафтный, будет выступать в роли руководителя (директора) организации, а также вести учет доходов и расходов организации в соответствии с требованиями к индивидуальным предпринимателям, применяющим УСНО.

При формировании штатного расписания руководителю ЧУП необходимо исходить из перечня должностей (профессий), требуемых для обеспечения деятельности по ландшафтному дизайну;

обеспечить соблюдение норм трудового законодательства и санитарно-гигиенических требований;

учитывать возможности совмещения работниками различных должностей (профессий) с целью экономии затрат ЧУП.

В данном технико-экономическом обосновании с учетом применения квалификационных справочников определен следующий перечень должностей: директор организации; архитектор ландшафтный; бухгалтер и следующий перечень рабочих профессий: цветовод, рабочий зеленого строительства, каменщик, электромонтер, которые включаются в штатное расписание ЧУП.

Форма штатного расписания регламентируется Государственным стандартом Республики Беларусь (СТБ) 6.38-2004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», в соответствии с которым к штатному расписанию предъявляются требования по составлению, содержанию, оформлению и расположению основных его реквизитов.

Как правило, в штатном расписании определяются наименования должностей служащих, профессий рабочих, размеры должностных окладов (ставок), тарифная ставка первого разряда, общее число штатных единиц, месячный фонд заработной платы и другие необходимые сведения.

Размер заработной платы работников определяется исходя из установленной нанимателем тарифной ставки 1-го разряда ЕТС, размер которой зависит от результатов деятельности ЧУП.

При оплате труда должно соблюдаться обязательное требование, в соответствии с которым среднемесячная заработная плата работника не может быть ниже МЗП, которая в настоящее время установлена на уровне 258 600 руб.

Учитывая, что все основные затраты приходятся на первый год деятельности ЧУП, в течение рассматриваемого периода оплата труда работников установлена на минимальном уровне. Однако с учетом прогнозируемого увеличения прибыли, чтобы не допустить текучесть кадров, уже на первом году деятельности ЧУП имеет смысл предусмотреть возможность существенного повышения размера заработной платы в организации.

В соответствии с абзацем 3 п. 2 Инструкции о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 60 (вступило в силу 1 июня 2010 г.), коммерческие организации с иностранными инвестициями, коммерческие организации, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет менее 50 процентов, и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно, исходя из финансовых возможностей, устанавливать размеры оплаты труда работников (часовые и (или) месячные тарифные ставки (оклады)) как в конкретной сумме, так и в необходимом диапазоне в зависимости от сложности и напряженности труда, его условий, уровня квалификации работников.

В данном технико-экономическом обосновании тарификация производилась на основе Инструкции о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 60.

Расчет заработной платы работников ЧУП, приведен в таблице 1.3.19.

Таблица 1.3.19 – Расчет затрат на оплату труда на месяц и на весь период занятости

Наименование профессии (должности)	Требуемое число ставок, с учетом совмещения	Тарифная ставка 1 разряда, тыс.руб.	Тарифный коэффициент по ЕТС	Тарифный оклад, тыс. руб.	Премия тыс. руб.	Месячный ФОТ, тыс. руб.	Годовой ФОТ, тыс. руб.
Директор (архитектор ландшафтный, бухгалтер)	1,5	250	3,72	1 395,0	558,0	1 953,0	23 436,0
Каменщик	1	250	1,92	480,0	692,0	1 172,0	8 204,0
Рабочий зеленого строительства	1	250	1,92	480,0	442,0	922,0	6 454,0
Цветовод	1	250	1,73	432,5	423,0	855,5	5 988,5
Электромонтер	0,5	250	1,92	240,0	371,0	611,0	4 277,0
ИТОГО:	5			3 027,5	2 486,0	5 513,5	48 359,5

При расчете годового фонда заработной платы рабочих учитывается, что они будут заняты на выполнении работ по благоустройству территории в течение семи месяцев за год, так как эти работы носят сезонный характер.

ЧУП в соответствии с указанной выше Инструкцией может устанавливать размер заработной платы по своему усмотрению в зависимости от финансового положения, но не ниже МЗП.

---

Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 262; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!