Структура доходов консолидированного

Бюджета Дзержинского района

Таблица 11

№	Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2015
1	Доходы местного бюджета	1122265,9	1169364,5	1303170,8	1268843	1218190	1359038,2
	Налоговые доходы	403196,3	447586,	480173,8	412224	410647,7	452373,1
	Из них
1.1	Налог на прибыль организаций	7682,9	2119	1767	1209	1300	2171,4
1.2	Налог на доходы физических лиц	221878,5	299770	329007	249323	251109,9	276963,1
1.3	Налоги на товары, работы, услуги				19058	19140	25547
1.4	ЕНВД	25428,9	29454	27547	27447	28968	27648
1.5	Налог (УСН)	25528,6	32586	34361,4	39952	33846,7	44416,1
1.6	Единый сельск.налог	83,2	569	412	629	189	952,3
1.7	Налог (патент.система)				231	493,5	699,5
1.8	Налог на имущ. физических лиц	2090,3	4571,	5440	5875	7091,8	7659,5
1.9	Налог на имущество физических лиц	2090,3	4571	5440	5875	7091,8	7659,5
1.11	Земельный налог	45821	62478	62948	50378	49325,7	45769,1
1.12	Государственная пошлина	20518,7	3576	4330	5269	6740,4	6503
1.13	Прочие	129,1	109	166	46	8	89,3
2	Неналоговые доходы	99642,6	76637	76302	89249	84025,9	86071,7
2.1	Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун.собственности	29271,9	27680	33401	40011	35044,3	34241,3
2.2	Платежи при пользовании природными ресурсам	3096,6	3703	3961	4107	3595,2	4019,1
2.3	Прочие доходы от оказания платных услуг	37702,5	11741	14243	14634	14659,6	15150,8
2.4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23137	27959	18911	21418	24290,5	26256,1
2.5	Административные платежи и сборы	29,6	22	37	5	0,7
2.6	Штрафы, санкции	5343,4	4130	4757	8121	5636	6248
2.7	Прочие неналоговые доходы	1061,6	1402	992	953	889	156
3	Безвозмездные поступления, в том числе	619427	645141,5	746695	767695	723516,5	820593,4
3.1	Дотации	15558	7112,5	16589,2	4573	395,1
3.2	Субвенции	473688,8	555004	546456	659796	607111,3	702243,3
3.3	Субсидии	81695,5	70427	150911,6	105284	104051,6	80152,1
3.4	Иные межбюджетные трансферты	48579,2	15997	33386,8	5336	13792,5	23470
3.5	Прочие безвоздмезные поступления	10					15010
3.6	Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-104,5	-3399	-648,6	-7619	-1834,1	-28

 

Бюджетная политика в области налогов и сборов за 2011-2016г.г. и на ближайшую перспективу строилась и будет строиться с учетом изменений федерального законодательства, активизации действий региональных и местных властей, направленных на увеличение собственных доходов консолидированного бюджета района.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района составил:

- 2011 год -502 838,9 тыс. руб.,

- 2012 год – 524 223,0 тыс. руб.,

- 2013 год – 556 475,8 тыс. руб.,

- 2014 год – 501 473,0 тыс. руб.,

- 2015 год – 494 673,6 тыс. руб.

- 2016 год – 538 444,8 тыс. рублей

За анализируемый период объем налоговых и неналоговых доходов с 2011 года до 2016 года в абсолютном выражении увеличился на 35 605,9 тыс. руб. или 107,1 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета, налоговые поступления продолжают оставаться главным источником пополнения доходной части бюджета района и формируют его более чем на 80%, Основными доходными источниками был и остается налог на доходы физических лиц, доля которого составляет более 60 %, местные налоги, которые является самым существенным источником пополнения доходной части бюджетов сельских и городского поселений района 12 % и более.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета района за 2011 – 2016 годы составляли от 13 до 20 %

Основная доля доходной части консолидированного бюджета приходится на безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. Отмечается увеличение удельного веса этого источника доходов в общей сумме с 55 % в 2011 году до 60 % в 2016 году.

Таблица 12

Исполнение консолидированного бюджета Дзержинского района по расходам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя	РП	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	82 117	82 290	116 478	105 737	105 529	108 585
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 671	3 400	3 982	4 001	4 016	4 891
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	60 177	69 634	75 022	83 243	78 308	75 377
Судебная система	0105		24
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 284	6 107	8 192	9 025	9 282	8 778
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	309	50		200	2 870	701
Резервные фонды	0111	225	387	123	2 965	216	162
Другие общегосударственные вопросы	0113	13 451	2 688	29 159	6 303	10 837	18 676
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	2 382	1 965	2 409	2 542	2 261	2 534
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	2 382	1 965	2 409	2 542	2 261	2 534
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	4 435	5 089	6 112	4 665	10 809	10 800
Органы юстиции	0304	2 220	2 141	2 064		2 412	2 305
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1 655	1 702	3 452	3 835	8 060	8 304
Обеспечение пожарной безопасности	0310	364	935	376	375	266	191
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	196	311	220	455	71
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	3 064	46 014	51 433	50 498	70 180	53 300
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	485	697	1 093	1 186	1 465	2 030
Водное хозяйство	0406	25		1
Транспорт	0408	1 037	1 315	1 885	1 400	1 671	1 822
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409		42 787	44 019	45 561	65 156	47 720
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 517	1 215	4 435	2 351	1 888	1 728
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	177 348	169 846	176 674	174 767	110 951	116 560
Жилищное хозяйство	0501	44 984	69 433	69 545	91 388	18 718	33 945
Коммунальное хозяйство	0502	43 103	36 923	54 694	41 680	50 442	44 320
Благоустройство	0503	87 084	63 186	52 033	41 699	40 576	36 033
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	2 177	304	402		1 215	2 262
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	1 667	1 314	675	34	304	46
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 667	1 314	675	34	304	46
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	433 567	557 828	586 339	621 461	641 569	663 447
Дошкольное образование	0701	89 015	116 629	143 614	155 715	173 388	169 279
Общее образование	0702	333 490	427 198	427 402	448 963	452 850	481 245
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	231	203	168	227	118
Молодежная политика	0707	3 480	3 808	4 135	4 444	4 573	2 993
Другие вопросы в области образования	0709	7 351	9 990	11 020	12 112	10 640	9 930
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	67 630	64 009	82 021	81 949	86 094	73 720
Культура	0801	65 124	61 174	78 569	78 149	81 480	69 605
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	2 506	2 835	3 452	3 800	4 614	4 115
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	131 554	0	0	0	0	0
Стационарная помощь	0901	131 554
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	228 880	242 516	252 429	273 098	291 309	291 633
Социальное обслуживание населения	1002	6 322	7 884	10 053	12 006		13 499
Социальное обеспечение населения	1003	189 276	198 783	206 554	228 319	257 509	245 086
Охрана семьи и детства	1004	23 860	25 245	23 434	21 448	21 854	20 816
Другие вопросы в области социальной политики	1006	9 422	10 604	12 388	11 325	11 946	12 232
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	9 804	10 380	7 582	8 364	7 178	9 746
Физическая культура	1101	9 804	10 380	7 582	8 364	7 178	9 746
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	1 621	1 912	1 609	1 831	1 372	1 129
Периодическая печать и издательства	1202	1 621	1 912	1 609	1 831	1 372	1 129
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	221	492	1 100	1 439	1 495	1 602
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	221	492	1 100	1 439	1 495	1 602
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	1400	0	0	0	0	35 200	0
Иные межбюджетные трансферты	1403					35 200
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 144 290	1 183 655	1 284 861	1 326 385	1 364 251	1 333 102

 

В структуре расходов консолидированного бюджета района основная часть расходов направлена на социальную сферу и составляет 70 % в общем объеме расходов. Основными направлениями финансирования расходов являются приоритетные статьи бюджета, такие как выплата заработной платы и начислений на заработную плату, питание, оплата коммунальных услуг, выплата социальных пособий.

С 2014 года осуществлен переход на планирование и исполнение консолидированного бюджета Дзержинского района программно-целевым методом, в рамках муниципальных программ различных целевых направлений. В 2016 году в муниципальном районе действовала 21 муниципальная программа. В поселениях района также реализуются муниципальные программы. Распределение расходов бюджета по муниципальным программам позволяет реализовать приоритеты государственной и муниципальной политики, создавать стимулы и расширять возможности по выявлению резервов и их перераспределению с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов.

Развитие моногорода Кондрово

        Вопрос реструктуризации и развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов), экономика которых полностью зависит от одного градообразующего предприятия, или предприятий одной отрасли, стоит в настоящее время достаточно остро в силу неразвитой инфраструктуры, устаревших технологий и износа основных фондов градообразующих предприятий, низкого уровня кооперации между предприятиями отрасли и других факторов. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития моногородов Российской Федерации является одной из важнейших задач государства, необходимым условием достойной жизни граждан, проживающих в этих населенных пунктах.

     Вместе с тем программа комплексного развития моногорода Кондрово опирается на такие базовые преимущества, как высокий уровень общего образования населения, выгодное географическое расположение.

     Муниципальное образование ГП «Город Кондрово» расположено на территории, занимающей 2058,9 га.

     Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2017 года составила 15 тысяч человек. На протяжении последних лет наблюдается сокращение численности населения г. Кондрово, как в результате естественной убыли, так и миграционных процессов. Численность пенсионеров на 1 января 2017 года составляла 5340 человек, при этом тенденция увеличения пенсионеров на протяжении последних лет также сохраняется.

Среднегодовая численность работающих по полному кругу предприятий и организаций города составляет около 6400 человек, 36% от общего числа работающих (2300 чел.) занято в промышленном производстве, 3,6% (230 чел.) - в строительстве, 6,7% (430 чел.) - в образовании, 9,7% (620 чел.) - в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг, 13,9 % (900 чел.) - в торговле и общественном питании. 6,0 % (380 чел.) работающих осуществляют транспортные перевозки и связь, 4,1% (260 чел.) - операции с недвижимым имуществом. 7,6% (470 чел.) работающих заняты оказанием прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. В системе государственного и муниципального управления трудятся 680 человека, что составляет 10,3% от общей численности занятых в экономике города.

Уровень безработицы  в 2017 года составил  0,7% к экономически активному населению города. В 2017 году среднемесячная заработная плата работающих в экономике города сложилась около 30000 руб.

Промышленное производство.

   Промышленное производство является наиболее значимой сферой экономики города Кондрово. На территории города осуществляют хозяйственную деятельность 42 промышленных предприятия, в том числе 32 предприятия малого бизнеса.

В структуре промышленного производства преобладают обрабатывающие производства, доля которых составляет 92%; 8% приходится на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

Среди обрабатывающих производств 98,4 % занимает целлюлозно-бумажное производство, 1,0 % - пищевая промышленность, 0,6% - прочие производства.

Наиболее значительный вклад в инвестиционную деятельность принадлежит предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности. В 2017 году общий объем инвестиций составил 385 млн. руб. За счет инвестиций предприятий приобретается техника и оборудование, производится строительство новых производств и реконструкция действующих цехов.

Бюджетные инвестиции вкладываются в строительство и реконструкцию социальных объектов, газификацию, водоснабжение и канализацию, строительство жилья, приобретение медицинского оборудования, различной техники и аппаратуры (автобусы, мусоровозы) и др. 

Инвестиции индивидуальных предпринимателей расходуются, как правило, на строительство и реконструкцию объектов торговли и общественного питания, парикмахерские, АЗС, склады и др. 

Общий объем инвестиций предприятий всех отраслей г. Кондрово составил в 2017 году около 520 млн. руб.

 

Потребительский рынок.

 

В структуре потребительского рынка 89 % занимает оборот розничной торговли,

 2 % - оборот общественного питания, 9 % - объем платных услуг населению. 

Торговля имеет ведущее значение в сфере потребительского рынка. На предприятиях торговли г. Кондрово занято 840 человек. По состоянию на 1 января 2017 года на территории города функционирует 159 стационарных магазинов и 52 объекта мелкорозничной торговли.

Общая торговая площадь стационарной торговли города – 10725,6 кв. м

 

Малое предпринимательство

 

Неотъемлемой частью рыночной системы экономики является малое предпринимательство. В малом бизнесе занято 27,4% от всей численности граждан, работающих в экономике города. Объем отгруженной продукции малыми предприятиями составляет около 500 млн. руб. В сфере малого предпринимательства занято около 1800 человек.

Из общей численности работников малого бизнеса 23,2% (400 чел.) занято в промышленном производстве, 10,3% (180 чел.) - в строительстве, 6,2% (100 чел.) - на транспорте, 38,1% (670 чел.) - в торговле и общественном питании, 11,8% (200 чел.) - в операциях с недвижимым имуществом, 6,0% (100 чел.) - в оказании прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, 4,5% (80 чел.) - в прочих отраслях экономики (сельское хозяйство, связь, финансовая деятельность, образование, здравоохранение). 

В прогнозируемый период 2019 – 2025 годов планируется наращивание объемов производства промышленной продукции малыми предприятиями на 2 - 3 процента в год. Ожидаемый объем производства промышленной продукции в 2020 году составит 530 млн. руб.

---

Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!