Смета на 2010 год МОУ «СОШ №6»
В Таблице 3 представлена расшифровка сметы расходов МОУ «СОШ №6» на 2010 год.
Таблица 3
|
| (рублей) | |||||||||
КЭСР, СУБ КЭСР | Наименование расходов, расшифровка | Сумма | |||||||||
211 | Заработная плата, всего | 320000 | |||||||||
211.00.00 | наименование расходов | тарификация | штатное расписание | итого | |||||||
материальная помощь | 180000 | 140000 | 320000 | ||||||||
212 | Прочие выплаты, всего | 122400 | |||||||||
212.01.00 | Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно | 120000 | |||||||||
наименование расходов | стоимость проезда на 1 человека | количество человек | сумма | ||||||||
проезд к месту отдыха | 6000 | 20 | 120000 | ||||||||
212.02.00 | Суточные при служебных командировках | 2400 | |||||||||
наименование расходов | количество дней | стоимость | сумма | ||||||||
служебные командировки | 8 | 300 | 2400 | ||||||||
ИТОГО | 8 |
| 2400 | ||||||||
213 | Начисления на оплату труда, всего | 25000 | |||||||||
213.00.00 | наименование расходов | сумма | |||||||||
Всего заработная плата в год | 364000 | ||||||||||
Начисления (26,2%) | 25000 | ||||||||||
221 | Услуги связи, всего | 49400 | |||||||||
221.01.00 | Услуги почтовой связи | количество единиц | тариф в месяц с НДС | 1000 | |||||||
отправление почтовых сообщений, заказных, ценных писем, бандеролей, приобретение почтовых конвертов для отправки писем | разной стоимости с учетом фактических расходов 2009 года | 1000 | |||||||||
221.03.00 | Услуги Интернет-провайдеров | количество единиц | тариф в месяц с НДС | 7000 | |||||||
доступ в сеть Интернет
| с учетом фактических расходов 2009 года | 7000 | |||||||||
221.04.00 | Прочие услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи. | количество единиц | тариф в месяц с НДС | 41400 | |||||||
абонентская плата (с учетом внутризоновых соединений) | 5 | 450 | 27000 | ||||||||
абонентская плата за радиоточку (с учетом повышения на 10%) | 10 | 85 | 10200 | ||||||||
междугородные переговоры | 5 | 70 | 4200 | ||||||||
222 | Транспортные услуги, всего | 7750 | |||||||||
222.01.00 | Транспортные услуги в целях обеспечения собственных нужд | 4000 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
уборка снега, уборка территории, вывоз хлама, утил.ртутьсод.отходов, прочие аналогичные расходы | по факту 2009 года (с учетом повышения цен на 20%) | 4000 рублей |
| 4000 | |||||||
222.02.00 | Оплата проезда по служебным командировкам | 3750 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
служебные командировки | стоимость билета | кол-во билетов | количество человек |
| |||||||
г.Котлас | 55 | 10 | 1 | 550 | |||||||
г.Архангельск | 800 | 2 | 1 | 1600 | |||||||
г. Киров | 800 | 2 | 1 | 1600 | |||||||
223 | Коммунальные услуги, всего | 1614505 | |||||||||
223.01.00 | Оплата отопления и технологических нужд | 959356 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество
| тариф за единицу с НДС | сумма | |||||||
тепловая энергия (отопление) | Гкал | 1809,8 | 530,09 | 959356 | |||||||
223.03.00 | Оплата электрической энергии | 321146,05 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | тариф за единицу с НДС | сумма | |||||||
электроэнергия | кВт | 207191 | 1,55 | 321146 | |||||||
223.04.00 | Оплата водоснабжения помещений холодной водой | 65577 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | тариф за единицу с НДС | сумма | |||||||
холодная вода | куб.м. | 4573 | 14,34 | 65577 | |||||||
223.05.00 | Оплата водоснабжения помещений горячей водой | 165624 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | тариф за единицу с НДС | сумма | |||||||
горячая вода | куб.м. | 3909,00 | 42,37 | 165624 | |||||||
223.06.00 | Другие аналогичные расходы | 102802 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | тариф за единицу с НДС | сумма | |||||||
сточные воды | куб.м. | 8482,00 | 12,12 | 102802 | |||||||
225 | Услуги по содержанию имущества, всего | 240000 | |||||||||
225.01.00 | Оплата содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества в т.ч. уборка и вывоз снега, мусора | 42000 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | тариф за единицу с НДС
| сумма | |||||||
вывоз и размещение ТБО | куб.м. | 95 | 269,48 | 25601 | |||||||
стирка | кг. | 181,25 | 84,96 | 15399 | |||||||
очистка территории от снега, вывоз снега |
|
| 1000 | ||||||||
ИТОГО |
|
| 42000 | ||||||||
225.02.00 | Оплата дезинфекции, дезинсекции, дератизации | 56500 | |||||||||
| наименование расходов | расчет | сумма | ||||||||
кратность обработки | площадь | тариф за 1 кв м |
| ||||||||
дератизация | 6 | 3376 | 0,64 | 12964 | |||||||
дезинсекция | 4 | 5980 | 1,82 | 43536 | |||||||
ИТОГО |
|
| 56500 | ||||||||
225.03.00 | Оплата санитарно-гигиенического обслуживания | 50000 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
бак.-лаб.иследования, контр.-инстр.зам. | по договору с ЦГСН за 09г с учетом повышения на 20% | 50000 | |||||||||
225.04.00 | Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 12000 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
ремонт, заправка, освидетельствование, окраска, замена деталей огнетушителей | по факту 2009г |
| 4000 | 4000 | |||||||
ремонт оргтехники, теле-, видеоаппар. | по факту 2009г |
| 8000 | 8000 | |||||||
225.09.00 | Текущее обслуживание оборудования, канализации, сетей водоснабжения | 48500 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма
| |||||||||
по договору с подрядной организацией | по факту 2009г с учетом удорожания на 10% | 6 | 8095,648 | 48500 | |||||||
225.10.00 | Прочие услуги по содержанию имущества | 31000 | |||||||||
наименование расходов | основание (смета, дефектная ведомость, договор), расчет | сумма | |||||||||
перезарядка огнетушителей | по факту 2009г | с учетом повышения цен, износа оборуд. | 4000 | 4000 | |||||||
проверка заземления и сопротивления | по факту 2009г | с учетом повышения цен | 12000 | 12000 | |||||||
промывка канализации (с чисткой колодцев) | по факту 2009г | с учетом повышения цен | 7000 | 7000 | |||||||
Проверка и ревизия теплосистемы | предварительный расчет |
|
| 5000 | |||||||
откос травы вокруг школы | по факту 2009г |
|
| 3000 | |||||||
ИТОГО |
|
|
| 31000 | |||||||
226 | Прочие услуги, всего | 309990 | |||||||||
226.01.00 | Услуги по изготовлению бланков, печатей, штампов | 5000 | |||||||||
наименование расходов |
|
| сумма | ||||||||
услуги по изготовлению классых журналов, журналов посещаемости, факультативных занятий, | разной стоимости по фактическим расходам 2009 года | 5000 | |||||||||
226.03.00 | Оплата по договорам гражданско-правового характера с начислениями | 6000 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
услуги программиста | 3000 рублей за договор с учетом ЕСН | 2 раза |
| 6000 | |||||||
226.05.00 | Услуги пожарных и охранных организаций | 66090 | |||||||||
наименование расходов | договор | количество месяцев | сумма в месяц | сумма | |||||||
обслуживание пожарной сигнализации | 18 Дог 18/01.01.2009 | 12 | 3000 | 36000 | |||||||
обслуживание охраны объекта | Дог 117/01.01.2009 с учетом удорожания на 15% | 12 | 1667,5 | 20010 | |||||||
техобслуживание охранной сигнализации | Дог 117/01.01.2009 с учетом удорожания на 15% | 12 | 840 | 10080 | |||||||
ИТОГО |
|
|
| 66090 | |||||||
226.06.00 | Услуги ЦГСН (прохождение сан.минимума) | 35900 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
Прохождение сан.минимума | с учетом повышения цен на 10% | 399,3 | 90 | 35900 | |||||||
226.07.00 | Услуги по подписке периодической литературы | 20000 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
2полуг.2010г. |
|
| 15000 | ||||||||
1полуг.2011г. |
|
| 5000 | ||||||||
226.08.00 | Медицинские услуги: проведение мед.анализов, осмотр и освидетельствование работников | 50000 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
Мед.осмотр по приказу №90, при приеме на работу | дог. от 01.01.2007г. | с учетом повышения цен | 50000 | 50000 | |||||||
226.10.00 | Услуги за обучение на курсах повышения квалификации, участия в семинарах | 18200 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
обучение по вопросам охраны труда | 5 чел | 2000 |
| 10000 | |||||||
консультации (бухгалтеров) | 2 чел | 2100 |
| 4200 | |||||||
курсы по электробезопастности | 2 чел | 2000 |
| 4000 | |||||||
226.11.00 | Прочие услуги | 108800 | |||||||||
наименование расходов | расчет (договор) | сумма | |||||||||
утилизация рутьсодержащих ламп | по факту 2009г | 8000 | 8000 | ||||||||
обслуживание системы "Налоговая отчетность через Интернет" |
|
| 6000 | ||||||||
обслуживание компьтерных программ (Консультант+) | дог 0428092/01.01.07 | 12 | 3400 | 40800 | |||||||
оплата объявлений в СМИ |
| 10 | 100 | 1000 | |||||||
аттестация рабочих мест | договор от 01.06.2009 | 6 | 2000 | 12000 | |||||||
экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников в рамках государственной аккредитации |
|
| 40000 | ||||||||
услуги нотариуса |
| 5 | 200 | 1000 | |||||||
ИТОГО |
|
| 108800 | ||||||||
262 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения, всего | 213000 | |||||||||
262.00.00 | наименование расходов | расчет | сумма | ||||||||
питание детей из малообеспеченных семей: | количество детей | стоимость питания в неделю | количество недель | 213000 | |||||||
завтрак | 32 | 125 | 26 | 103800 | |||||||
обед | 30 | 140 | 26 | 109200 | |||||||
ИТОГО |
|
| 213000 | ||||||||
290 | Прочие расходы, всего | 2000 | |||||||||
290.02.00 | Уплата разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий | 2000 | |||||||||
наименование расходов | расчет | сумма | |||||||||
плата за загрязнение окружающей среды |
| 4 | 500 | 2000 | |||||||
ИТОГО |
|
| 2000 | ||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 46655 | |||||||||
340.01.00 | Оплата медикаментов и перевязочных средств | 5000 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | цена за единицу | сумма | |||||||
приобретение медикаментов для пришкольного лагеря и кабинетов повышенной опасности согласно приложения |
| разной стоимости | 5000 | ||||||||
340.02.00 | Оплата мягкого инвентаря | 4000 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | цена за единицу | сумма | |||||||
| спец.обувь для тех персонала | пар | 20 | 200 | 4000 | ||||||
ИТОГО |
|
| 4000 | ||||||||
340.09.00 | оплата запчастей и расходных материалов для оргтехники | 6300 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | цена за единицу | сумма | |||||||
| тонер | шт | 3 | 600 | 1800 | ||||||
| фотовал | шт | 20 | 200 | 4000 | ||||||
| расходные материалы (мышка, клавиатура, шнур) |
|
| 500 | 500 | ||||||
ИТОГО |
|
| 6300 | ||||||||
340.10.00 | Оплата канцелярских товаров | 12500 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | цена за единицу | сумма | |||||||
| бумага офиская "Снегурочка" | шт | 88 | 125 | 11000 | ||||||
| тетради | шт | 500 | 3 | 1500 | ||||||
340.12.00 | Оплата чистящих, моющих средств | 16300 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | цена за единицу | сумма | |||||||
| гипохлорид (либо аналог) | шт | 4,00 | 700 | 2800 | ||||||
| моющее средство "санокс" | шт | 150 | 30 | 4500 | ||||||
| мыло хозяйственное | шт | 150 | 10 | 1500 | ||||||
| стиральный порошок | шт | 150 | 25 | 3750 | ||||||
| чистящий порошок | шт | 150 | 25 | 3750 | ||||||
ИТОГО |
|
| 16300 | ||||||||
340.14.00 | Оптала прочих хозяйственных материалов | 2555 | |||||||||
наименование расходов | единицы измерения | количество | цена за единицу | сумма | |||||||
| значки по пожарной безопасности | шт | 80 |
| 2555 | ||||||
ИТОГО |
|
| 2555 | ||||||||
|
| 2950700 | |||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
| ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
|
| ||||||||||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бюджет муниципального учреждения - это схема доходов и расходов на определенные период времени. Бюджет муниципального учреждения составляется при помощи смет. При помощи анализа бюджета прошлых периодов составляются сметы на будущие периоды.
В ходе исследования была достигнута цель данной курсовой работы, а именно, проведен анализ бюджета на примере муниципального учреждения на примере муниципального образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа №6 г Коряжмы”.
Во время написания данной работы были решены поставленные в начале работы задачи:
• Изучено понятие бюджета
• Подробно рассмотрено понятие «муниципальное учреждение»
• Проведен анализ бюджета МОУ«СОШ №6» за период с 2006 по 2008 годы
• Составлена и расшифрована смета МОУ«СОШ №6» на 2010 год.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 184; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!