Основные производственные результаты деятельности СУПНП и КРС
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации организации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. Практика же показывает, что в действиях организаций стратегичность, как правило, отсутствует, что и приводит зачастую к поражению в рыночной борьбе. Это происходит из-за того, что, во-первых, организации планируют свою деятельность исходя из того, что окружение не будет меняться, либо в нем не будет происходить качественных изменений. Во-вторых, планирование начинается с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации.
Оценку потребностей организации, в том числе и в области снижения затрат, можно начинать с анализа внешних факторов. Влияние факторов внешней среды на СУПНП и КРС представлено в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Влияние факторов внешней среды на организацию производства в СУПНПиКРС
Фактор внешней среды | Содержание фактора | Влияние на систему | ||
Факторы внешней среды прямого воздействия | ||||
1. Потребители | Управления буровых работ ОАО «Сургутнефтегаз», которым передаются разведанные месторождения для промышленного бурения | Участвуют в формировании производственного плана, предлагают его качественный состав (количество наклонных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин) | ||
2. Конкуренты | Внешних конкурентов нет. | Прибыль между управлениями распределяется согласно объему выполненного плана | ||
3. Государственные институты | Минэнерго, Министерство природопользования, Министерство финансов и др. | Контроль за выполнением СУПНПиКРС законодательства РФ | ||
4.Научно-технический прогресс | Появление новых технологий в бурении | Внедрение инновационных технологий позволяет увеличить объемы разведочного бурения. | ||
Факторы косвенного воздействия
| ||||
1.Международные и политические события | Влияние политических событий на мировые цены на нефть | Планируемый объем разведочного бурения зависит в том числе и от мировых цен на нефть | ||
2. Экологические проблемы | Состояние окружающей среды в районе разработки нефтяных месторождений | В случае загрязнения окружающей среды возможно применение санкций к СУПНПиКРС и приостановление лицензии на разработку. |
Итак, в целом внешняя среда СУПНП и КРС отличается стабильностью, низкой подвижностью и определенностью.
Произведем оценку внутренней среды СУПНП и КРС. В основном используются административно-распорядительные методы управления. Отчасти это связано с производственной ориентированностью предприятия. Весь процесс бурения жестко регламентирован, работники могут действовать только в рамках регламентов, инструкций, предписаний. Все решения руководитель предприятия принимает единолично. Чрезвычайно развита система взысканий: замечаний, выговоров, депремирования. Также применяются экономические методы управления. При начислении зарплаты учитывается КТУ, выговор автоматически влечет лишение текущей премии, от степени выполнения плана зависит текущая премия и, как следствие, зарплата работников. Явно недостаточно используются социально-психологические методы управления. В целом работник рассматривается не как личность, а как винтик огромной буровой установки. В целом такое сочетание методов управления приводит к созданию в коллективе нервозной обстановки, недовольства работников жесткой системой взысканий и постоянным давлением со стороны руководства.
|
|
Стиль руководства СУПНП и КРС является авторитарным. Руководитель во главу угла ставит заботу о производстве и практически не осуществляет социальной деятельности. Считает, что качество управленческих решений не зависит от степени участия подчиненных в его принятии. При этом руководитель характеризуется высоким уровнем ответственности, трудоспособности, организаторским талантом, высоким уровнем интеллекта. Однако между руководителем и подчиненными отсутствует взаимопонимание и сотрудничество, взаимодействие происходит на уровне исполнения команд.
|
|
Тем не менее, в СУПНПиКРС смогли не только сохранить, но и обновить, и модернизировать технологии нефтеотдачи пластов. Как говорилось выше, техническое и технологическое оснащение СУПНПиКРС является одним из наиболее современных в нефтедобывающей отрасли России. Новейшие модификации буровых станков, долот, химреагентов создают существенный экономический эффект. Однако предприятие не останавливается на достигнутом, продолжают внедряться рациональные предложения, создаются новые технологии, закупается оборудование. Объемы работ по управлению расписаны на три года вперед. Основные производственные показатели СУПНП и КРС представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Основные производственные показатели СУПНПиКРС
Показатели | Ед. измер. | Фактические данные | Отклонение | |||
2006 | 2007 | 2008 | Абсолютн. 2008 к 2007 | Относительное в % 2008 к 2007 г. | ||
1. Сдача скважин НГДУ | скв | 35 | 38 | 40 | 2 | 105.5 |
В т.ч. разведка | скв | 16 | 20 | 18 | 2 | 90 |
эксплуатация | скв | 18 | 22 | 4 | 122 | |
2. Проходка | Тыс.м | 100,511 | 106,480 | 83,587 | -22,893 | 78.4 |
В т.ч. разведка | Тыс.м | 50,235 | 51,908 | 49,101 | -2,807 | 94.2 |
эксплуатация | Тыс.м | 42,478 | 54,572 | 34,486 | -20,086 | 63.1 |
эксплуатация | м/ст.мес | 2910 | 3210 | 2412 | -798 | 75 |
3. Производительность труда СУПНПиКРС | м/чел. | 66,50 | 73,69 | 57,29 | -16,4 | 77.4 |
4. Средняя глубина | м | 1953 | 2625 | 2283 | -342 | 86.9 |
В т.ч. разведка | м | 2599 | 2812 | 2815 | 3 | 100.1 |
эксплуатация | м | 1522 | 2471 | 1920 | -551 | 77.7 |
5. Фонд заработной платы | Т.р. | 170123,1 | 196014,4 | 162971,4 | -27043 | 83.1 |
7.Численность | Чел | 1465 | 1445 | 1459 | 14 | 100.9 |
В том числе рабочие | Чел | 1071 | 1057 | 1071 | 14 | 101.3 |
8. средняя зарплата, Западная Сибирь | Руб | 46171 | 45248 | 48103 | 2855 | 106.3 |
9. Средняя зарплата, Якутия | руб | 62773 | 65277 | 67292 | 2015 | 103 |
Общая сумма затрат на производство | Тыс. руб | 4006562 | 4066664 | 4087261 | 20597 | 100.5 |
|
|
Как видно из таблицы, общая сумма затрат не снижается, напротив, существует тенденция к увеличению затрат на производство. При этом, несмотря на рост количества сданных в эксплуатацию скважин, количество пробуренных метров снижается, т.е. проходка падает. Это связано со снижением сложности разведочных скважин, за счет снижения их параметров (глубины, траектории и т.д.) достигается рост количества законченных объектов. При этом страдает качество опробования скважин. В данной ситуации мероприятия, направленные на снижение себестоимости разведочного и эксплуатационного бурения, являются жизненно необходимыми. Это позволит экономить средства не в ущерб задачам производства, а, напротив, даст новый толчок развитию технологического процесса в СУПНП и КРС.
В 2008 году СУПНП и КРС вело работы на 34 лицензионных участках в 5 административных районах Ханты-Мансийского автономного округа (Сургутском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Белоярском, Кондинском).
За год при плане 351700 метров пробурено 369943 метра (105,2%), в том числе разведочного бурения 211762 метра при плане 211700 метров (100%), эксплуатационного бурения 158181 метр при плане 140000 метров (113%). С отбором керна 10247.65 метров, линейный вынос керна 85.1%. Испытано 277 объектов разведочных скважин при плане 290 объектов (96%).Освоено 48 скважин эксплуатационного бурения. Кроме того, закончено испытанием 80 объектов в процессе бурения. Закончено строительством 48 эксплуатационных скважин, 67 разведочных скважин, в том числе без испытания 15 скважин, сдано НГДУ 40 скважин (18 разведочных, 22 эксплуатационных скважин). Начаты бурением 128 скважин, закончены бурением 127 скважин, начаты испытанием 51 разведочная скважина, закончено испытанием 67 разведочных скважин и освоено 48 эксплуатационных скважин. Закончено монтажом 129 буровых установок (в том числе 59 для эксплуатационного бурения). Построено и сдано 77 площадок, сдано земель 2549,97 га.
В результате работы СУПНП и КРС в 2008г. прирост запасов нефти составил 57 миллионов тонн. По результатам испытания открыто 17 новых залежей: Проводились работы за пределами Сургутского района на новых лицензионных участках: Чапровском, Северо-Селияровском, Сынъеганском, относящихся к Ханты-Мансийскому району.
За 2008 год одиннадцатью буровыми бригадами пробурено 211762 метра разведочных скважин. В 2008 году пробурено также 158181 метр эксплуатационных скважин, в том числе:
• нагнетательные - 63274 м
• контрольная - 2530 м
• эксплуатационные - 92377 м в том числе
• наклонно-направленные - 77337 м
• горизонтальные - 12321 м
• пологие - 2719 м
Проходка на одну бригаду бурения за год составила 33631 м, при плане 31973 м, производительность труда против плана увеличилась на 5,2%, а против прошлого года на 17,3 %.
Перспективы развития. С целью изучения сильных и слабых сторон СУПНП и КРС для последующей разработки перспектив развития было проведено анкетирование. По мнению работников, к сильным сторонам относятся:
- материально-техническая база;
- сплоченность коллектива;
- высокий профессиональный уровень работников старшего поколения;
- уровень организации труда.
Слабыми сторонами СУПНП и КРС работники считают:
- ограниченное сотрудничество с вузами;
- неготовность удовлетворять меняющиеся запросы социума.
Важным результатом проведенного анкетирования стал вывод о том, что 90% работников готовы к изменениям и понимают их как возможность учесть профессиональные интересы работников.
70% респондентов утверждали, что СУПНПиКРС должно установить партнерские отношения с профильными организациями, расширить круг потенциальных клиентов, искать новые формы работы с потребителями.
Администрация обязана изыскивать средства для поощрения и материального стимулирования работников, создающих новые разработки. Кроме того, СУПНПиКРС должно обратить более пристальное внимание на материально-техническую сторону своего развития.
1.3 Анализ затрат СУПНПиКРС
Произведем анализ общих затрат на разведочное и эксплуатационное бурение в СУПНПиКРС.
Стоимость 1 метра проходки в 2008 г. в целом по СУПНПиКРС снизилась в сравнении с 2007 годом на 16,0 % и составила 11048 руб./метр, в том числе по подготовительным, вышкомонтажным работам и собственному объему СУПНПиКРС (таблица 1.4).
Таблица 1.4
Структура себестоимости метра проходки в СУПНП и КРС
| 2008 г. | 2007 г. | Удельный вес (в %) | Соотношение 2008г. к 2007г.на 1м проходки, % | |||
Всего тыс. руб. | на 1 метр (руб.) | Удельный вес (в %) | Всего тыс. руб. | на 1 метр (руб.) | |||
Проходка (м) | 369 943 | 315 380 | |||||
1.Кап. вложения – всего, в т.ч. | 4 087 261 | 11 048 | 100,0 | 4 149 898 | 13 158 | 100,0 | 84,0 |
1.1.Подготови-тельные работы | 467 614 | 1 264 | 11,4 | 719 231 | 2 281 | 17,3 | 55,4 |
1.2.Вышко-монтажные работы | 507 724 | 1 372 | 12,4 | 450 897 | 1 430 | 10,9 | 96,0 |
1.3. СУПНП и КРС -собственные затраты | 3111 923 | 8 412 | 76,1 | 2 979 770 | 9 448 | 71,8 | 89,0 |
в т.ч. авиа (с керосином) | 475 730 | 1 286 | 11,6 | 523 580 | 1 660 | 12,6 | 77,5 |
Основными причинами снижения себестоимости метра проходки являются:
1. Изменение структуры выполненного объема, эксплуатация выросла в 2,2 раза, разведка снизилась на 13,3%.
2. Снижение авиа затрат на 21,5%, за счет уменьшения доли разведочного бурения, выполнения мероприятий и четкой организации работ при производстве авиаперевозок.
3. Рост технических показателей в бурении (коммерческой скорости, механической скорости, проходки на долото, сокращение цикла строительства скважин).
4. Выполнение мероприятий, направленных на снижение затрат.
Однако при этом стоимость 1 метра разведочного бурения выросла по сравнению с 2007 года на 3,1% (табл. 1.5).
Таблица 1.5
Себестоимость разведочного бурения
2008 г. | 2007 г. | % 2008г. к 2007г. на 1м проходки | |||||
Всего тыс. руб. | на 1 метр (Руб.) | Удельный вес (в %) | Всего тыс. руб. | на 1метр (Руб.) | Удельный вес (в %) | ||
Проходка (м) | 211 762 | 244106 | |||||
1. Кап. вложения-всего | 3 406 618 | 16087 | 100,0 | 3 809 655 | 15 607 | 100,0 | 103,1 |
в т. ч. Якутия | 78 613 | 371 | 2,3 | ||||
1.1 Подготовительные работы | 422 513 | 1 995 | 12,4 | 700 127 | 2 868 | 18,4 | 69,6 |
1.2 Вышкомонтажные работы | 423 553 | 2 000 | 12,4 | 408 491 | 1 673 | 10,7 | 119,5 |
в т. ч. Якутия | 14 807 | 70 | 0,4 | ||||
1.3 СУПНПиКРС-собственные затраты | 2 560 552 | 12 092 | 75,2 | 2 701 037 | 11 065 | 70,9 | 109,3 |
в т. ч. Якутия | 63 806 | 301 | 1,9 | ||||
в т.ч. авиа (с керосином) | 475 730 | 2 247 | 14,0 | 523 580 | 2 145 | 13,7 | 104,8 |
Причины удорожания стоимости метра проходки в разведочном бурении:
1. Фактические затраты по Якутии в 2008 году повысили стоимость метра на 2,3%.
2. Рост вышкомонтажных работ на метр проходки в 2008 году на 19,1% по сравнению с 2007 годом, объясняется применением авиации при строительстве буровых в 2007 году (авиазатраты входят в собственный объем СУПНП и КРС и соответственно снижают кап. вложения ВМУ), монтаж буровых в большом объеме в водоохранных зонах.
3. Рост собственных затрат связан с увеличением стоимости авиауслуг (необходимость в рейсе Сургут – Мирный, Мирный - Талакан) на 26,4%,увеличением стоимости на материалы (по обсадной трубе на 20%, долотам - 35%, цементу - 24%, глине - 11%), переоценке основных производственных фондов - на 10%.
Снижение же стоимости проходки в целом по СУПНП и КРС произошло за счет снижения стоимости эксплуатационного бурения. Стоимость 1 метра бурения в эксплуатации снизилась по сравнению с 2007 годом на 9,9% (таблица 1.6).
Таблица 1.6
Стоимость эксплуатационного бурения
2008 г. | 2007 г. | % 2008г. к 2007г. на 1м проходки | |||||
Всего тыс. руб. | на 1метр (Руб.) | Удельный вес (в %) | Всего тыс. руб. | на 1метр (Руб.) | Удельный вес(в %) | ||
Проходка (м) | 158 181 | 71 274 | |||||
1.Кап.вложения-всего | 680 643 | 4 303 | 100,0 | 340 243 | 4 774 | 100,0 | 90,1 |
в т. ч. Якутия | 24 433 | 154 | 3,6 | ||||
1.1Подготовительные работы | 45 101 | 285 | 6,6 | 19 104 | 268 | 5,6 | 106,3 |
1.2Вышкомонтажные работы | 84 171 | 532 | 12,4 | 42 406 | 595 | 12,5 | 89,4 |
в т. ч. Якутия | 17 982 | 114 | 2,6 | ||||
1.3. СУПНП и КРС -собственные затраты | 551 371 | 3 486 | 81,0 | 278 733 | 3 911 | 81,9 | 89,1 |
в т. ч. Якутия | 6 451 | 41 | 0,9 |
Из приведенных таблиц видно, что, несмотря на проводимые мероприятия по снижению затрат, себестоимость метра проходки колеблется, и не всегда в сторону снижения.
Проведем анализ материальных затрат.
Основным видом деятельности СУПНПиКРС является строительство (бурение и освоение) скважин различного назначения (нефтяные, нагнетательные, разведочные). Это довольно материалоемкое производство: на долю материальных затрат приходится около 50% от всей суммы затрат. К ним относятся расходы на приобретения сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, полуфабрикатов, услуг баз, СНГФ, СТУ и пр. Величина расходов на материалы непосредственно зависит от объема производства, то есть от глубины скважины. К таким расходам относятся: прокат и износ долот; опрессовка бурильных труб на буровой; износ бурильных труб; трубы обсадные и колонная оснастка; тампонажные материалы, химические реагенты, цементирование колонн, транспорт бурильных и обсадных труб, цемента, долот.
Особо рассмотрим статью «Материальные затраты», на долю которых в 2008 году приходится 47% от всей фактической суммы затрат.
В таблице 1.7 приведены данные по фактическим затратам за 2007 и 2008 годы по СУПНПиКРС в целом.
Таблица 1.7 Анализ фактической стоимости
Статьи затрат | 2007 год | 2008 год | % к уровню 2007г. | |||
смета | факт | смета | факт | |||
Материальные затраты - всего | 1 895 439 | 2 070 962 | 2 205 723 | 2 464 687 | 119,0 | |
Материалы | 666 801 | 717 229 | 777 878 | 777 796 | 108,4 | |
из них трубы обсадные | 373 421 | 370 157 | 430 680 | 426 121 | 115,1 | |
цемент | 12 945 | 12 311 | 19 439 | 17 200 | 139,7 | |
глина | 2 721 | 1 770 | 4 001 | 2 021 | 114,2 | |
химреагенты | 17 584 | 16 549 | 26 287 | 20 427 | 123,4 | |
долота | 78 318 | 76 856 | 96 084 | 89 932 | 117,0 | |
соль | 5 463 | 5 190 | 5 888 | 4 514 | 87,0 | |
вспомогательные материалы | 123 535 | 177 744 | 133 865 | 161 319 | 90,8 | |
ТЗР на материалы | 52 814 | 56 652 | 61 634 | 56 262 | 99,3 | |
Топливо | 21 217 | 17 258 | 24 923 | 22 273 | 129,1 | |
Эл. энергия | 42 206 | 35 563 | 49 994 | 48 631 | 136,7 | |
Услуги | 1 165 215 | 1 300 912 | 1 352 928 | 1 615 987 | 124,2 | |
Заработная плата | 345 375 | 416 744 | 324 087 | 420 800 | 101,0 | |
Отчисления на соц.страхование | 87 682 | 85 371 | 82 986 | 81 275 | 95,2 | |
Амортизация | 43 320 | 47 842 | 115 955 | 148 513 | 310,4 | |
Прочие затраты | 73 861 | 99 395 | 92 591 | 69 902 | 70,3 | |
Затраты - всего | 2 445 677 | 2 720 314 | 2 821 342 | 3 185 177 | 117,1 |
За 2008 год затраты на производство составили 3 185 177 тыс. рублей, что составляет рост 17 % к уровню 2007 года.
Материальные затраты по СУПНП и КРС включают в себя следующие статьи:
«Материалы» – в этой статье расходов объединены все материальные затраты, связанные с бурением и креплением ствола скважин, основными из которых являются: трубы обсадные, тампонажные материалы и материалы для приготовленных буровых растворов (глина, глинопорошок, химические реагенты и утяжелители), запасные быстроизнашивающиеся детали буровых насосов, долота, соль и прочие материалы. Расход долот включает в себя все затраты, связанные с приобретением, содержанием и эксплуатацией долот всех типов. За 2008 год сумма затрат по материалам увеличилась на 60 567 тыс. руб. в основном за счет увеличения объема бурения и роста цен на материалы.
«Топливо» – приобретаемое со стороны топливо всех видов расходуемые на технологические цели. Рост по этой статье составил 5 015 тыс. руб.
«Электроэнергия» - потребляемая электроэнергия на производственные и технологические нужды. Рост составил 13 068 тыс.руб.
И последняя статья – это «Услуги». Сюда входят услуги транспорта, услуги проката оборудования, услуги собственных цехов, услуги сторонних предприятий. Рост по этой статье составил 315 075 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в материальных затратах по СУПНПиКРС занимают затраты на материалы (33 % в 2007 году и 32 % в 2008 году) в общей сумме затрат на производство. На примере материалов рассмотрим причины изменения затрат по этой статье.
Затраты на материалы увеличились в 2008 году на 60 567 тыс.руб. (таблица 1.8.).
Таблица 1.8
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 270; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!