Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов
В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выявленные несоответствия
_____________________________________________________________________________
/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Заключение и рекомендации
В ходе проверки установлено___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рассылка
- Руководителю проверяемого структурного подразделения;
-ОМСРАиСМКУ.
Руководитель группы __________________ Джумабекова Г.Б.
/подпись/ /Ф.И.О./
Аудитор __________________ Джумабекова Г.Б.
/подпись/ /Ф.И.О./
Ознакомлены:
Руководитель проверяемого
структурного подразделения __________________ _______________________
/подпись/ /Ф.И.О./
Начальник ОМСРАиСМКУ __________________ Лайык С.М.
/подпись/ /Ф.И.О./
ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________
Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.
Сроки проверки: «_09_» - «_21_» __10__ 2017 г.
Структурное подразделение и/или процессы СМК Кафедра «Мелиорация и агрономия»
Контакты в ходе аудита _______________________________________________________
Аудиторская группа: Руководитель группы Кульбаева Д.Д.
Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.
Общая информация
Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.
Область и критерии аудита (из программы аудита): Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016, 1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.
Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов
В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выявленные несоответствия
_____________________________________________________________________________
/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Заключение и рекомендации
В ходе проверки установлено___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рассылка
- Руководителю проверяемого структурного подразделения;
-ОМСРАиСМКУ.
Руководитель группы __________________ Кульбаева Д.Д.
/подпись/ /Ф.И.О./
Аудитор __________________ Кульбаева Д.Д.
/подпись/ /Ф.И.О./
Ознакомлены:
Руководитель проверяемого
структурного подразделения __________________ _______________________
/подпись/ /Ф.И.О./
Начальник ОМСРАиСМКУ __________________ Лайык С.М.
/подпись/ /Ф.И.О./
ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________
Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.
Сроки проверки: «_09_» - «_21_» __10__ 2017 г.
Структурное подразделение и/или процессы СМК Кафедра «Архитектура и строительное производство»
Контакты в ходе аудита _______________________________________________________
Аудиторская группа: Руководитель группы Кульбаева Д.Д.
Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.
Общая информация
Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.
Область и критерии аудита (из программы аудита): Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016, 1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.
Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов
В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выявленные несоответствия
_____________________________________________________________________________
/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Заключение и рекомендации
В ходе проверки установлено___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рассылка
- Руководителю проверяемого структурного подразделения;
-ОМСРАиСМКУ.
Руководитель группы __________________ Кульбаева Д.Д.
/подпись/ /Ф.И.О./
Аудитор __________________ Кульбаева Д.Д.
/подпись/ /Ф.И.О./
Ознакомлены:
Руководитель проверяемого
структурного подразделения __________________ _______________________
/подпись/ /Ф.И.О./
Начальник ОМСРАиСМКУ __________________ Лайык С.М.
/подпись/ /Ф.И.О./
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!