Оценка затрат на создание документов до внедрения системы автоматизации
Затраты на создание документов складываются из амортизационных отчислений за оборудование, заработной платы специалистов, арендной платы, издержки из-за потери контактной информации, материальных затрат (бумага, картридж).
Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1) и отражены в таблице 22.
Таблица 22 – Затраты на материалы до внедрения ИС
| Наименование | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| Картридж | 4 | 750 | 3 000 |
| Набор канцелярских принадлежностей | 4 | 100 | 400 |
| Бумага | 4 | 250 | 1 000 |
| ИТОГО: | 4 400 |
Так как сотрудники уделяют формированию плана и отчета только половину рабочего времени, следовательно, за норму мы считаем половину реально существующего, количества работников. Реальное количество человек у нас составляет 4 специалиста, а значит, коэффициент загрузки у специалистов составляет 200%.
Затраты на заработную плату сотрудникам рассчитывались по формуле (2), на премию по формуле (3), на территориальный коэффициент по формуле (4), на отчисления во внебюджетные фонды по формуле (5) и представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Зарплата специалистов с отчислениями до внедрения ИС
| Специалист | Оклад, руб./мес | Премия (50%), руб. | Территор.коэффиц. (15%), руб. | Отчисле-ния во вн. фонды (30%) | Кол-во, чел. | Коэф. загруз-ки, % | Затра-ты на з/п, руб. |
| Специалисты | 18 000 | 9 000 | 2 700 | 8 910 | 6 | 50 | 115 830 |
| Начальник отдела | 35 000 | 17 500 | 5 250 | 14 830 | 1 | 15 | 10 887 |
| ИТОГО: | 126 717 |
|
|
|
Амортизация АРМ и ПО рассчитывается по формуле (6).
Общая сумма амортизации рассчитывается по формуле (7):
Расчет амортизации АРМ и ПО сведен в таблицу 24.
Таблица 24 – Величина амортизации АРМ и ПО до внедрения ИС
| Наименование | Стоимость, руб. | Срок службы, месяцы | Амортизация в месяц, руб. | Коэффициент загрузки, % | Количество, чел./ машин | Сумма, руб. |
| АРМ: | ||||||
| ПК Asus X54C; CPU Intel Core i3 2330M; Display 15.6” WXGA; ODD DVD Sup.MTI.; Wireless 802.11a/b/g; HD 250GB; Memory 4GB. | 15 490 | 36 | 430 | 80 | 3 | 1 032 |
| Принтер HP LaserJet Pro | 4 990 | 36 | 139 | 50 | 3 | 208 |
| Сканер HP ScanJet G2710 | 3 090 | 24 | 129 | 50 | 2 | 129 |
| МФУ+факс | 9 500 | 36 | 264 | 30 | 2 | 158 |
| ИТОГО АРМ: | 1 527 | |||||
| Программное обеспечение MS Office | 18 000 | 24 | 750 | 80 | 2 | 1 200 |
| Антивирусная программа ESET NOD32 TITAN | 2 800 | 24 | 117 | 90 | 2 | 211 |
| Windows Pro 7 32bit | 4 500 | 24 | 187 | 90 | 2 | 312 |
| ИТОГО: | 1 723 |
Итого общая сумма амортизационных отчислений составляет 3 250 рублей.
Также присутствуют трудовые, временные, амортизационные затраты за 1 месяц на сбор и проверку, комплектацию информации.
|
|
|
По санитарным требованиям на одного человека должно приходиться 6 кв. м., стоимость аренды за 1 кв.м. равна 500 руб., а значит затраты на аренду на одного человека = 500×6 = 3 000 руб.
Общая сумма на прочие затраты рассчитывается по формуле (1):
Расчеты сведены в таблицу 25.
Таблица 25 – Прочие затраты на формирование документации до внедрения ИС
| Наименование | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб./мес |
| Доступ в интернет | 600 | 1 | 600 |
| Аренда помещения | 3 000 | 6 | 18 000 |
| Итого: | 18 600 |
Общие затраты на процесс формирование документации до внедрения ИС сведены в таблицу 26.
Таблица 26 – Затраты на формирование документации до внедрения ИС
| Наименование | Сумма, руб. |
| Затраты на материалы | 4 400 |
| Зарплата + отчисления во внебюджетные фонды | 126 717 |
| Амортизация | 3 250 |
| Прочие платежи | 18 600 |
| Итого | 154 291 |
Оценка затрат на создание документов после внедрения системы автоматизации
Затраты на формирование документов складываются из амортизационных отчислений за оборудование, заработной платы специалистов, арендной платы, материальных затрат (бумага, картриджи).
Затраты на материалы отражены в таблице 27.
|
|
|
Таблица 27 – Затраты на материалы после внедрения ИС
| Наименование | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| Картридж | 4 | 750 | 3 000 |
| Набор канцелярских принадлежностей | 4 | 100 | 400 |
| Бумага | 2 | 250 | 500 |
| ИТОГО: | 3 900 |
Так как сотрудники уделяют процессу оповещения только половину рабочего времени, следовательно, за норму мы считаем половину реально существующего, количества работников. В результате внедрения мы смогли сократить время затрачиваемое на процесс оповещения на 15%, тем самым сократив затраты на заработную плату.
Затраты на заработную плату сотрудникам рассчитывались по формуле (2), на премию по формуле (3), на территориальный коэффициент по формуле (4), на отчисления во внебюджетные фонды по формуле (5) и представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Зарплата специалистов с отчислениями во внебюджетные фонды после внедрения ИС
| Специалист | Оклад, руб./мес | Премия (50%), руб. | Территор. коэффиц. (15%), руб. | Отчисления во внебюд. фонды (30%) | Кол-во, чел. | Коэф. загрузки, % | Затраты на з/п, руб. |
| Специалисты | 18 000 | 9 000 | 2 700 | 8 910 | 6 | 40 | 92 664 |
| Начальник отдела | 35 000 | 17 500 | 5 250 | 14 830 | 1 | 10 | 7 258 |
| ИТОГО: | 99 922 |
Амортизация АРМ и ПО рассчитывается по формуле (6).
|
|
|
Общая сумма амортизации рассчитывается по формуле (7).
Расчет амортизации АРМ и ПО сведен в таблицу 29.
Таблица 29 – Величина амортизации АРМ и ПО после внедрения ИС
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 234; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!