Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»
Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района
В 2017 году
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2020 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.
Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2017 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.
В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района входит 19 программ.
В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 19.12.2016 № 85 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы бюджета на 91% запланированы на основе 16 муниципальных программ с утверждённым объёмом финансирования в сумме 232 506 048,64 руб., исполнение составило 215 268 434,07 руб., или 92,6% от утвержденного плана.
|
|
|
Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.
| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2017 год, руб. | Исполнение за 2017 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» | 145 505 583,82 | 129 862 382,74 | 89,2 | 60,3 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» | 1 985 510,96 | 1 809 297,02 | 91,1 | 0,8 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» | 25 341 870,08 | 24 830 879,93 | 98 | 11,5 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики » | 1 753 321,30 | 1 752 495,89 | 100 | 0,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» | 8 287 972,0 | 8 287 352,0 | 100 | 3,9 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» | 100 000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» | 5 012 658,56 | 4 997 531,57 | 99,7 | 2,3 |
| 8 | Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» | 3 769 663,17 | 3 769 663,17 | 100 | 1,8 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» | 900 000,0 | 900 000,0 | 100 | 0,4 |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района» | 34 036 000,37 | 33 484 426,57 | 98,4 | 15,6 |
| 11 | Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» | 668 186,13 | 478 006,60 | 71,5 | 0,2 |
| 12 | Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» | 576 730,14 | 549 447,50 | 95,3 | 0,3 |
| 13 | Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» | 191 191,0 | 187 190,97 | 97,9 | 0,1 |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» | 34 000,0 | 34 000,0 | 100 | 0,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» | 4 340 361,11 | 4 336 160,11 | 99,9 | 2,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» | 3 000,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Всего по программам: | 232 506 048,64 | 215 268 434,07 | 92,6 | 100 |
Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 17 237 614,57 руб. (7,4%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении:
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» - 15 643 201,08 руб., или 10,8%;
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» -100 000,0 руб., или 100%;
|
|
|
Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» - 190 179,53 руб., или 28,5%;
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» 3 000,0 руб., или 100%.
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 16 принятых к реализации муниципальных программ
3 программы признаны не эффективными:
1) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе»;
2) Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района».
3) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района"
7 программ признаны высокоэффективными:
Отмечаются 7 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2017 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным:
1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики »;
2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»
3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»;
4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»;
5) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»;
6) Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»;
7) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».
Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2017 году.
Муниципальная программа
«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»
(01)
По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 145 505 583,82 руб., исполнение составило 129 851 982,74 руб. или 89,2%.. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:
по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены расходы в сумме 230 133,77 руб., исполнено 30 952,37 руб., или 13,4%. Подпрограмма включает следующие расходы:
- замена, ремонт испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750) утверждены расходы в сумме 230 133,77 руб., исполнено 30952,37 руб.
по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 94 494 045,73 руб., исполнено – 85 663 575,54 руб., в том числе:
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 38 753 578,96 руб., исполнено 38 551 236,64 руб. Возврат средств в областной бюджет в сумме 202 342,32 руб. произведен ив январе 2017 года;
- создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию 7 школ в сумме 29 024 884,60 руб., в том числе исполнено – 24265031,31 руб.;
-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования в сумме 9 971 778,64 руб., исполнено – 9 336 805,88 руб.;
- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены расходы в сумме 108 900,00 руб., исполнение составило 96 199,21 руб.;
- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 2 617 863,15 руб., исполнено – 447 173,27 руб., в том числе:
| 1 | Елнатская средняя школа | Ремонтные работы Договор № 60 от 31.10.2013 99426,00 |
| 2 | Елнатская средняя школа | Ремонтные работы Договор № 65 от 16.12.2013 81391,00 |
| 3 | МКОУ Обжерихинская ОШ | Ремонтные работы Муниципальный контракт 16/2017 от 01.08.2017 94541,00 |
| 4 | Средняя школа № 3 | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 1 от 12.01.2017 14856,00 |
| 5 | Средняя школа № 2 | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 1 от 13.01.2016 100000,00 |
| 6 | Средняя школа № 1 им. А.С.Пушкина | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 55 от 21.08.2017 42714,00 |
| 7 | МКОУ Соболевская СШ | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 6 от 01.03.2017 14245,27 |
- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 736 200,0 руб., исполнено 570 643,0 руб.;
- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281420) утверждены расходы по МБУ ДЮЦ за счёт средств областного бюджета в сумме 130 739,24 руб., за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) в сумме 418 816,21 руб., исполнение составило 130 616,64 руб. и 418723,20 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 122,60 руб.;
- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281440) утверждены расходы по МБУ ДЮСШ в сумме 358 872,0 руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 18 990,0 руб. за счет средств местного бюджета, исполнение составило 358 595,87 руб. и 1 883,0 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 276,13 руб.;
- организация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году (Цс.01201R0970) утверждены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 1 507 389,0 руб. и за счет средств местного бюджета (Цс. 01201L0970) произведено софинансирование расходов в сумме 222 786.31 руб., при плане 225 000.0 руб. Средства направлены на ремонт спортивного зала в МБУ Елнатская СОШ. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 15 115,19 руб.;
- организация повышения квалификации работников муниципальных образовательных организаций (Цс.0120120050) утверждены расходы в сумме 221 400,0 руб., исполнено – 80 885,0 руб.
- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 283 000,0 руб., исполнено 283 000,0 руб.;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по софинансированию субсидии из областного бюджета в сумме 4 620,0 руб.;
- организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.0120180190) утверждены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 369 600,0 руб., исполнено 321 090,0 руб., неиспользованные средства возвращены в доход областного бюджета в сумме 48 510,0 руб.;
- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания (Цс.0120580200) утверждены расходы в сумме 23 100,0 руб., исполнено 16 170,0 руб. Возврат неиспользованных средств в сумме 6 930,0 произведен в областной бюджет.
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 550 789,69 руб., исполнено – 1 471 189,73 руб.;
- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 830 085,41 руб., исполнено – 5 387 983,41 руб.;
- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 2 326 238,83 руб., исполнено – 2 199 249,26 руб.;
- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены расходы в сумме 12 200,0 руб., исполнено 7 500,0 руб.;
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000) утверждены расходы в сумме 50 781 404,32 руб., исполнено – 44 157 454,83 руб. Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:
- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 36 824 514,96 руб., исполнено – 31 052 517,06 руб.;
- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципальных учреждений дошкольного образования (Цс.0140100180) утверждены расходы на проведение текущих ремонтных работ в сумме 812 185,07 руб., исполнено – 476 286,35 руб. По данной целевой статье проведены расходы по следующим объектам:
| 1 | Наименование организации | Виды работ |
| 2 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 13 от 16.06.2014 2,00 |
| 3 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 14 от 01.09.2014 89998,00 |
| 4 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 7/2017 от 24.07.2017 20000,00 |
| 5 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 30 от 23.12.2013 73143,35 |
| 6 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 01/2017 от 10.01.2017 8392,00 |
| 7 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 14/2017 от 01.09.2017 94432,00 |
| 8 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 15/2017 от 01.09.2017 90319,00 |
| 9 | МКДОУ № 8 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 11/2017 от 01.09.2017 30502,00 |
| 10 | МКДОУ № 5 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 12/2017 от 01.09.2017 69498,00 |
- развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных организаций (Цс.0140100850) утверждены расходы в сумме 103 000,0 руб., исполнение составило 23 587,0 руб., в том числе:
| 1 | МКДОУ № 8 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт б/н от 13.02.2017 2557,00 |
| 2 | МКДОУ № 12 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 1 от 28.02.2017 890,00 |
| 3 | МКДОУ № 7 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 10 от 19.01.2017 7710,00 |
| 4 | МКДОУ № 14 с. Обжериха | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 8 от 02.02.2017 9930,00 |
| 5 | МКДОУ № 4 с. Елнать | Приобретение оборудования Муниципальный контракт б/н от 27.12.2017 2500,00 |
- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 507 438,0 руб., исполнено – 327 602,06 руб. Сумма возврата средств в областной бюджет составила 179 835,94 руб.;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 11 197 070,0 руб., исполнено 10 947 894,25 руб. Неиспользованные средства в сумме 249 175,75. возвращены в областной бюджет в январе 2017 года;
- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы (ремонт фасада МКДОУ №5 «Рябинка» утверждены расходы в сумме 640 000,0 руб. за счет средств областного бюджета (Цс. 0140181950) и в сумме 6 464,65 руб. за счет средств местного бюджета (Цс.01401 S0950), исполнение составило 633 593,49 руб. и 6 399,93 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 6 406,51 руб.;
- организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций на базе Института развития образования г. Иваново (Цс.0140120050) в сумме 43 200,0 руб., исполнено – 43 200,0 руб.;
- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 647 531,64 руб., исполнение составило 646 374,69 руб. Неиспользованные средства в сумме 923,69 руб. возвращены в доход областного бюджета.
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»
(02)
По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0200000000) утверждены расходы в сумме 1 985 510,96 руб., исполнение составило 1 809 297,02 руб. или 91,1%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» (Цс.0210000000) утверждены расходы по оценке объектов муниципальной собственности в сумме 51 722,0 руб., исполнено 15 000,0 руб. или 29,0 %;
подпрограмма «Признание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности» (Цс.0230000000) утверждены расходы в сумме 1 203 788,96 руб., исполнение составило 1 119 246,63 руб. или 93,0%, в том числе:
Цс. 0230120140 «Оформление прав собственности на муниципальные объекты, используемые учреждениями» утверждены расходы в сумме 44 600,0 руб., исполнено 44 100,18 руб.;
Цс. 0230120150 «Оформление прав собственности на объекты коммунального хозяйства» утверждены расходы в сумме 115 160,0 руб., исполнено 115 113,36 руб.;
Цс.0230190210 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 706 028,96 руб., исполнение составило 694 283,0 руб.;
Цс.0230120160 «Оформление прав собственности на муниципальные дороги» утверждены расходы в сумме 89 000,0 руб. Кассовый расход произведен в сумме 22 050,09 руб.
Цс.0230190363 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района на территории сельских поселений» утверждены расходы в сумме 249 000,0 руб., исполнено 243 700,0 руб.
подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» (Цс.0220000000) утверждены расходы в сумме 730 000,0 руб., исполнено 675 050,39 руб. или 92,5% , в том числе:
- формирование земельных участков под муниципальными дорогами (Цс.0220120130) в сумме 150 000,0 руб. Кассовый расход произведен в сумме 95 550,39 руб.;
- изготовление проектов планировки, межевания земельных участков, формирование земельных участков, проведение комплексных кадастровых работ (Цс.0220120090) в сумме 480 000,0 руб., кассовый расход произведен в полном объеме;
- формирование земельных участков (для предоставления многодетным семьям) (Цс.0220120120) в сумме 100 000,0 руб., исполнено 99 500,0 руб.
Для достижения поставленных целей, в ходе реализации муниципальной программы было обеспечено размещение на сайте района информации об объектах недвижимого имущества и земельных участках, которые могут быть реализованы (сданы в аренду) путем проведения торгов; усовершенствована организационная и административная деятельность; развивались взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.
В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:
- межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки;
- изготовление технической документации на здания, строения, сооружения, их государственная регистрация права собственности;
- оценка движимого и недвижимого имущества.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 133; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!